监理公司规章制度汇编

监理公司规章制度

现场监理人员执业纪律和廉政准则

1、现场监理人员须持证上岗，并按“守法、诚信、公正、科学”的原则执业。

2、执行有关工程建设法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、不得以个人的名义承揽监理业务，不得同时在两个或两个以上监理单位从事监理活动，不得在政府部门、施工、材料设备的生产供应单位兼职。

4、不得向施工单位推销建材、设备、构配件及指定分包商。

5、不得接受被监理单位的任何馈赠、宴请、礼金、有价证券、旅游和高消费娱乐活动。

6、不得私自借用被监理单位的机动车辆和通讯工具。

7、不得在被监理单位报销应由个人支付的费用。

以上规定接受业主和被监理单位监督，如有违反规定行为可向监理公司或市建委举报。

加强廉政建设工作的规定

1、公司全体员工应遵守工程建设监理工作职业道德，遵守工程建设监理人员工作守则要求，严格执行省、市建委及公司的有关廉政建设的有关规定。

2、公司有关廉政建设七不准的内容：

（1）不准收受施工单位的馈赠。

（2）不准接受施工单位的吃、请和娱乐性招待。

（3）不准酒后上班。

（4）不准在施工单位报销发票收据。

（5）不准介绍施工队伍到所监理的工地施工。

（6）不准在施工单位兼职并领取报酬。

（7）不准介绍、推荐任何建筑材料设备给所监理的施工单位。

3、公司及各项目部必须公布举报电话。如有举报经查实视情节轻重扣发当事人的当月岗位津贴、奖金、工资直至辞退，另扣发该项目部的当月奖金。

工程建设监理人员工作守则（纪律）

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。

4、不得以个人名义承揽监理业务。

5、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。

6、不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。

7、不收受被监理单位的任何礼金。

8、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

9、坚持独立自主地开展工作。

财务管理制度

1、遵守国家财政政策和财经纪律，严格执行各项财务制度，符合学校后勤服务集团有关财务文件的要求。

2、公司实行独立核算、自负盈亏。各项监理收费是根据合同正式文本作为会计收款及上级有关部门检查的依据。

3、营业支出一律由公司经理签字后报销。

4、公司消耗用品、劳保用品、设备购置等计划均由公司领导审批后购买。

5、人员工资、津贴均执行学校、公司统一发放标准，由计财部负责核算转帐。

6、差旅费开支本着勤俭节约、杜绝浪费的原则实行等级核销与包干使用相结合的管理办法。

7、固定资产、仪器设备的购买应经公司经理审批，需办校产手续的按学校有关规定执行。

8、业务招待费开支实行计划指标控制，按实报销与包干使用相结合的管理办法。

9、借款（转帐支票）要注明使用用途，不得超额、超范围使用，并在规定天数内报销。

10、公司与外单位联合监理等工作需转款的，必须附有合同书，并且实行先收后转。

11、因工作需要使用公司以外车辆，需经公司经理批准，由计财部统一结算。

物资管理制度

1、根据我公司目前的管理体制，对物资实行两级管理，由计财部及项目监理部指定专人负责，按学校和公司的具体要求，对各种物资进行登记造册，以备检查。

2、公司的各种物资，均为校产和公司所有，任何个人无权处理，私自调用。对于年久失修的家具及固定资产需报废时，需事先申报，由公司会同主管部门处理。

3、各项目部因工作需要添置、维修、调配办公家具等物资时，须事先申报，经公司领导批准后由计财部负责办理相应的采购、配置等手续，并建账备查。

4、因工作调转，需将所用的办公家具及其他物品向公司计财部办理报退手续。

5、公司计财部同各项目部有关人员应定期对物资进行核查，做到帐物相符，如发现损坏、丢失要查明原因，以备处理。

6、公司员工要本着“艰苦朴素、勤俭节约”的精神，爱护公共财产，协助公司做好物资管理工作。

监理公司采购管理规定

为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化公司财务支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

一、采购制度

1、采购根据日常工作、办公需要，在廉政守则监督下，按照公开、公平、公正的原则进行，货比三家；

2、所有采购必须事前获得批准，未经计划和审核批准，除急购外一律不得进行采购。急购物品应在事后补充采购手续；

3、加强采购的事前控制，建立完善的物品、物资价格信息档案，以有效的控制、降低采购成本并保证采购质量；

4、严格遵守采购规范流程，凡具有同一特性的物品尽可能进行集中采购，并在采购后做好物品质量的验收检查工作；

5、采购过程中应根据以往采购记录同时参考市场行情，精选三家供应单位进行充分的询价、比价后予以采购；

6、公司组成二人及以上的采购小组，处理与采购相关的计划汇总、申购审核及议价采购等具体事宜；

7、采购小组及具体经办人员应严洁自律，严守工作纪律，不得接受供应商的礼金、礼品和宴请；

8、其他大宗金额或大宗物品的采购按后勤集团廉政制度有关规定实行招投标。

二、采购程程序

1、日常工作所需的所有检测设备、仪器由使用部门提出购买申请，经总经理及公司办公会议研究同意后，由办公室统一汇总采购；

2、日常工作所需的文具、电脑及复印、打印设备等办公用品由使用部门提