河南省省长质量奖评审实施细则

河南省省长质量奖评审实施细则

1 范围

本实施细则适用于省长质量奖的评审,规定了省长质量奖评审的技术要求、工作程序。对GB/T19580－2012《卓越绩效评价准则》的内容和质量奖的评审作了详细的说明，为组织追求卓越绩效提供了评价实施指南和评审规范。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语

GB/T 19001-2008 质量管理体系基础和术语

GB/T 19004-2008 质量管理体系业绩改进指南

GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南

GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。GB／T19000－2008和GB／T19580－2012确立的术语和定义也适用于本细则。

3.1 关键因素key factor

影响组织/企业（以下统称组织）运作方式的重要特性。

3.2 关键主题key theme

满足标准核心要求的强项或改进机会，是不止一个条款或类目（交叉）所共有的，特别是在申奖组织的关键因素方面有很重要的意义，或是满足标准的核心价值观。

3.3 方法approach

组织为满足卓越绩效标准的要求而采取的手段和方式，及其适用性和有效性。

3.4 展开development

应对卓越绩效标准中的条目要求时，某项方法被应用的程度。对展开的评价基于方法在组织的相关部门所应用的广度和深度。

3.5 学习learning

通过评价、研究、体验和创新来获得新的知识和技能。在卓越绩效标准中包括了两类不同的学习，即组织的学习和个人的学习。组织的学习是通过研究开发、评价与改进循环、员工和顾客的创意和意见、最佳做法的分享以及标杆分析而实现的；个人的学习是通过教育、培训以及促进个人成长的发展机会而实现的。

3.6 整合Integration

实现计划、过程、信息、资源决策、行动、结果和分析的融合，以支持关键的组织目标。“整合”的含义比“校准”更高，只有当绩效管理系统的各个构成部分都成为充分互联的单位运作时，才能够实现有效的整合。

3.7 绩效水平levels of performance

用有意义的测量尺度得出的数字信息来代替或者表示组织的结果和绩效。绩效水平容许评价与过去的绩效、预计目标和适当的对比相关联。

3.8 趋势trends

显示组织的结果的变化方向和速率的数字信息。趋势反映了组织绩效的时间次序。

3.9 对比contrasts

申奖组织的结果与其他组织的结果对比情况如何。对比可以用作竞争对手、提供相似产品和服务的组织、行业平均水平或者是组织最高等级之间的结果。成熟的组织应该有助于确定什么对比是最有意义的。

3.10 联系links

与组织简介、过程条款和申奖组织提供的结果中所确认的重要顾客、产品和服务、市场、过程，以及行动计划绩效要求的关联。

3.11 优势/强项strengths

可以看作组织成功达到其目标的重要方法、展开、学习、整合，以及调准或水平、趋势和联系因素。

3.12 改进机会improving opportunity

可以看作约束组织的成功的方法、展开、学习、整合，以及调准或水平、趋势、对比和联系因素的弱点或者差距。

3.13 评审assessment

3.14 评审组依据《卓越绩效评价准则》，为识别申奖组织的优势/强项和改进机会，而进行的评价和评分，评审分为材料评审和现场评审两个阶段。

3.15 材料评审material assessment

评审组对申请省长质量奖的组织提交的自评报告等资料依据评定标准进行文本审核的过程。

3.16 现场评审site assessment

评审组在材料评审的基础上，依据评定标准对申请省长质量奖的组织进行实地核查、评价的过程。

3.17 独立评审independent assessment

在材料评审过程中，每位评审员按照评定标准独立开展的全项目评价过程。

3.18 合议评审summary assessment

独立评审完成后，材料评审组进行集中评议并达成一致的过程。

3.19 一致性评审consistency assessment

为提高现场评审的一致性和准确性而首先安排对某家企业进行评审。

3.20 评审专家组assessment panel

省长质量奖评审委员会秘书处为开展评审而组建的专家评审队伍。

4 评审实施细则

4.1 材料评审

作为评审员在材料评审阶段最重要的任务就是完成评审记录——对于申奖组织的书面评分以及基于标准评价出来的优势/强项和改进机会。

材料评审实行组长负责制，组长负责组织、分工评审工作，总结和汇总资料评审结果，并组织形成书面的评价意见。

4.1.1独立评审

省长质量奖评审的第一阶段为对申请材料的独立评审。

评审组成员分别对申报组织的材料进行独立评审，记录评审意见，撰写评审报告。

4.1.1.1 核对评审资料

评审前检查评审资料，主要包括组织组织概述、自评报告、申报材料、材料评审记录表等（以秘书处给出的材料清单为准）。

评审员应核对申报表中的主要数据与审计报告的一致性,企业的申报材料中的重要外部数据,应表明数据来源；评审员还应特别关注企业财务、市场等指标的重大波动情况。