质量控制程序图-通用
产品质量控制流程图 (全图)
流程说明：1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403，《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商；2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》；3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格品处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致；4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。
入库前固体桶装液体可卸至待检区，槽车液体必须放行后才能卸车；5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行；6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检报告单；7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。
退库程序参照《车间结退料管理规程》SMP-HR-0212；8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部；9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料；10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质量部审核；11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后，仓库才能接收；12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行；13.销售应制订运输管理规程；14.销售应填写销售台账，并跟踪客户使用情况，及时向质量部反馈客诉。
15.。
实验室质量控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的规范实验室管理，确保在组织质量控制、质量改进工作中所进行的检验、测量、试验等工作的顺利进行，快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。
2.0适用范围本规定适用于公司范围内所有用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的全过程管理控制。
3.0术语及定义3.1实验室进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、测量、试验和校准的机构，包括人员、设施和环境。
4.0职责4.1过程质量管理部4.1.1负责实验室测量设备的检定/测量归口管理，对外部实验室能力及进货检验的性能试验进行监控；4.1.2负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。
4.2人力资源部负责组织对实验室人员的培训和资格确认。
4.3试制试验部4.3.1负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程；4.3.2负责实验室的日常管理，遵守实验室的操作规程；4.3.3负责对生产制造过程和新产品研制开发过程中的零部件、发动机、白车身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。
5.0工作程序5.1工作流程：见附件。
5.2试验范围5.2.1实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。
本公司实验室试验项目：检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、电池性能试验、环境与材料性能试验。
实验室设备及试验项目一览表应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行，并在试验记录中说明。
5.2.3用来进行上述活动的设备、方法和标准的清单详见《实验室设备及试验项目一览表》。
5.3实验室人员资格确认5.3.1实验室应由技术、测量、试验人员组成，技术人员对技术负全面责任，测量、试验人员按照各自的职责完成测量/试验任务，确保测量、试验工作的公正性和准确性。
5.3.2监控与测量装置的有关人员（包括计量检测、计量管理以及其使用操作人员），应当具备相应的能力和资格，以确保测量系统的准确性和完整性。
产品质量控制程序
×××产品质量控制程序一、目的通过对质量检验部门基本责权范围的规定,明确质量检验部门负责人及检验员的工作职责范围和工作程序,规范部门管理，严格把好采购、制造过程质量关,确保出厂的每件/台产品都达到合格的要求。
二、适用范围适用于①质量检验部门工作人员的工作职责管理；②采购进厂的原材料、外购件、配套件、外协件的质量控制；③仓库管理人员在收、发货时质量控制；④定型产品的图纸、明细及工艺的质量控制；⑤产品在生产加工装配和调试的质量控制；错误!产品出厂检验的质量控制；错误!安装或指导安装过程的质量控制.产品的设计、结构优化质量考核另行规定。
贴牌产品的质量纳入采购质量控制。
用户退回改用产品及零件质量的检验程序比照本办法相关条款执行.三、职责1、检验员在产品检验过程中必须遵守“三按、四知、五不准”原则,“三按”即：按图纸、按工艺和按质量标准；“四会”即：会识图、会分析废品原因、会使用保养工量夹具、会正确评定产品质量；“五不准”即：不合格的原料不准投入、不合格的毛坯不准加工、不合格的零件不准装配、不合格的产品（成品）不准出厂、不合格的产品（成品）不准计算产值产量。
2、检验员要熟悉产品的主要性能和特点、技术标准,了解零件加工的工艺流程，重点加强对关键零件的形位公差及部件、组件、整机的装配质量检查，督促加工人员使用工装夹具，全面掌握产品的质量要求和岗位中所使用的技术资料。
3、合理维护、正确使用通用计量器具,以及专用验具、夹具、试验仪器或装置。
预防检验器具在检验过程中发生锈蚀、碰伤、形变等现象。
4、为确保检验人员的正常检验工作，检验员原则上不被抽调到供方进行质量检验,或被安排到厂外处理其它业务。
如有特殊情况需抽调检验员到厂外处理其它业务,须经质量部经理批准并做好人员调配工作，此时段出现的质量差错应由接替人员负责。
5、上道工序的零件在工序转移前须经检验员检验确认合格后方可转入下道工序的车间，同时提供详细的调度单（包括图号、数量等）.下道工序的车间有权退回无检验合格标识和详细调度单的零件，若接收了不合格或没有调度单的零件,则由接收的车间承担不合格零件的质量责任。
APQP产品质量策划程序(流程图)
APQP产品质量策划程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序是确定产品质量特性，进行识别、分类和比较以建立其目标、质量要求和约束，以及编制质量计划、作出质量改进的规定。
2.0适用范围适用于产品质量策划、控制计划和质量计划的编制、实施和控制。
3.0职责3.1 工程部是质量策划控制程序的归口管理部门。
3.2 各相关部门协同执行上述计划。
4.0工作程序责任部门业务流程要点描述及记录工程部4. 1 实施先期质量策划的时机4. 1.1 为了早期识别质量问题，预防缺陷，对新产品的开发、新工艺的采用、新技术的使用以及老产品采用新的控制方法均要实施先期质量策划及控制计划。
4.1.2 实施先期质量策划时，可完全采用或部分采用“先期质量策划及控制计划”（APQP手册）中所介绍的方法，如顾客有要求时，则采用顾客所指定的方法。
销售部4.2 计划和确定项目（第1阶段）4.2.1 销售部通过市场开发和调研，对公司有市场前景的项目，收集顾客的要求，包括内、外部顾客的抱怨、建议、资料和信息（包括；顾客用该产品的目的、目标市场，竞争对手情况或产品潜在市场），整理成《市场调研报告》。
或根据顾客要求开发的新产品，填写《新产品项目开发申请单》。
总经理4.2.2 销售部将《市场调查报告》提交公司总经理审批立项，由总经理确定项目负责人。
工程部4.2.3 项目负责人组织项目小组（APQP小组）开展先期质量策划工作，小组成员由工程部、质管部、生产部、财务部、销售部、物控部采购及顾客代表等组成。
提出APQP申请市场调查报告结果确认否是4.2.4 项目小组负责人召开项目小组会议：a、明确各成员的作用和职责及组织接口，列入《项目小组各成员职责表》；b、确定顾客要求和相关法律法规要求；c、理解顾客的期望；d、确定成本、进度和限制条件；e、确定需要来自顾客的帮助；a、对产品的设计、性能要求和制造过程的可行性、风险性进行评价。
监理质量控制程序(附流程图)
质量控制程序
1.施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1）
2.材料控制工作流程框图（见框图2）
3.测量控制监理工作流程框图（见框图3）
4.试验控制监理工作流程框图（见框图4）
5.分项工程开工审批程序框图（见框图5）
6.审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）
7.分包单位资格审查程序框图（见框图7）
8.隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）
9.工序验收程序框图（见框图9）
10.分项工程验收流程框图（见框图10）
11.分部工程质量验收程序框图（见框图11）
12.单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）
13.工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13）
14.质量事故工作流程框图（见框图14）
1、施工阶段质量控制工作流程框图（框图1）
2、材料控制工作流程框图（框图2）
5、分项工程开工审批程序框图（框图5）
6、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图6）
注：施工组织方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。
7、分包单位资格审查程序框图（框图7）
另
8、隐蔽工程检查验收程序框图（框图8）
9、工序验收程序（框图9）
10、分项工程验收流程图（框图10）
11、分部工程质量验收程序框图（框图11）
12、单位工程竣工预验收程序框图（框图12）
13、工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（框图13）
14、质量事故工作流程框图（框图14）。
实验室质量控制程序(含流程图)
1/14文件制修订记录NO 制/修订日期1 2022-03-012 2022-10-16核准 实验室质量控制程序页数- 2022/10/16 新版全面升级版本 页次A0 C02022-10-16文件名称：文件编号：生效日期：生效版本： 制/修订内容新制订修订编号制订审核1.0 目的规范实验室管理， 确保在组织质量控制、 质量改进工作中所进行的检验、 测量、 试验等工作的顺利进行，快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。
2.0 合用范围本规定合用于公司范围内所实用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的 全过程管理控制。
3.0 术语及定义3.1 实验室进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或者可靠性试验在内的 检验、测量、试验和校准的机构，包括人员、设施和环境。
4.0 职责4.1 过程质量管理部4.1.1 负责实验室测量设备的检定/测量归口管理， 对外部实验室能力及进货检 验的性能试验进行监控；4.1.2 负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。
4.2 人力资源部负责组织对实验室人员的培训和资格确认。
4.3 试制试验部4.3.1 负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程； 4.3.2 负责实验室的日常管理，遵守实验室的操作规程；4.3.3 负责对生产创造过程和新产品研制开辟过程中的零部件、发动机、白车 身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。
5.0 工作程序5.1 工作流程：见附件。
5.2 试验范围C045.2.1 实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。
本公司实验室试验项目： 检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机 性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、 电池性能试验、环境与材料性能试验。
实验室 试验设备 试验项目等速行驶燃油消耗量试验、多工况燃油消耗量试验、 加速行驶油耗、 最高车速试验、 起步， 连续换挡加速 试验、 最低稳定车速、直接挡加速、 滑行试验、摹拟 爬坡试验、 常温下冷起动后排气污染物排放试验、 双怠速的 CO 、HC 和高怠速的λ值(过量空气系数)、曲 整车性能与排放轴箱污染物排放试验、蒸发污染物排放试验、、污染实验室控制装置耐久性试验、 低温下冷起动后排气中 CO 和 THC 排放试验、 OBD 系统试验、 0—100km/h 百公里加 速、 60—100km/h 超越加速、整车空调降温试验、整 车空调除雾试验、整车热平衡试验、整车温度场试验、汽车驱动轮输出功率试验、其他研发类试验汽车前/后端保护装置防护性能试验、汽车车顶抗压强度试验、汽车侧门静强度试验、汽车门锁/门铰链开闭耐久试验变速器传动效率试验、 变速器噪声测量、 变速器动态 密封试验、 变速器静态扭强度试验、 变速器疲劳寿命 试验、 换挡齿轮齿端冲击磨损试验、 变速器同步器性 能和寿命试验、变速器温升试验、变速器高速试验、测功机、数据采集系统、数控差速器可靠性试验、 变速器换挡性能试验、 定力矩牵系统、变速器安装支架等引试验、 定道路负载试验、 定力矩反拖试验、 寄生损 失试验、 全油门试验、 行驶道路负载试验、 发动机摩 擦力矩反拖试验、 静态跳动量试验、 剩余不平衡量试 验、临界转速试验、扭转间隙试验、静扭转刚性试验、 C04底盘测攻击、排放分析系统、 环境舱 (-10℃到+60℃)、称重 室等先后端防护摆锤碰撞试验台、 车顶静压试验机、车门侵入试 验机、四门两盖试验机传动系统测试实 验室整车安全实验室静扭转强度试验、 冲击强度试验、 扭转疲劳试验、 万向节磨损试验、滑动花键磨损试验电池组循环寿命试验、 电池组容量试验、 直流内阻试验、 电池组充电特性试验、 电池组放电特性试验、 电池组荷电保持能力试验、 电池组充放电效率试验、 电池组过充、 过放速率承受能力试验、 电池组温度特性试验、电池组单体电池电压测试机电及相应控制器的动/静态性能测试、机电机械特性测试、效率特性测试、再生制动测试、堵转测试、 温升测试、 驱动机电系统可靠性试验、 机电控制器测试、 直流机电测试、 三相异步电动机测试、 动态工况测试普通性起动试验、 发动机怠速试验、 功率试验、 负荷 特性试验、 万有特性试验、 柴油机调速特性试验、 机 械损失功率试验、 各缸工作均匀性试验、 机油消耗量试验、 活塞漏气量试验、 压气机性能试验、 涡轮性能试验、 200h 热循环试验、止推轴承评定试验、密封性评定试验、最高转速/最高温度试验、壳体包容性 评定试验、 燃油喷射系统 (电喷) 试验及 ECU 标定试 验、发动机摹拟装载整车道路行驶试验、 发动机排气污染物评价试验发动机外特性试验、 发动机部份符合特性试验、 万有 特性试验、 发动机排放特性试验、 发动机转矩输出特 性试验、机电外特性试验、机电部份符合特性试验、机电效率特性试验、 机电转矩输出特性试验、 机电再生制动特性试验、 电池组容量特性试验、 电池组效率特性试验、 电池状态 SOC 试验、 零部件(变速器、 离合器) 特性试验、 整车控制器性能试验、 整车控制策 略与控制算法验证与优化试验、混合动力各总成控制 器性能试验、 混合动力总成系统性能匹配试验、 整车测功机、油门执行单元、通用 测量设备、发动机进气流量计、 油耗仪、自动化主控系统等电池性能测试台、震动试验台、 冲击试验台、高低温试验台、 信号采集装置等测功机、高精度电流钳、功率分析设备、变频系统测功机、功率分析仪、电池组摹拟装置等混合动力系统性能测试实验室发动机系统性能 测试实验室电驱动性能测试实验室电池性能实验室的动力性试验、 整车的经济性试验、 整车的排放性试验对零部件及整车尺寸的测量安全碰撞仿真分析、 NVH 相关仿真分析、结构强度仿各种仿真分析软件真分析、流体 CFD 仿真分析汽车相关零部件及总成的耐高温冲击试验、试件的温度湿度振动三综合试验、 共振点检测试验、 振动性能试验、振动耐久试验、扫描振动耐久试验5.2.2 试验过程采用现行国家标准、行业标准、企业标准，当无尚述标准时， 应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行，并在试验记录中 说明。
过程质量控制常用10种工具控制图常见的图形及原因分析
过程质量控制常用10种工具控制图常见的图形及原因分析过程质量控制常用10种工具一，矩阵图把问题及与其有对应关系的各因素按数学矩阵形式排列，并在其交点处标出三者之间关系程度，从中确定关键点。
是中、高层管理人员计划，控制的管理方法之一。
二，水平对比法利用量化的标准，寻找行业“最佳做法”，将过程和结果，效益同公认的处于领先地位的竞争者的过程，结果和效益进行比较，从而认清目标，并据此进行过程和系统化的改进。
是高层管理人员的重要管理工具。
三，平衡记分卡通过由顾客（下过程，下工序），过程管理，效益（质量）指标和学习、能力成长等四个项目组成的四维度矩阵表，将企业的目标，岗位的职能任务逐一转化为量化的指标和初始行动，从而进行全面评价和考核，避免片面性。
是企业绩效评价和考核的基本模式工具。
四，过程决策程序图为了完成某个项目业务或达到某个目标，在制定行动计划或方案设计时，预测可能出现的障碍和结果。
并相应提出各种应变计划的方法，这样在计划执行过程中遇到不利情况时，仍能按其他方案顺利进行，以达到预定的计划目标。
是中、高曾管理决策，组织领导的基本工具。
五，统筹法（网络图）把推进计划所必须的各过程和作业，按顺序，占用时间，从属关系，用网络形式表示出矢线走向，找出影响工作计划进度的关键和非主导因素，从而进行统筹，协调。
取得最佳结果。
是计划管理非常有效的控制工具，方法。
六，因果图用来揭示过程的输出，缺陷和问题，与其潜在原因的关系，表述并分析其因果关系。
是管理和作业中进行偏差纠正的重要方法。
七，排列图帕累托原则：80%的结果源于20%的原因。
比较不同的问题原因和问题类型所导致缺陷产生的频率及其生产的影响，选出最重要的改进项中的优先项目，确定关键变量或决定主要原因，进行解决。
是管理工作中找出关键点的基本数据分析方法。
八，散步图验证因果假设的一种途径，从若干成对数据中验证自变量与因变量之间是否存在相关关系。
是管理层对工作过程输出结果进行数据分析的基本工具。
工程施工管理流程图--经典
工程施工管理流程图1.1施工阶段管理工作总程序框图（图1-1）2.1工程施工（质量、进度、成本、安全）控制动态图质量控制进度控制选择分包商、供应商施工并确认隐、预检工程施工并确认检验批、分项分部工程米购并确认进场材料、构配件、设备记录、整理、汇总工程质量报表参加工程质量事故的调查处理制定工程总进度计划制定工程年季月度工程进度计划加强对进度计划的动态控制对年季月度进度计划进行修改确定完成的工程量沟通参加建设各方之间的关系项目部参加监理部组织的竣工预检3.1工程质量保证体系工作流程图4.1工程质量控制体系流程图:5.1工程质量控制程序1）单位工程质量控制基本程序（图2）开工基本程序（图 5 —2）1.2.3.4.5.6.7.8. 熟悉各掌握施工图纸，做好会审, 参与设计交底编制施工组织设计（施工方案），并认真执行建立并完善项目组织机构及技术、质量保证体系并确定其有效运行选择施工分包商及供应商现场检查，核查工程隐检、预检，实行三检制施工并确认检验批、分项、分部工程验收采购并确定进场的材料、构配件、设备的质量，对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控记录、整理、汇总工程归档资料针对本工程的内容，根据本工程的施工组织设计及施工方案，编制本工程的质量计划作为质量控制的依据第一次工地会议已开过，已经过施工管理交底，项目经理部认为已具备开工条件，填报〈〈工程开工/复工报审表》（A1）项目经理部经有关质检、监理人员检查签认后可进入下一道工序质量部工程部、物资部、F整改合格工程部工程竣工，自检合格，填写〈〈工程竣工报验单》（A 10）,申请竣工验收项目经理部签复表（A 10）要求整改总监理工程师项目监理部组织的竣工预4■验收1 . 确定各施工工序质量控制目标2.确定各施工工序和工艺过程的质量控制点3.制定质量隐患防范措施4.质量控制管理程序执行细则检查施工准备情况：1. 各项开工报批手续已落实2. 施工组织设计及施工方案已批准3. 现场测量控制桩已经查验合格4. 现场“四通一平”已经满足施工需要5. 项目经理部的施工、管理、技术人员已到位6. 各项管理制度已建立7. 主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要8.其它开工需要的条件已具备项目经理项目监理部审查合今格审查不合格结构安全及功能检测质量监督站参加业主组织的竣工验验，项目经理部1r进行工程移交工程技术质量资料归档项目经理部质量部技术部原表（A 1）报项目监理部总监理工程师合格工程开工项目经理部3）分包单位资格审查基本和序（图5—3）4）施工组织设计（施工方案）审批基本程序（图 5 —4)编制工程项目的施工组织设计（施工方案），技术部组织管理人员进行审查项目总工审核以下重点内容：1.承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求2.施工程序和顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠3.工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期4.进度计划能否保证施工的连续性和均衡性5.承包单位的技术、质量保证体系是否健全6.安全施工防止事故，消防、场区卫生环保、文明施工的保证措施是否安排齐备7.季节施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性8.其它必要的内容项目总工报项目监理部技术部不同意修改后再报5）工程测量放线签认基本程序（图 6 ）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图 5 —6）1. 3. 4. 5. 6. 7.物资供应计划审批物资采购计划丄程部、商务部■ 项目经理 IP物资部采购文件 供方评价 物资部、商务部物资部、商务部采购文件审批项目经理物资采购物资部供方的资情况现状物资质量的验证对物资部报来的工程用材料的质量资料进行审 核，对材料实物进行检查签定（需要时）对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功 能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反 现行法令、法规的规定，进行严格的控制 物资部选定工程用材料后，报送产品合格证、 材质化验单、复试合格证等有关规定的资料， 物资部选定建筑构配件厂后，报送厂家资质、 产品合格证等有关规定的文件资料，选定设备 制造厂后，报送厂家资质、产品合格证、产品 说明书等有关规定的文件资料 对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并 按有关规定进行法定检验，监理见证取样送检 对到场设备进行开箱检验清点（必要时会同设 备安装单位） 质量部合格业绩运输及社储存会信能力誉供方质量 管理体系不合格填报〈〈工程材料/构件/设备报审表》 （A 9）报项目监理部记录工程物资质量台帐质量部出库物资质量检查、物资质量台帐物资用于工程实体亠 --工程部 w------------------ 1质量部7）工程预检、隐检，检验批、分项、分部工程签认基本程序（图 5 —7）8）工程质量问题及工程质量事故处理基本程序（图5—8）9）单位工程验收基本程序（图5—9）10 ）工程项目保修阶段验收基本程序（图 5 —10）提出竣丄验收要求1.组织各专业（含分包商）现场进行竣工自检合格2.各项施工技术资料根据有关规定整理齐全合格3.竣工档案完成，基本符合城建档案管理部门的要求4.填报〈〈工程竣工报验单》丄程部、技术部组织各专业质量丄程师申核竣丄资料并现场检查丄程完成情况及工程质量，进行内部验收，发现问题要求工程部整改项目经理、总工1.组织建设、设计、承包单位进行竣工预验，对发现的工程质量缺陷通知承包单位整改2.对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修改，并签批（A 10）表总监理工程师V.承包单位整改后，填写（A~10）表，再次要求验收2. 总监理工程师组织监理人员检查，认为合格可以进行正式验收，总监理工程师签复（A 10）表项目经理部、项目监理部组织承包、设计、监理单位有关人员监领导人员位按请各出上级主管部门人员进行正式验收，验合格的竣工档人员在做好工程竣证书》工作字。
药品生产质量控制(QA)过程流程图
不合格销是不合格毁否销毁合格包装过程是否药品生产质量控制（QA）过程流程图生产准备生产前检查下达生产指令生产过程偏差处理样品检验检验结论返工成品成品留样生产(包装)指令单各工序生产记录及监控记录偏差处理记录半成品请验单取样记录取样证中间产品检验记录中间产品检验报告中间产品审核放行请验取样请验单取样证取样记录成品稳定性试验成品稳定性试验记录成品检验成品检验记录成品检验报告单成品留样记录成品留样观察记批审核放行合格成品入库成品审核放行单产品合格证报重新加工或销毁作好所有相关记录成品入库不合格品处理报告质量事故处理报告不合格品销毁记录不合格品重新加工不合品重新加工通知单不合格品重新加工记录状态标志正确有清场合格证设备、仪表完好领料领料单各工序清场清场记录清场合格证包装记录监控记录货位卡、台账洁净度检测公用系统验证与监测考察期后销毁、记录供应商审计原辅，包材采购请验单取样记录取样证检验合格放行不合格品处理报告退货销毁、销毁、记录文件产品质量标准省级以上药品检验报告单组织机构代码证税务登记证书应为合法有效版本审计：公司每年对所选择供应商进行审计（现场审计、非现场审计）并出具公司质量部的审计报告，具体按供应商审计管理标准内容进行。
每年未应制定出下年度的合格供应商目录，并受权人签字确认，分发至物料部门采购部门，质量部存档1.按以上目录内先择相应0购入材料的供应商，并签定购销合同及质量保证协议书同货存档，再进行采购。
1采购到位的合法材料，在进入库前进行初验，填写初验记录。
合格后进行待验区，做好状态标示及货位卡，填写请验单，请验质量部。
2.取样员取样应填写取样单、取样证、带好取样器具取样，并做好取样记录，填好货位卡的取样量。
物料部门应在取样前后做好取样车使用记录。
取过样的物料应放至最上层，生产时应先出。
1.取样后按时效进行分样检验（检验原始记录、检验台账（合格与不合格）、试剂领用、配制记录（毒剧试剂的领用、配制、销毁记录）、标准品、液领用、配制记录、标定复标记录、检验仪器使用记录、检定菌传代与使用销毁记录）并出具报告单（一式三份）。
质量控制工程图
7、产品的磁性能、耐温状况。
8、产品的规格牌号、标识
1、产品的尺寸。
2、产品的密度.
3、产品的表磁.
4、产品的磁性能。
5、产品的耐温。
6、规格牌号是否相符
7、标识是否清楚
1、目视
2、真空计
3、卡尺
4、无芯磨
5、高斯计
6、磁通计
7、磁测仪
8、密度计
1、按工艺要求
2、两极偏差≤300Gs
2、品管部检验员
压
制
1、环境温、湿度。
2、投料重量
3、压制尺寸
4、大小头
5、有无开裂
6、坯件防护
7、规格牌号是否相符
8、充磁电流
1、环境温、湿度。
2、投料重量
3、压制尺寸
4、大小头
5、有无开裂
6、标识
7、充磁电流
பைடு நூலகம்1、温湿度计
2、电子秤
3、卡尺
4、目视
1、温度不超过22℃,湿度不超过70％。
2、粉重按工艺单偏差≤0。5%
6、产品防护.
7、煮料或烤料有无过头现象
8、规格牌号是否相符
1、加工尺寸公差。
2、产品垂直度。
3、表面刀丝。
4、平面不平度。
5、外观缺角。
6、产品有无煮或烤氧化现象。
1、千分尺
2、角度尺
3、目视
4、塞尺
1、尺寸公差符合工艺要求
2、产品不垂直度≤0。10mm
3、表面无明显刀丝印痕
4、平面不平度≤0。02mm
镀
1、电镀产品尺寸公差、电镀过程参数控。
2、表面镀层色泽一致性.
3、镀层结合力、耐腐蚀程度。
工程质量控制流程纲要图
各工程质量控制流程图以下工程质量总控制图工程质量目标施工质量保证系统施工质量施工质量控制举措全面质量管理控制系统施工质量管理系统阶段性质量各施工因素的质量小组活动控制举措质量控制施施施工工工质质质成事事事事事事量量量品前中后前中后管管管保控控控控控控理理理护制制制制制制组职体成责系编制相应作业指导书施工阶段质量控制施工阶段性质量控制举措图施工人员质量控制工程原资料质量控制施工准备工作施工所需机械设施质量控制质量控制质量事施工、查验方法质量控制前控制施工现场、技术、管理动工报告审查环境质量控制施工过程中设计及图纸审查工序控制质量事施工安装工艺中控制工序间质量控制中间产质量量控制完工质量查验工程质量评定质量过后控制完工图工程质量判定文件质量查验评定资料学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准书面交底操作人员参加钢筋模板工序交接检查钢筋、砼工序交接检查浇筑砼、设专人看钢筋履行评验标准钢筋合格证钢筋代用单自检记录隐蔽查收记录质量评定记录钢筋工程质量程序控制表施工准备技术交底钢筋下料成型现场绑扎安装质量评定资料整理施工记录钢材合格证，有疑问复检检查脚手架、脚手板制定与审查钢筋配料表按不一样型号进行挂牌中间检查自检办理隐蔽查收签证手续梁、柱、板抽检10%不合格的办理清理现场、文明施工事故办理记录学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准制定保证砼质量举措书面交底操作人员参加专业会签每个工作班许多于一组；每拌制 100m3 砼许多于一组，现浇楼层，每层许多于一组标准保养试块履行评验标准按梁柱和独立基础的件数，各抽查 10%，但均许多于 3 件；带形基础、圈梁、和板每 30-50m(mm3)各抽查一处，但均许多于3 件不合格的办理（返工）砼工程质量程序控制表资料准备、出具合格证准备工作申请砼配合比准备试模和坍落度桶模板钢筋、砼工序交接检查脚手架和道路垂直、水平运输机械准备技术交底战胜上道工序弊端的挽救举措岗位分工、操作挂牌申请浇筑命令木匠、钢筋工跟从保证质量浇筑砼履行重量比依据状况调整配合比准时覆盖保养暖热暖热季季节节定准时浇水，冬冬天季注注意保意温保防温冻防冻清理现场、文明施工质量评定资料整理模板工程质量控制流程图学习图纸和技术资料，学习质量标准、施工工艺；采用支模形式或模板设计；进行书面交底预留洞、预埋件安装；钢筋、混凝土工序交接；派专人看模模板接缝宽度；模板上沾浆和隔绝剂轴线位移、标高、截面尺寸、垂直度；相邻两板表面高底差；表面平坦度、预埋件中心位移；预埋件外露长度和截面内部尺寸。
监理工作流程图(通用)
（重大事故及时上报）
（一般事故定期集中上报）
图8工程质量事故处理程序
修
改
图9工程变更不合格
合
格
不合格
图10工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序
图11进度审批程序框图
要求整改
严重编离计划
不接受
图12工程进度控制程序
图13月完成工程量计量支付程序
图14工程合同费用控制程序
递交索赔意向书后规定时间内
或监理单位同意的其他时间内
图15索赔处理程序
不同意
不一致
图16工程延期管理程序
整改报建设单位----------------
通知
监督
未通过
通
过
不
合
要
求
符
合
要
求
图17竣工验收基本程序
业主
监理部
勘察、设计单位承建单位
图18工程信息流程图
监理工作流程图(通用)
准
备
阶
段
监
理
图1施工监理服务实施程序
图2施工招标阶段监理工作程序
（受业主委托时）
图3施工准备阶段监理工作程序
意见或建议
分包
自营不合格
其它资源投入
干扰因素跟踪监理
工程进度
图4工程质量控制程序
图5检验批及分项工程验收监理流程
图6工程材料质量控制监理流程
不合格
合格
图7无损探伤监理控制程序
生产过程质量控制系统图
否执行/有效；4、与生产留样4、对标准化审查改；善。.
4、4M变更是比否是否存在差5异、；过程关键参数
识别，管理是5、否与标准样品核比查及Cpk分析。
1输.稳出 定受 控2.满的 生足产顾 过客程及 法规 要求 的产
到位； 对是否存在差异；
品
5、治检具点检
供应商管理是人否力执资行源/有效工。艺监督
设备监督
2 乌龟图
资源
生产过程质量控制系统图
过程负责人
物料计划 FMEA控制计划4M变更MSA不合格品控制识统别计与技运术用环境识因别素/控/危制险源 QCC合理化建议
生产计划
输入
Sipock 工艺技术要
求 作业指导书
客诉CAR
5M1E检查
1生、产物准料备计划1调是、试首检是首否检标检1、识验批/Cp量k统生计产；中1过、程批控量制漏末检件1开、检末验件是否执
数据分析 采取纠正 总结 预防措施
生顾 产客 过及
求
程法
客诉. 纠正措
关键岗位 人员管理
生产计划
环境因素/危险源 识别与控制
的 产
风险与控制
品
过程/结果指标
生产过程质量控制
1 流程目的、范围和输入输出
明确流程的目的：
目的：对生产全过程的作业标准和产品质量进行控制。确保过 程稳定运行；提供满足顾客订单要求的产品。从而达到提高生 产效率和降低成本。
界定程序的范围
范围： 适用于工厂各工序生产准备至末检整个过程。
确定流程的输入与输出
输入：Sipock、工艺技术要求、作业指导书、客诉/纠正措施、5M1E检查 输出：1）稳定受控的生产过程；2）符合法律法规、满足客户要求的产品。
25-钢构件工程质量控制监理工作程序流程图
1、钢构件工程加工制作质量控制程序
不合格
合格
不合格
合格
不合格
加工制作成构件后，申报钢构件制作质量验收单
承包商
加工制作中逐道工序检验 承包商 (试验室)抽样检验 监理工程师
认可大样 现场监理人员
返工
签认质量验收 监理工程师
整改
验收结果
下道工序
结构钢材及焊接连接用材材质检验报告送审
承包商
放加工大样、申请审核
承包商
重选料
2、钢构件安装工程质量控制程序
合格
不合格
合格
不合格
合格
不合格
填写开工申请单
承包商
审核开工申请单 监理工程师
各向联接永久固定、逐项申报安装质量验收单
承包商
审核结果
下道工序
返工
钢构件安装 承包商
验收结果
整改
验收结果
整改
签认安装中间交工证书
监理工程师
认可安装就位正确 监理工程师。
质量方针和目标控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：通过对方针和目标的制订实施规定，以促进质量管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。
2.0范围：适用于本公司内整个运行过程中质量方针与目标的管理。
3.0定义：无4.0职责：4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的质量方针、目标。
4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3 品管课负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4 各职能部门负责各质量目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求：5.1质量方针的制订：方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。
5.1.1质量方针是组织总的质量宗旨和方向，总经理应确保质量方针：A．与公司总的宗旨相适应；B．包括对满足要求和持续改进的承诺；C．提供制定和评审质量目标的框架；D．在组织内相应的层次沟通和理解；E．得到持续适宜的评审。
5.2 目标的制订：5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：1）公司运行的实际状况和所面向的市场。
2）确保适宜性、可测性、激励性。
3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。
4）确保持续发展趋势。
5.2.2品管课根据评审意见，综合修订公司质量方针和目标，交总经理批准。
5.3 目标的分解：5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。
5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审，品管课将会审后的目标形成《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》，明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等。
5.3.3《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》交总经理审批，确保总目标分解准确，总目标、分目标及方案可实施、测量。
5.4目标的控制：在实施过程中，要加强互动的交流沟通，收集相关的资料信息，以控制目标进度，纠正目标偏差，并追踪进展落实情况。
5.5目标的统计、分析和改进：5.5.1质量目标由各统计部门按《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》统计周期收集数据汇总后作成《年目标达成状况一览表》，经部门负责人审核，相关联部门会审后提供给品管课汇总。
麻醉质量控制中心工作制度与流程图
麻醉质量控制中心工作制度与流程图下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!麻醉质量控制中心是医院中非常重要的部门，其工作制度与流程图对于提高医疗质量和安全性至关重要。
质量控制篇
质量控制篇化验室的质量保证是贯穿检测全过程的质量保证体系,包括：人员素质、监测分析方法的选定、采样、数据处理和报告、审核等一系列质量保证措施和技术要求。
1. 实验室质量控制措施空白试验果图6－1实验室质量控制措施流程图6。
1化验人员的要求6.1.1化验人员应具备扎实的实验室化验基础理论和专业知识，正确、熟练的掌握化验项目的方法和操作，学习和了解污水处理工艺的基本常识。
6。
1.2凡担任化验工作,报告化验数据的人员必须参加化验工的合格证考试(包括基本理论、基本操作技能和实际样品的分析三部分)。
考核合格才具备上岗资格。
6。
2仪器设备的管理和定期检查6。
2。
1为保证化验数据的准确可靠,该化验室须认真执行计量法,对所用计量分析仪器进行鉴定，经鉴定合格方可使用.6。
2。
2按计量法规定，定期送法定计量检定机构进行鉴定，合格方可使用。
6。
2。
3新购置的计量器具需经计量部门鉴定合格后方可使用。
6.3化验分析方法的选用和验证6.3。
1化验室进、出水化验项目BOD5、T—N、T-P、TSS、NH3-N、COD 均采用国家标准方法进行化验.其他化验项目尽可能采用国家标准方法。
6。
3。
2被化验室采用的方法需经过方法验证方可采用。
证明该方法可被采用的条件：准确度(标准样品测定、回收率测定等）；精密度（平行测定、重复测定等）；空白试验等.6.4采样的质量保证6.4.1采样工作应严格按照该手册5。
1采样规定进行工作。
6。
5实验室的基础条件6。
5。
1实验室环境：应保持实验室整洁、安全的操作环境，通风良好，布局合理。
相互干扰的化验项目不在同一实验室内操作。
对产生刺激性、腐蚀性、有毒气体的实验操作应在通风橱内进行。
分析天平设置专室,做到防尘、防震、防噪声，并保持一定的干燥度。
6。
5.2实验室应保证充足的电力供应,应按仪器设备需要配齐火、地、零线，电缆线确保良好的绝缘性能。
6.5。
3实验室应保证充足的自来水供应，并做到管线合理。
6.5.4化学试剂：应采用符合分析法所规定的等级化学试剂.配置一般试液，应不低于分析纯级.取用时,应遵循“量用为出，只出不进”的原则，取用后及时密塞，分类保存，严格防止试剂被污染.不应将固体试剂与液体试剂或试液混合储放.定期检查药品存放条件和随时更换超期或不合格的药品和试剂。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
格标识
降级使用保管、分发、回收质量记录
XC
质量文件记录
XC
项目名称
XXX安装工程
2. 工艺质量控制程序图
工艺性图纸审查问题、质疑设计变更、解答
XE设计单位
施工技术方案编制
X E、Q M
业主批准
专项工艺文件编制
XE
业主批准
技术交底标识控制
XY
X E预制质量控制
预制、安装过程控制
XE
相关责任人员 组装质量控制
XE
不合格品评审处置焊接质量控制
QM、相关责任人员XH
竣工技术文件采集、整编 压力试验及气密性试验
QM、相关责任人员XY
项目名称
XXX安装工程
3. 焊接质量控制程序图
焊接材料采购
XH
质量证明文件核查
焊材接收验证
法规规定性复验
X C、X H、XY验证性补验、复验
焊材领用处置 业主审批
X Y
预制、组装质量检验
X Y
不合格品评审处置合格电、仪受电强度试验焊接（返修）质量检验
相关责任人员X YXY
合单机试车无损检测检验
格DCS调试X W
管道吹洗电气、仪表设备校验
X Y X Y
联锁试车
联动试车
X Y
质量文件整编归档
Q M、X Y
质量控制程序图
项目名称
XXX安装工程
1. 材料质量控制程序图
业主提供材料材料计划编制
XE
采购计划编制
XC
分供方评审 分供方质资审查
质量保证能力评价
X C
材料代用购合同签定、实施
XC、XE材料采购外协图纸、标准提供
XC质量证明文件索取
隔离、评审、处置 不合格 材料接收验证 质量证明文件审查
X C、X YX C、X Y补验、复验结果审查
Xபைடு நூலகம்H
焊接工艺评定业主审批
XH
焊缝缺陷分析焊接工艺文件编制
焊接工艺技术文件编制X H、Q M
返修工艺文件编制
X H、QM
焊工持证管理
焊接工艺实施 焊接工艺纪律检查
X H
不合格无损检测
X W
项目名称
XXX安装工程
检验质量控制程序图
检验措施制定
检验准备检验向业主申报
X Y验评标准确定
材料检验
不合格过程检验