生产过程控制管理细则A

引言

为确保生产过程中影响产品质量的各个因素处于受控状态，确保产品质量满足规定要求,，制订本标准。

1 范围

本标准适用于炼铁厂所属车间和机关单位的生产过程控制。

2 规范性引用文件

2.1 QP（Q）/LG 07.09 《生产和服务提供控制程序》

2.2 QP/LG 06（446）.04 《设施资源管理程序》

2.3 QP/LG 08（446）.14 《过程监视和测量程序》

2.4 QG/LG 14.01 《工艺监督管理办法》

2.5 QG/LG 09.04 《产品及有关技术标准管理细则》

2.6 QG/LG 16.02 《质量事故管理办法》

2.7 QG/LT 14.02 《工艺监督管理办法》

2.8 QG/LT 0

3.02 《培训管理办法》

2.9 QJG/LT 01.01~39 炼铁厂技术操作规程

2.10 QG/LT 14.03 《工序控制点作业指导书》

2.11 QP/LG 07（451）.11 《监视和测量装置控制程序》

2.12 QG/LG 16.01 《让步接收管理办法》

3 管理职能

3.1 工艺技术科

3.1.1工艺技术科是本标准的归口管理部门，负责本标准的编制与修改。

3.1.2负责工艺技术操作规程等技术文件的编制和管理，制定高炉标准化操作条例，提供产品的技术标准和技术条件。

3.1.3负责组织实施工艺监督，关键工序控制点的管理和不合格品的管理。

3.1.5负责对进厂原料的验收工作。

3.1.6 负责计量器具的配备、周期检定及管理控制，以及工艺备件的计划。

3.2 生产安全科

3.2.1 负责月生产计划的制定，并监督和控制生产计划的实施。

3.2.2 负责生产技术指标的统计。

3.3 综合管理科

3.3.1负责全年生产计划的制定、修改和调整，并监督和控制生产计划的实施。

3.3.2负责组织、协调过程作业人员的培训。

3.3.3负责生产过程人力资源的配备。

3.3.4 负责生产现场定置管理工作

3.5 生产车间

3.5.1 组织职工严格按技术规程、作业指导书、岗位作业标准进行生产过程控制，做好相应的记录。

3.5.2 负责对生产设备的使用和日常点检，确保生产设备运行正常。

4管理内容与要求

4.1工艺流程

工艺技术科根据本厂产品的工艺特点，策划如下生产工艺流程：

4.2.1综合管理科根据公司下达的生产计划，对产品产量逐月分析。每年第四季度制定第二年全年生产计划，并落实到各生产车间。

4.2.2 生产科根据总调度室下达的月生产任务，按数量、品种分解到各高炉，每月未前两天编制下月《×月生产计划》，发放到各科室车间。

4.2.3年生产计划由综合管理科制定，月生产计划由生产安全科科长根据总调度室计划制定，厂长批准后下达、实施。

4.2.4生产计划一经下达，原则上不予调整，各车间必须积极组织实施，按质、按量完成，但在下列情况下除外：

4.2.4.1因公司总体计划变动时，综合管理科下达各高炉年调整计划指令，生产科向各高炉下达《×月生产计划调整通知单》。

4.2.4.2由于原燃料、设备等原因，确属高炉车间无法解决而导致的调整，由综合科报告，经厂长批示后下达调整指令。

4.3原料管理

4.3.1工艺技术科料场管理员按岗位作业标准，对进厂原燃料进行验收工作。

4.3.2技术科根据技术中心关于烧结返矿的要求不定期抽查各高炉的返矿情况，并对生矿粒度地行抽查，填写《炼铁厂原料粒度组成表》。

4.3.3入炉前的铁矿石成分、煤粉成分由化验室分析化验，化验结果填写在《柳钢炼铁厂原材料分析报告单》上，烧结矿、球团矿、焦碳成分为质量部检验站分析化验，报厂调度室，由厂调员记录在《炼铁厂原料信息日报表》，通知各高炉车间。次日由技术科汇总，填报《原料质量信息》。

4.4 生产设备管理

4.4.1 工艺备件：由工艺技术科负责编制计划，并报机动厂炼铁机动科汇总后采购。

4.4.2 工艺技术科按《监视和测量装置控制程序》及相关作业文件对生产过程使用的测量设备进行管理，确保测量数据准确有效。

4.4.3 生产车间负责对生产设备的使用和日常点检，并填写《操作工日常点检记录表》。

4.5生产工艺控制管理

4.5.1各工序的作业严格按技术操作规程执行，并认真填写各项记录。

4.5.1.1高炉车间按《300~380m3高炉操作规程》、《750~1000m3高炉操作规程》、《1250m3高炉操作规程》、《高炉上料系统操作规程》、《皮带上料无料钟炉顶操作规程》等操作，并填写《柳

钢炼铁厂第X # 高炉日报》、《柳钢炼铁厂X # 高炉上料称量记录表》、《柳钢炼铁第X # 高炉卷扬机装料记录班报表班报表》、《第X高炉整理记录簿》、《柳钢X # 高炉变料通知单》、《炼铁厂第X高炉冷却记录本》、《第X高炉交接班本》、《高炉工长操作分析本》等记录。

4.5.1.2供料车间按《焦炭整粒系统技术操作规程》和《焦丁筛分技术操作规定》及相应岗位作业标准操作，并填写《供料生产信息表》记录。

4.5.1.3动力车间按《X号高炉热风炉操作规程》、《2＃高炉热风炉预热操作规程》、《X号高炉煤气干法除尘系统操作规程》操作，并按规定填写相应质量记录《柳钢炼铁厂煤气洗涤日志》、《高炉布袋除尘运行记录表》、《热风炉作业记录表》、《柳钢炼铁厂高炉鼓风机运行记录表》、《汽轮鼓风机运行记录表》、《汽轮鼓风机启动操作票》、《汽轮鼓风机停机操作票》、《 #高炉TRT日常运行记录》、《 #高炉TRT发电机开机操作票》、《 #高炉TRT停机操作票》。

4.5.1.4喷吹车间按《喷煤系统操作规程》操作，并填写《柳钢炼铁厂喷煤粉生产作业日志》、《炼铁厂喷煤喷吹操作室作业日记》等记录。

4.5.1.5环水车间按《X号高炉环水系统操作规程》和《X号高炉槽下除尘操作规程》及相应岗位作业标准操作。

4.5.2为确保生产过程工艺制度得以正确实施，技术科根据公司《工艺监督管理办法》制定炼铁厂《工艺监督管理办法》，成立工艺监督班，对生产过程及工艺制度执行情况进行在线监督,使生产过程处于受控状态。

4.5.3技术标准的管理，由工艺技术科按公司《产品及有关技术标准管理细则》定专人管理。

4.5.4因生产要求进行工艺调整时，由技术科填写《炼铁厂工艺调整通知单》，发到有关车间，并送一份到技术中心备案。

4.6 关键工序控制点管理

4.6.1工艺技术科根据本厂生产特点，建立关键工序控制点，并按公司《过程监视和测量程序》对工序控制点进行管理。

4.6.2工序管理点点长根据《工序控制点注册登记表》中工序控制管理目标及《工序控制点作业指导书》要求，组织实施工序控制及控制情况的反馈。

4.7 不合格品的管理