员工公出管理办法
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工公事外出的管理，确保员工在外出期间的工作效率和公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公事需要外出时的工作纪律和规范。
第三条员工公事外出应遵循高效、节约、安全、文明的原则。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向部门负责人提交《公事外出申请表》，经审批后方可外出。
第五条《公事外出申请表》应包括以下内容：（一）外出事由；（二）预计外出时间；（三）目的地；（四）同行人员；（五）交通工具；（六）费用预算。
第六条部门负责人对《公事外出申请表》进行审核，必要时可组织相关部门会审，并在规定时间内给予答复。
第七条经批准外出的员工，因特殊情况需变更外出时间、目的地或同行人员，应提前向部门负责人报告，并重新办理审批手续。
第三章外出纪律第八条员工外出期间，应严格遵守国家法律法规，遵守社会公德，维护公司形象。
第九条员工外出期间，应遵守交通规则，确保自身及同行人员安全。
第十条员工外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。
第十一条员工外出期间，应合理使用公款，不得虚报冒领，不得擅自扩大费用开支。
第四章外出报销第十二条员工公事外出费用，按公司财务管理制度进行报销。
第十三条员工公事外出费用报销需提供以下材料：（一）公事外出审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十四条员工公事外出费用报销，需在规定时间内向财务部门提交报销材料。
第五章考核与奖惩第十五条公司对员工公事外出情况进行考核，考核内容包括：外出审批、外出纪律、费用报销等方面。
第十六条对遵守本制度、表现优秀的员工，公司将给予表扬或奖励。
第十七条对违反本制度、造成不良影响的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公出管理制度模板
公出管理制度模板一、目的为规范员工公出行为，确保公出活动安全、高效，同时保障公司利益和员工权益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、公出类型1. 出差：指员工因公临时离开常驻工作地点，前往外地进行工作的行为。
2. 外出：指员工在常驻工作地点内，因公临时离开公司办公场所的行为。
四、公出申请1. 员工公出前需填写《公出申请表》，明确公出目的、时间、地点、预计费用等。
2. 《公出申请表》需经直接上级审批，并报备人力资源部门。
3. 紧急情况下，员工可先行电话请示上级，事后补交《公出申请表》。
五、公出审批1. 直接上级负责审批员工的公出申请，并对公出的真实性和必要性负责。
2. 公出时间超过一周或预计费用超过一定额度的，需报公司高层审批。
六、公出期间管理1. 员工公出期间应保持通讯畅通，定期向直接上级汇报工作进展。
2. 严格遵守公司规定的工作时间和工作纪律，不得无故延长公出时间或改变公出地点。
3. 公出期间产生的费用需按照公司财务制度进行报销。
七、公出安全1. 员工公出前应接受安全教育，了解并遵守目的地的安全规定。
2. 公出期间应注意个人及公司财产安全，避免发生安全事故。
八、公出归来1. 公出结束后，员工需及时填写《公出报告》，总结公出成果及经验教训。
2. 《公出报告》需经直接上级审阅，并归档保存。
九、违规处理1. 未经批准擅自公出的，或公出期间违反公司规定的，公司将视情节轻重给予相应处分。
2. 因公出导致的安全事故，将依法依规追究相关人员责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
3. 本制度的修改和完善由人力资源部门负责，经公司高层批准后实施。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
因公外出管理办法
出勤管理制度（因公外出管理办法）
1. 总则
1.1. 制定目的
（1）将本公司职工上班时间内外出洽公管理予以明确化。
（2）增进工作效率并维护管理秩序。
1.2. 适用范围
凡本公司员工在上班时间因外出洽公者，应遵守本办法
1.3. 权责单位
（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2. 管理办法
2.1. 职工外出公办（次日因公办而延迟到职时间，均须提前一天在《公出单》上登记），不论职等，均须在《公出单》上详细登记，并事先经所属主管核准，方可外出；未经核准，均视为私自无故离开岗位，依旷工规定处理。
2.2. 职工外出公办返回时，应在《公出单》上，填上实际返回时间；未依规定填返回时间，视为逾时未返，依旷工规定处理。
2.3. 管理监督
（1）门卫依《公出单》放行，人员返回后确认登记返回时间。
（2）人事部门于次日中午前，将公出单核查清楚，并签章。
3. 附《公出单》
公出单
说明：1、因公事需外出时向主管申请；
2、向人事部报备；
3、门卫凭此单放行。
单位人员公出管理制度
单位人员公出管理制度第一章总则第一条为规范单位人员的公出行为，提高单位效率，加强对人员的管理，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位内部所有人员的公出管理事宜，包括公务出差、因私出行等。
第三条单位人员公出应当遵守国家有关规定，遵循单位规章制度，明确目的和任务，确保公出行为合法、合理、规范。
第四条公出行为必须具备单位领导的批准，要经过严格审核程序，确保行为符合单位利益。
第五条单位人员在公出期间，应当做到文明礼貌、遵守规章制度、保护单位形象，不得损害单位利益。
第六条单位人员在公出期间，应当保护单位财产和机密信息，确保信息安全。
第七条单位要建立公出事务的档案管理制度，做好公出行为的记录和归档工作，以备查验。
第八条本管理制度自发布之日起正式执行，如有修改，由单位主管领导批准。
第二章公务出差管理第九条单位人员进行公务出差必须经过单位领导的批准，符合单位工作需要。
第十条公务出差需要提前提交出差申请，并附上出差事由、出差目的、出差时间、出差地点等相关材料。
第十一条出差人员应当注意出差行程的安排，做好出差准备工作，及时了解目的地的情况，保证出差任务的圆满完成。
第十二条出差人员在出差期间应当与单位保持联系，及时汇报工作进展和遇到的困难，保持信息畅通。
第十三条出差人员应当遵守出差地的相关规定，尊重当地风俗习惯，保持良好形象。
第十四条出差人员在返回单位后应当及时做出差总结报告，汇报出差情况，为下一次出差提供经验借鉴。
第十五条出差人员应当按照实际情况如实填写出差报销单，保留相关票据和证明材料，按规定程序报销费用。
第十六条出差人员应当妥善保管好单位的出差证件和物品，不得私自使用或转让。
第十七条单位要建立健全公务出差管理制度，加强对出差行为的监督和检查，确保出差的合法、合理、规范。
第三章因私出行管理第十八条单位人员进行因私出行必须提前报备单位主管领导，经批准后方可进行。
第十九条因私出行需要提前提交出行申请，并附上出行事由、出行时间、出行地点等相关信息。
出差 公出管理制度
出差公出管理制度第一章绪论为规范和规划公司的出差和公出活动，提高出差和公出活动的效率和质量，保障员工的出行安全，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内部所有出差和公出活动的安排、管理和执行。
第三章出差和公出申请1. 员工在出差或公出前，应提前向所在部门的主管经理提交出差或公出申请，明确出差或公出的目的、时间、地点、相关费用等信息。
2. 出差或公出申请需在出差或公出日期前至少三个工作日提交，经主管经理审批后方可实施。
3. 出差或公出事项较为紧急的情况下，可由主管经理直接批准，但仍需书面出差或公出申请。
4. 出差或公出申请应包括详细的出行计划、行程安排、费用预算等详细信息，并需加盖公司公章。
第四章出差和公出费用报销1. 出差或公出期间发生的差旅费用（如交通、住宿、餐饮等）需员工提前垫付，并保留相应的发票、票据。
2. 出差或公出结束后，员工需按照公司规定的报销流程进行费用报销，并提交相关的费用报销申请。
3. 费用报销申请需包括详细的费用清单、发票、票据等相关凭证，并需由部门主管签字确认后方可报销。
4. 公司将在审批后的5个工作日内完成费用报销的结算，报销金额将直接打入员工指定的个人账户。
第五章出差和公出安全1. 出差和公出期间，员工应遵守当地的法律法规和公司规定，确保自身和公司财产的安全。
2. 出差或公出前需对目的地进行充分的了解和调查，确保出行安全。
3. 如遇突发事件或紧急情况，员工应及时向公司相关部门报备，并配合公司处理相关事务。
第六章出差和公出纪律1. 出差和公出期间，员工应严格遵守公司的工作纪律和规定，确保出差和公出活动的顺利进行。
2. 出差或公出期间禁止擅离职守、违规接受礼品、私自泄露公司机密信息等行为。
3. 出差或公出结束后，员工需按时向公司报告出差或公出的情况，及时交接相关工作。
第七章其他事项1. 公司将定期对员工的出差和公出活动进行统计和分析，提出优化建议和措施。
2. 本管理制度自颁布之日起生效，并向公司全体员工进行通知和培训。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。
一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。
2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。
二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。
2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。
三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。
2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。
四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。
五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。
2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。
结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。
任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。
以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。
第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
企业员工因公外出管理制度
第一章总则第一条为加强企业员工因公外出管理，提高工作效率，确保员工人身和财产安全，根据国家有关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有因公外出的员工。
第三条因公外出管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 明确职责，规范流程；3. 提高效率，确保质量；4. 严格执行，奖惩分明。
第二章外出申请与审批第四条员工因公外出需提前向部门负责人提出书面申请，内容包括：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 外出人员；5. 预计费用。
第五条部门负责人对员工外出申请进行初步审核，同意后报企业领导审批。
第六条企业领导审批外出申请，对不符合外出条件的，应予以驳回；对符合外出条件的，应批准并下达外出任务。
第七条外出申请批准后，员工需按照规定时间、地点参加外勤活动。
第三章外出准备与行前教育第八条员工在外出前，需做好以下准备工作：1. 了解外出任务和要求；2. 准备相关资料和工具；3. 确保通讯工具畅通；4. 注意个人安全。
第九条企业应定期对员工进行行前教育，内容包括：1. 外出纪律；2. 安全注意事项；3. 应急处理；4. 行为规范。
第四章外出期间管理第十条员工在外出期间，应遵守以下规定：1. 遵守国家法律法规和企业管理制度；2. 保持通讯畅通，及时汇报工作进展；3. 严格执行任务要求，确保工作质量；4. 注意个人形象，维护企业声誉。
第十一条外出期间，企业应关注员工动态，确保员工人身和财产安全。
第五章外出费用报销第十二条员工因公外出产生的费用，需按照企业财务制度进行报销。
第十三条员工报销费用时，需提供以下材料：1. 外出任务批准文件；2. 费用报销单；3. 相关发票或收据；4. 其他必要证明材料。
第十四条财务部门对报销材料进行审核，确保报销流程合规、费用合理。
第六章奖惩与考核第十五条对因公外出表现突出的员工，企业给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度规定，造成不良影响的员工，企业给予批评教育或纪律处分。
公司员工因公外出管理制度
一、目的为加强公司员工因公外出管理，确保员工在外出期间的安全和工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公外出员工。
三、外出审批1. 员工因公外出需提前向部门负责人提出申请，经审批后方可外出。
2. 外出申请应包括以下内容：（1）外出事由；（2）外出时间；（3）外出地点；（4）陪同人员；（5）联系方式。
3. 部门负责人对员工的因公外出申请进行审批，审批时间不超过24小时。
4. 如因特殊情况需紧急外出，员工可先口头告知部门负责人，事后补办书面申请。
四、外出期间管理1. 员工外出期间应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工外出期间应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
3. 员工外出期间应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占公司资产。
4. 员工外出期间应遵守当地风俗习惯，尊重当地法律法规。
5. 员工外出期间如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施妥善处理。
五、外出报销1. 员工因公外出产生的交通、住宿、餐饮等费用，需凭正规发票或收据向财务部门报销。
2. 报销流程如下：（1）员工将发票或收据提交给部门负责人；（2）部门负责人审核无误后签字；（3）员工将发票或收据提交给财务部门；（4）财务部门审核后予以报销。
3. 如发现虚报、冒领、挪用等情况，公司将严肃处理，并追究相关责任。
六、外出安全1. 员工外出期间应确保自身安全，遵守交通安全规定，不酒后驾车。
2. 员工外出期间应关注天气预报，做好防暑、防寒、防雨等措施。
3. 员工外出期间如遇自然灾害、事故等紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施确保自身安全。
七、监督检查1. 公司定期对员工因公外出情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、扣发奖金、降职等处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
人员外出管理规定(三篇)
人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。
第三条外出分为公出、私出和应酬。
其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。
第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。
第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。
2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。
第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。
3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。
第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。
第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。
第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。
第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。
第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。
第十二条本规定自颁布之日起生效。
人员外出管理规定（二）以下是一份人员外出管理规定的示例：1. 人员外出申请：所有员工和访客在离开办公区域或公司时，需要提前填写人员外出申请表格，并经上级审核批准。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法在企业和组织中，出差及公出是很常见的，因此制定出差及公出管理办法能够帮助员工更好地规范行为，并且提高效率，方便管理。
下面，将详细讲解出差及公出管理办法。
一、什么是出差及公出出差指的是员工为了证实或执行工作任务而离开其常驻工作地点，并前往其他位置，包括国内和国际出差。
公出是指员工为了公共事务而正式外出的情况，例如会议、培训和拜访客户等。
二、出差及公出申请流程1.审批人资源调配管理在员工提出出差或公出申请之前，应该先确定审批人。
每个部门应该确定一定数量的审批人，并对审批人进行管理和轮换。
审批人需要及时处理申请，以便员工可以准备行程。
2.行程计划当员工申请出差或公出时，应该准备一个详尽的行程计划。
这包括行程日期、目的地、会议或活动名称、安排等。
行程计划需要经过部门负责人的审批。
3.费用估算员工出差或公出需要支付费用。
因此，在申请过程中，员工需要估算所有相关费用，包括交通、住宿、伙食、会议费用等，并通过预算审批程序来获得支出批准。
4.预算审批程序当员工提交出差预算表时，需要有预算审批程序来审批费用估算和报销。
部门负责人或财务人员审批预算表，以确保费用合理、正确。
5.出差及公出审批部门负责人和审批人审批和签署出差或公出申请表。
申请表需要详细描述行程计划、费用估算以及支出预算。
员工需要在申请表上签名确认。
6.支持要求员工出差或公出时可能会需要一些支持，如支付费用、提供交通工具和住宿等。
员工需要与部门财务人员或相关组织联系，并确保所需支持得到满足。
三、出差及公出行为规范1.行为规范员工必须遵守公司的所有规则和规定，并以真诚、诚实、正式的方式代表公司。
出差或公出期间，员工应该遵守当地的法律和文化规则，并尽可能地了解当地和业务伙伴的文化。
2.时间管理员工应该遵守行程计划中的时间表，并且应该尽可能地提前安排机票预订、租车或酒店住宿等。
同时，员工应该学会进行时间管理，确保能够充分利用时间，提高出差或公出的效率。
公司公出管理制度
一、目的为规范公司员工公出行为，提高工作效率，降低成本，确保公司业务顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
三、公出申请与审批1. 公出申请（1）员工因公出差需填写《公出申请表》，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
（2）部门负责人审核《公出申请表》的真实性和必要性，签署意见。
（3）人力资源部门汇总各部门的公出申请，进行统一审批。
2. 公出审批（1）人力资源部门根据公司实际情况，对公出申请进行审批，并签署意见。
（2）审批通过后，人力资源部门将《公出申请表》及审批意见反馈给申请人。
四、公出费用管理1. 费用预算（1）员工根据公出事由、时间、地点等因素，合理编制费用预算。
（2）部门负责人对费用预算进行审核，确保合理、合规。
2. 费用报销（1）员工出差结束后，及时将《公出报销单》及相关票据提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单据进行审核，确保符合公司规定。
（3）审核通过后，财务部门按照规定支付报销费用。
五、公出纪律1. 严格按照公出申请和审批程序执行，不得擅自改变出差事由、时间、地点等。
2. 出差期间，遵守国家法律法规，维护公司形象。
3. 严格按照预算执行，不得超支。
4. 出差期间，保持通讯畅通，确保工作进度。
六、监督检查1. 人力资源部门定期对公出管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、通报批评、扣发工资等处罚。
3. 对滥用职权、徇私舞弊等行为，依法严肃处理。
七、附则1. 本制度由人力资源部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司员工出境管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工出境管理，规范出境活动，保障公司利益，维护国家形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公或因私出境。
第三条员工出境应遵守国家法律法规、公司规章制度及国际惯例，树立良好的公司形象。
第二章出境审批第四条员工因公出境，需提前向所在部门提出申请，经部门负责人审核同意后，报公司出境管理办公室审批。
第五条员工因私出境，需向所在部门提出申请，经部门负责人审核同意后，报公司出境管理办公室审批。
第六条出境管理办公室在收到申请后，对申请材料进行审核，必要时可要求补充材料。
审批时限为5个工作日。
第七条经批准出境的员工，应在出发前办理相关手续，如签证、护照等。
第三章出境前准备第八条员工出境前，需参加公司组织的出境培训，了解目的地国家法律法规、风俗习惯等。
第九条员工出境前，需与公司签订《出境责任书》，明确出境期间的责任和义务。
第十条员工出境前，需向公司提供以下材料：（一）出境申请表；（二）身份证、护照复印件；（三）签证、行程安排等相关材料；（四）其他需提供的材料。
第四章出境期间管理第十一条员工出境期间，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护国家形象。
第十二条员工出境期间，应保持与公司、部门的联系，及时汇报工作进展和情况。
第十三条员工出境期间，如遇突发事件，应立即向公司报告，并采取必要措施确保自身安全。
第五章出境归来第十四条员工出境归来后，应在3个工作日内向公司提交以下材料：（一）出境申请表；（二）护照复印件；（三）签证复印件；（四）工作总结报告；（五）其他需提供的材料。
第十五条公司对员工出境归来后的材料进行审核，如有违反本制度规定的行为，将依法依规进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司出境管理办公室负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司出境管理办公室负责修订。
公出任务管理制度
公出任务管理制度第一章总则为了规范公司员工的公出活动，确保公出任务的顺利开展，维护公司形象和利益，特制定本管理制度。
第二章申请条件1. 员工应具备一定的工作经验和业务能力，能够独立完成公出任务。
2. 员工应具备较强的组织协调能力和沟通能力，能够应对各种突发情况。
3. 员工应具备较强的责任心和执行力，能够保证任务按时完成。
4. 员工应具备较强的学习能力和适应能力，能够适应各种环境和任务需求。
第三章申请流程1. 员工在确定需要进行公出任务后，应提前向所属部门主管提交公出申请。
2. 部门主管在收到员工的公出申请后，应根据实际情况评估员工的能力和合适性，决定是否批准该公出申请。
3. 如果公出任务需要跨部门或跨公司，员工还需要向公司领导层递交公出申请，并由公司领导层进行评估和决策。
4. 一旦公出申请获得批准，员工应及时向行政部门提交出差登记表和其他相关资料，行政部门将协助员工安排交通、住宿等事宜。
第四章任务执行1. 在公出任务执行过程中，员工应遵守公司的相关规定和要求，保持良好的工作状态和形象。
2. 员工应按照安排和计划准时出发，并且在任务执行期间主动报告进展情况，及时解决问题和难题。
3. 员工应积极主动与合作方或客户沟通，确保任务能够顺利完成。
4. 在遇到重大问题或风险时，员工应及时向公司主管或部门领导汇报，寻求帮助和支持。
第五章任务归档1. 公出任务结束后，员工应及时向部门提交公出任务总结报告，并将相关资料进行整理和归档。
2. 部门应对员工的公出任务进行评估和总结，提出改进意见和建议，以便今后公出任务更加顺利和高效。
3. 公出任务相关资料和报告应按照公司规定进行存档和备份，以便日后查询和参考。
第六章处罚措施1. 如果员工在公出任务中出现违反公司规定的行为或失职现象，将按照公司相关规定进行处罚，包括责任追究、处罚款等。
2. 对于恶意违规或发生较为严重的事故，公司有权对员工进行警告、停职等严厉处罚，甚至解雇员工。
公司员工因公外出管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司员工因公外出管理，确保公司业务正常开展，提高工作效率，保障员工人身安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公外出的员工。
第三条员工因公外出应遵循安全、节约、高效的原则，严格按照本制度执行。
第二章外出审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后方可外出。
第五条因公外出申请应包括以下内容：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地及路线；（四）预计返程时间；（五）所需费用预算；（六）安全保障措施。
第六条部门负责人对员工因公外出申请进行审核，主要考虑以下因素：（一）外出事由是否符合公司业务需求；（二）外出时间是否合理；（三）安全保障措施是否完善；（四）费用预算是否合理。
第七条审批权限：（一）部门负责人对部门内部员工因公外出申请进行审批；（二）公司分管领导对跨部门员工因公外出申请进行审批；（三）公司总经理对重大因公外出申请进行审批。
第八条审批流程：（一）员工提交因公外出申请；（二）部门负责人审核；（三）审批领导审批；（四）审批结果通知员工。
第三章外出准备第九条员工获得因公外出批准后，应做好以下准备工作：（一）了解目的地及周边环境，制定详细行程；（二）准备必要的工作资料、工具及个人用品；（三）确认交通工具及住宿安排；（四）购买必要的人身保险；（五）告知家人或朋友外出时间、地点及联系方式。
第十条员工应按照公司规定，妥善保管因公外出期间的公私财物，防止丢失或损坏。
第四章外出期间管理第十一条员工因公外出期间，应遵守以下规定：（一）严格执行行程安排，确保工作顺利进行；（二）保持通讯畅通，及时向部门负责人报告工作进展；（三）遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；（四）注意安全，防范意外事故；（五）合理使用公款，节约开支。
第十二条员工因公外出期间，如遇特殊情况需调整行程或延长在外时间，应及时向部门负责人报告，并经审批同意。
第五章返回与报销第十三条员工因公外出返回后，应尽快向部门负责人汇报工作情况，提交外出工作总结。
公司员工公出管理规定
公司员工公出管理规定公司员工公出管理规定第一章总则为规范公司员工的公出事宜，确保公司的运营不受影响，提高公司员工的工作效率，特制定本规定。
第二章公出的范围和条件1. 公出范围（1）商务公出：指员工为公司开展业务活动，出差活动。
（2）事务公出：指员工为工作需要外出参加相关工作活动，如参加会议、培训和考察等。
2. 公出条件（1）员工应当遵守公司的各项制度和规定，严格保守公司机密和商业机密。
（2）员工应当遵守国家和地方的相关法规和政策，不得从事与工作无关、违法违规活动。
（3）员工应当合理安排出行计划，保证工作效率，控制出差费用。
（4）员工应当保持良好的形象和品行，任何违反公序良俗的行为都是不被接受的。
第三章公出前的申请与审批1. 公出前申请员工应提前向其直接上级领导提出公出的申请，并填写《出差申请表》。
申请表必须按时间顺序解释公出事件，并注明公出的目的、出差地点、出差天数、预计费用和预计回程时间等内容，并附上与公出有关的其他材料和证明文件。
2. 审批（1）直接上级领导通过出差申请表，并在规定的时间内通知下级员工公出结果，并告诉员工是否有必要进行具体行程和详细路线的安排。
（2）公司各部门领导和行政部门应当按照公司相关规定对公出人员的申请表进行审批，并出具出差证明或证明信。
第四章公出期间的管理和服务1. 公出期间的管理（1）公出期间，员工应当在规定时间内按照出差行程安排，并及时向公司领导和公司值班室汇报，保证工作效率。
（2）员工应当注意安全，确保人身安全和物品安全。
如遇到紧急情况，应及时联系公司领导或公司值班室。
（3）员工应当做好公出期间的费用报销，并保留相关凭证和票据，便于之后的审核。
2. 公出期间的服务（1）公司应当为员工出差提供相应的服务和支持，包括出差证明、机票、住宿、交通、餐饮等方面的安排和管理。
（2）公司应当为员工提供必要的安全保障，特别是对于外派或前往安全条件较差的地区的员工。
（3）公司应当对员工出差期间的反馈情况进行跟进和回访，及时解决公出期间遇到的问题和困难。
员工公出管理制度
员工公出管理制度第一条为了规范公司员工的公出行为，提高员工的工作效率和工作质量，保障公司利益，制定本制度。
第二条公出是指员工在正常工作时间外离开公司参加会议、培训、出差、休假或其他类似活动的行为。
第三条公出管理应根据公司的实际情况和工作需要，合理安排员工的公出行为，确保公司业务的正常运转。
第四条全体员工都应遵守公司的公出管理制度，如果有违反制度的行为，应当承担相应的责任。
第二章公出申请第五条员工在需要公出的情况下，应提前向直接主管提交公出申请，包括公出理由、时间、地点等具体信息。
第六条公出申请应写明公出的具体日期、时间和地点，以及公出的目的和计划安排，并由主管审批同意。
第七条公出申请须提前至少3个工作日提交，特殊情况下可酌情减少时间要求。
但需确保公出不影响公司业务。
第八条主管应根据公司的实际情况和工作需要，审批公出申请，并在审批表上签字确认。
第九条公出申请一旦获得主管批准，员工可按规定时间和计划安排出行。
第十条公出期间如遇特殊情况需延期、提前返程或取消公出，应及时向主管汇报情况并取得同意。
第十一条员工应严格按照公出申请表填写的日期、时间和地点执行公出计划，不得擅自改变。
第三章公出费用第十二条公出期间产生的差旅费用由公司负担，员工应按照规定合理节约使用公款。
第十三条员工在公出期间应妥善保管好差旅费用，如有遗失或超支应及时报告主管并做好记录。
第十四条公出期间车辆、住宿、餐饮等费用应按照公司的差旅费用标准报销，并提供相关票据。
第十五条公出期间因公而产生的其他费用，如会议、培训费用等，应提前向主管申请并报销。
第十六条公出期间如需增加额外费用，应当提前向主管说明情况，并取得主管的书面同意，方可报销。
第四章公出后的工作第十七条公出结束后，员工应按时返回公司上班，并向主管提交公出报告，汇报公出情况。
第十八条公出回来后应及时处理公出期间产生的工作或待办事项，确保公司业务的正常运转。
第十九条主管应及时审查员工的公出报告，对员工的公出情况进行评估，并做出相应的奖惩措施。
员工公出管理规定
员工公出管理规定（试行）第一节总则第一条为规范公司各类人员公出管理，支持员工完成公出任务，明确公出期间对各种费用的负担标准，加强公出费用的管理和控制，依据国家、xx文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。
第二条员工公出时的交通费及杂费标准，均按本规定执行。
第三条本定适用范围于本公司全体员工。
第二节公出的定义和事由第四条公出是指离开公司、在xx市内进行业务活动、不发生住宿费、当天往返的出差。
发生住宿时，无论出xx市或在xx市内，均按《员工出差管理规定》执行。
第三节公出的手续第五条公出前，公出人应将日期、时间、公出地点、目的等情况向部门负责人申请（原则上可以口头申请），取得其认可。
公出结束后公出人应凭有关单据报销。
第四节公出期间的出勤处理第六条员工从住宅直接赴公出地点或在公出地点工作结束后直接回家，必须取得部门负责人的同意，可被视为履行了工作时间（八小时），否则作缺勤处理。
第五节公出费用的处理第七条员工交通费原则上实行包干制度，超支自理。
支付标准（每月）：总经理及副总经理级600元，部门正职级600元，部门副职级500元，主管级400元，主管以下200元。
公司不再向员工提供日常车辆使用，日常交通费也不予报销。
因工作需要，日常需要使用公司车辆的，应经办公室批准，同时不再支付其交通费。
因特殊情况需要报销交通费的，应经总经理批准。
第八条公出过程中发生的传真、复印等杂费实报实销。
报销时，应提供有关凭据，传真费还应填写对方的名称。
第九条公出费用报销应填写《现金费用报销单》，并按规定手续办理。
第十条预计在公出期间发生交际费时，按交际费的有关规定办理手续。
第六节附则第十一条本规定由计划财务部和综合办公室负责解释和修订。
第十二条本规定自公司批准之日起执行。
人员公出如何管理制度
人员公出如何管理制度一、人员公出管理制度的内涵和意义人员公出管理制度是企业为规范和管理员工出差、会议、培训等活动而制定的一套制度文件，具体规定了员工外出办理手续、审批权限、费用报销、出差安排等内容。
建立完善的人员公出管理制度，有助于提高员工外出活动的效率和规范性，有效减少出差费用的浪费和误用。
人员公出管理制度的内涵包括以下几个方面：1. 规范员工出差行为。
通过人员公出管理制度，明确规定了员工出差的目的、时间、地点、方式等要求，规范了员工的出差行为，确保出差活动的合理性和高效性。
2. 审批程序明确。
制定了人员公出管理制度，明确了出差审批的程序和权限，保证了出差行为的合规性和合理性，有效避免了出差费用的乱花和滥用。
3. 费用报销规定清晰。
人员公出管理制度规定了员工出差费用的报销标准和程序，确保了出差费用的合理性和规范性，提高了费用管理的透明度和效率。
4. 安全保障措施完备。
在人员公出管理制度中，还规定了员工出差的安全保障措施，确保了员工在外出活动中的安全和健康，保证了企业的员工安全生产。
人员公出管理制度对企业的意义主要有以下几个方面：1. 提高工作效率。
通过建立健全的人员公出管理制度，能够规范和管理员工的外出活动，提高工作效率和管理水平，从而提高企业的竞争力和核心竞争力。
2. 降低成本。
人员公出管理制度能够有效控制出差费用的支出，避免费用的浪费和滥用，降低企业的运营成本，提高企业的盈利能力。
3. 改善员工福利。
通过建立健全的人员公出管理制度，能够保障员工在外出活动中的安全和健康，改善员工的工作和生活质量，提升员工的工作积极性和满意度。
4. 提升企业品牌形象。
建立完善的人员公出管理制度，能够彰显企业的管理水平和规范化程度，树立企业的良好形象和口碑，提升企业的品牌价值和声誉。
二、人员公出管理制度的建立和实施建立和实施人员公出管理制度，是企业管理的一个重要环节，需要遵循以下几个原则：1. 制度的科学性和可行性。
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4、外出人员要求当日必须返回公司，当日未返回导致无考勤打卡记录的，从出厂时间到其当天最后下班时间期间视为旷工。极个别特殊情况且有非常充分的理由导致当日无法返回公司的如车坏、塞车严重等须次日上午提交书面说明（以公司《申请/报告》格式）经部门经理审批后交人力资源科，部门经理须严格审核。
二、相关规定：
1、《公出单》必须认真详细填写“部门”、“日期”、“姓名”、“外出地点”、“办事具体内容”“出厂时间”、“预计返回时间”，且填写字迹须清晰、工整，如《公出单》填写不完整或字迹不清晰，值班保安有权退回并不予放行。
2、《公出单》须经部门经理签批方有效，单位主管签批无效。部门经理在签批时应审核《公出单》填写是否完整、是否清晰，“出厂时间”及“预计返回时间”是否合理。
三、涉及表单：《公出单》、《部门公出记录表》
※取消2011年6月28日MEMO《关于外出公干人员的考勤管理规定事宜》
取消2011年11月30日MEMO《关于公干人员外出办事记录事宜》
XXXXXXXXXX公司
文件编号
文件版本
A
文件名称
员工公出管理办法
页次
第1页，共1页
生效日期
2012年6月1日
Hale Waihona Puke 编制审核核准为进一步规范公司规章制度，加强因公外出人员管理工作，特制订本办法，具体如下：
一、操作流程
填写《公出单》→部门经理签批→将《公出单》交值班保安，保安人员确认签名后给予放行→返回公司主动向保安室值班保安报到→自行填写《部门公出记录表》→保安队队长每日对《公出单》进行登记→保安队长次日将《公出单》交人力资源科做考勤记录
5、若因公外出中午无法返回导致上午下班卡、下午上班卡未打考勤卡，不需再使用《补卡单》一律按《公出单》当日“实际返回时间”作为考勤依据。
6、外出人员返回公司后必须在第一时间填写《部门公出记录表》并交部门经理审核，行政部会派人抽查《公出单》和《部门公出记录表》的内容是否吻合，各部门自行保管好工作记录表以备董事长审阅。