供应商稽核报告

配件类供应商 包装类供应商
审核项目
审核评分 26
目标分数 40 20 50 45 40 40 40 35 35 35
26 6.84 审核结果雷达图
380
1.QMS&HS systems
C 结论
40 20 10.Service 9.Product communicatio preservation n 0 8.Nonconformi ng product 7.Equipments
1.2
5
5
1.3 1.4 1.5
5 5 1
5 5 5
1.6
2
5
1.7
2
5
1.8
1
5
合计 2. 人员培训及资格鉴定 项目 2.1 2.2 审核内容 是否定期调查和收集公司各层级人员的培训需求? 是否明确地定义了各工作岗位的技能要求及相应的培训要求(如岗位职责 说明书)? 是否有明确的年度培训计划? 培训计划是否涵盖公司的各层级人员?培训 计划中是否包含了有害物质管控的培训课程？ 公司是否依据培训计划执行相关的培训？是否保存了相应的培训记录？ 公司是否对相关人员进行了高级质量工具的培训，例如: GR&R、SPC、 FMEA、Control Plan、8D等? 审核记录
5
3.7
量产前已确认了产品功能特性/安全性、可靠性/包装、运输测试合格。 （可引用同行业公认的中间机构的测试报告），有按要求取得客户的认 可。 公司是否规定了工程变更的流程? 工程变更记录是否得到了适当地归档 保存？ 工程变更执行前，是否经授权人员的评审和批准? 如果工程变更可能影 响到产品中有害物质的含量，那么在变更执行前，是否进行了必要的有 害物质测试以确保对客户要求及法规要求的符合?
60 100 80
版本: 1.0 制订: 审核: 批准: 日期: 2014/11/1
审核日期: 供应商协审员:
报告日期:
五金类供应商 供应商类别 塑胶类供应商 电子类供应商 表面处理供应商 锻造/铸造供应商 联系人: 电话: 传真: 邮件: 员工人数: 厂房面积: ISO9001 TS16949 QC080000 ISO14001 Other ：
5
3.2
5
3.3
5
3.4
产品正式生产前，制定了产品总成图、加工工艺及技术要求，产品包装 图
5
3.5
批量生产前是否进行了小批试产活动。试产活动完成后，有正式记录表 明至少包括了质量、技术、工艺三个部门对试产进行了评审，只有评审 合格后方可进行批量生产。
5
Baidu Nhomakorabea3.6
试产评审至少包括了：文件准备及工艺适合性，设备工装的适合性，员 工熟练性，工序检验结果和成品检验结果。
D
X＜60 不合格供应商
版本: 1.0 制订: 审核: 批准: 日期: 2014/11/1
审核评分标准 分数 1分 2分 3分 4分 5分 N/A 评分标准 供应商未执行，没有相关的文件记录。 供应商执行较差，相关的文件记录不完整。 供应商有部分执行，但执行中存在偏差，部分文件记录不完整。 供应商基本上有执行，系统方面有相应的文件和记录，且文件记录基本上是完整有效的。 供应商较为完全地执行，系统方面有适用的文件以及完整有效的记录，达到汉浦的要求 。 不适用的评估项目, 此项目不包括在最后总得分中。
供应商质量/有害物质管理体系审核表
文件编号: SAR2014 审核组长: 审核员: 供应商自评 审核类别 首次审核 跟踪审核 年度审核 其他 供应商名称: 供应商地址: 供应商编号: 供应商的产品: 供应商认证状态: 审核项目评分情况： 章节 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 质量及有害物质管理体系 人员培训及资格鉴定 产品的设计、变更及新产品导入 物料采购及供应商管理 生产制程控制 产品的检验与测试 生产及测量设备的控制 不合格品控制 产品的标识、储存及防护 客户财产管理及服务与沟通 总计 最后总得分 = （总计 Santo评分 /总计目标分数） x 100 审核结果以及审核概述 最后总得分 6.84 等级 审核结果
4.Supplier 2.Training 3.NPI and ECN 6.Quality
5.Production Magt. inspection process
审核概述
根据最后总得分进行评级 : 等级 分数 评价 A
100≥X≥85 优秀供应商
B
85＞X≥70 合格供应商
C
70＞X≥60 有條件合格供应商
供应商质量 /有害物质管理体系审核清单 1. 质量及有害物质管理体系 项目 1.1 审核内容 组织是否建立质理管理人员和形成文件并清晰地定义了各部门组织架构 与职责? 公司是否已建立并文件化其质量/有害物质政策和目标? 目标是否量化和 可测量？是否对公司各层级人员进行沟通，使其能了解这些政策和目标? 有否定期或不定期总结质量目标的完成情况。未达成目标时,是否进行了 检讨并有效跟进。 是否有推動品質持續改善的活動和記錄. 公司是否已经建立了文件管理程序？文件发行前是否经过授权人员的审 定和核准? 适用文件的相应版本是否在使用处能够方便地获取(例如，在产品生产及 检验场所，作业人员或检验人员可以方便的获取最新版本的作业指导书 或检验标准等)？所有的作废文件是否及时从使用处移除? 外来文件是否已根据文件控制程序的要求进行识别和登记，并控制其分 发? 公司是否已经建立了记录控制程序? 有关产品质量的记录/有害物质的记 录是否获得了合适地保存？这些记录是否清晰易读，便于查找和追溯？ 审核记录 评分 5 目标分数 5
26
40
评分
目标分数 5 5
2.3
5
2.4 2.5
5 N/A
合计 3. 产品的设计、变更及新产品导入 项目 审核内容 审核记录 评分
20
目标分数
版本: 1.0 制订: 审核: 批准: 日期: 2014/11/1
3.1
公司是否对客户的质量/有害物质要求以及相关法规的要求进行了及时地 收集、评审和确认，以确保对客户要求及法规要求的满足？(例如， RoHS指令的要求) 公司是否建立了新产品导入的流程？产品样品在提交给客户认可前，是 否进行了必要的品质检验、可靠性测试及有害物质测试？ 是否明确地定义了新产品试产的质量目标？是否保存了新产品试产记 录，如试产报告，以提供给相关人员做为改善的依据？在试产中发现的 产品质量问题是否进行了原因分析并采取了改善行动？