采购入库单据流程

采购工作流程主要纲要
1.所有需采购物质必须由仓库填写申购单，并报领导审批（泡沫原料，木托，塑料袋，蜂窝纸板，无需申购单，按周计划采购）。

注：泡沫和中空板生产部所申购的物资必须分开，供应商和零星采购物资也要分开。

2.审批完的申购单转给综合部，综合部按照申购单完成采购。

3.物资购回后先由综合部录入用友通，然后由仓库根据采购入库单核对物资，无误后完成采购入库单的审核。

4.纸质入库单的分配：仓库白联；财务红联；采购蓝联；其余备用。

5.采购人员把申购单入库单票据附在一块交给财务挂账，所有物资采购必须带有发票。

运费除外，根据情况而定。

6.中空板原料采购：仓库口头通知综合部，综合部跟领导沟通后，告知仓库，仓库再打申购单。

7.采购每月10号以前将供应商对账单交予财务。