SFC01一般工单及委外工单派工作业流程
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外工单流程
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SFC08工单工艺入库作业流程(委外)
工艺入库作业流程(委外 工艺入库作业流程 委外) 委外 文件名称： 修订日期： 文件名称：DSFC08 修订日期：2004/08 作 业 说 明 厂商
2.输入单据： 由仓管单位依厂商交货 数据于工单工艺系统的 『录入移转单』输入入库 单数据 3.入库单凭证打印： 由仓管单位于工单工艺 系统之『移转单凭证打印 作业』打印入库单凭证 4.审核数据正确否 Y/N： 由仓管单位主管审查工 艺入库单数据是否正确 (如审核资料有问题需重 新修正调整数据或作废 此单据) 5.入库单转移： 由仓管单位将此移转单 移转给生管外包单位
工艺入 库需求
修订者： 修订者：华中区易飞咨询部 生管/外包 生管 外包 会计
版本： 版本：V1.0 页次： 页次： 1 OF 2 备 注
仓库
1.工艺入库需求： 工艺生产入库需求(委外 入库)
单据设定： 工单工艺系统 『单据性质设 定』单据性质 为入库单 入库单输入 工艺入库单为 由加工厂商转 移到仓库
入库单凭 证
入库单凭 证
入库单凭 证
入库单凭 证
跟催报表
生管或外包单 位单位可打印 『工单工艺生 产状况表及工 作中心/厂商 生产状况表及 厂商托工预计 进货明细表及 工作中心/厂 商在制明细帐 及工单生产分 析表』了解工 单工艺移转生 产的状况跟催
入库单凭 证
审核否 Y/N Y 入库单凭 证
N
入库单凭 证
6. 审核数据正确否 Y/N： 由生管外包位审查工艺 入库单资料是否正确(如 审核资料有问题需重新 修正调整数据或退回此 单据)
工程派工单处理流程
工程派工单处理流程一、派工单的接收。
咱先说说收到派工单这个事儿。
当派工单到手里的时候，就像是收到了一个特殊的任务小包裹。
那心里呀，可能会有点小激动，也有点小紧张呢。
这个时候，可一定要仔细看清楚上面的内容哦。
比如说工程的名称呀，这就像是这个任务的小标签，得记牢。
还有客户的要求，这就像客户给咱画的一个小蓝图，要按照这个来干活儿。
如果看不清楚或者有啥疑问，千万别自己瞎琢磨，一定要赶紧跟上级或者相关的同事联系，就像有啥不懂就问邻居大妈一样，问清楚了才能更好地开始工作呀。
二、现场勘察。
知道了派工单的大概内容后，就该去现场勘察啦。
到了现场，就像探险家到了一个新的领地。
要把周围的环境都看个遍，看看有没有啥特殊的情况。
比如说有没有障碍物影响工程进行呀，或者现场的空间大小跟想象中的不一样。
这个时候就得像侦探一样，眼睛要尖，发现的问题都要记下来。
而且呀，还得跟现场的相关人员打个招呼，聊聊天，说不定他们能给咱提供不少有用的小信息呢。
这就像在一个新地方交新朋友一样，大家互相帮助，工程才能顺利进行下去。
三、制定计划。
勘察完现场，就该制定计划了。
这计划就像咱们做菜的菜谱一样，得一步一步写清楚。
要根据现场的情况和派工单上客户的要求，安排好先做啥后做啥。
比如说，要是有一些基础的工程得先做，那就把它放在前面。
如果有一些比较复杂的部分，就得想好怎么去解决，就像解一道很难的数学题一样。
而且这个计划还得考虑到时间的安排，不能让工程拖拖拉拉的。
要给每个步骤都安排一个合理的时间，这样才能保证工程按时完成。
这时候呀，也可以找同事商量商量，毕竟三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢。
大家一起讨论讨论，说不定能让计划更加完美。
四、材料准备。
计划制定好了，接下来就是准备材料啦。
这就像要出门旅行得准备行李一样。
要根据计划里的内容，看看需要哪些材料。
材料的种类和数量都要算清楚哦。
要是少了材料，工程做到一半可就麻烦了，就像做饭做到一半发现没盐了一样。
在准备材料的时候，也要注意材料的质量。
如何进行售后派工？派工的流程是什么？
如何进行售后派工？派工的流程是什么？产品设备销售后，客户对设备提出报修请求，厂家和维修公司应该怎样给售后维修人员进行派工呢？派工是否合理？售后维修人员如何接单？….这些售后问题常常困扰厂家。
企业通过云售后服务软件就可以有效解决这些售后烦恼。
一、系统结构派工管理系统，能够完整地实现企业售后服务部门实施上门售后服务的业务流程。
主要模块如下：上图的右侧，是派工系统的主要流程，它和售后服务的工作步骤是一致的，主要包括：新增工单、派工管理、提醒发送、任务签收、现场签到、进程反馈、完工处理、客户评价等内容。
上图的左侧，是派工系统主要的工作内容，包括：设备安装、设备维修、设备升级、设备巡检、设备保养、设备检测、使用培训、问题投诉等。
虽然这些业务的工作内容有所不同，但工作的流程基本一致，都是一个派工实施的过程，因此，软件的操作流程是一样的。
二、操作流程完整的任务派工系统操作流程如下：第1步：售后服务请求受理售后服务请求因各种售后服务业务内容不同，有各种各样的形式，但是，无论什么形式，最终的结果都是以对应类型的工单作为载体来体现。
当售后服务人员决定受理某项售后请求的时候，就使用任务派工系统，新增一张工单。
具体的一些业务场景如下：∙销售人员销售设备产品后，需要售后人员上门安装调试；∙用户购买的设备出现故障，打电话联系售后服务部门进行报修，或者用微信扫码报修，或者联系当时的销售人员反映设备故障；∙用户购买的机器设备，因为客户要求，需要进行升级，或者企业产品升级，需要联系用户升级；∙用户购买的设备，按照保养期限的要求，需要进行定期保养，更换一些耗材，预警系统发出了定期保养预警提示；∙用户购买的设备，按照企业设备管理标准或国家计量的要求，需要进行上门检测，预警系统发出了定期检测预警提示；∙销售人员或购买设备的用户，提出要求进行设备使用培训；∙客户对企业的服务进行了投诉，需要指派专人处理；以上售后服务请求，售后服务人员如果决定受理，则使用软件新增一张对应类型的工单。
外包(委外)工单作业规范
1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。
2. 适用范围Scope***电子厂。
3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。
3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。
3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。
3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。
3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。
3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。
4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。
4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。
6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。
交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。
半导体工单委外流程
半导体工单委外流程SFC01一般工单及委外工单派工作业流程工单工艺派工作业流程版本:V1.4修订者:易飞事业部文件名称:XXXXXX 修订日期:XXXXX页次:1 0F2作业说明备注生管/外包生产/厂商1.生产任务下达:单据设定:生产生管下发生产任务工单委外子系任务统单据性质2.工单录入:设定单据性由生管或外包单位于工质为一般工单单/委外子系统的『录入或返工工单工单录入工单」开立工单3.工单工艺产生:由生管或外包单位于工单工艺子系统之「从产品工艺自动生成工单工艺」工单工艺产自动产生工单工艺的数生据4.宙核数据正确否Y/N:由生管或外包单位审查工单工艺数据是否正确(如审核资料有问题需重N宙核否新修正调整数据)Y/N5.工单工艺数据调整工单数据整6.列印工单凭证:由生管或外包单位干工单委外子系统「打印工单工艺」打印凭证数据工单工艺7.核准派工Y/N凭证由生管或外包单位主管审核是否核准(如不核准此单据则需重新修正调N整数据或作废此单据)核准否1Y/N8.工单凭证发放:工单工艺凭证由生管或Y外包单位发放给生产单位或委外子厂商，另外一联由生管或外包单位留工单工艺工单工艺存凭证凭证9.派工单打印否Y/N:是否此工单工艺需要列N印工单工艺凭证派工否3Y/NY2工单工艺派工作业流程版本:V1.4修订者:易飞事业部文件名称:DSFCO1修订日期:2009/04页次:20F2作业说明备注生管/外包生产/厂商10.打印派工单凭证:由生管或外包单位于工派工卡凭单委外子系统『打印派工证卡」打印凭证数据11.派工单凭证发放:派工单凭证由生管或外派工卡凭派工卡凭包单位发放给生产单位证证或委外子厂商，另外一联由生管或外包单位留存生管或外包单位可打印『工3跟催报表单生产状况表及」了解工单生产的状况跟催工单工艺派工作业流程版本:V14。
委外加工作业流程
委外加工作业流程1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。
2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。
3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。
3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。
3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。
3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加工洽谈4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC 负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。
4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。
4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。
技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。
4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。
4.2委外加工计划的制定4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。
派工流程-作业
图 例电话联络工作控制时间记录客户车辆车辆钥匙客户来电预约。
12预约员根据看板A确定预约时间并开出预约单（3联）。
3预约单1联送零件部备货；1联送调度室，用看板B管理；1联送前台，用看板D管理。
1 客户入厂，车辆钥匙交给S/A。
2 S/A完成接车程序，开出工单（4联）经客户签字后，第一联根据交车时间放置在看板D上，第二联交给客户。
3 S/A将第3、4联工单和车辆钥匙交给移车员。
4 移车员将车辆从接车位移动到待修车位。
5 移车员将第3、4联工单和车辆钥匙交给调度。
6 调度根据看板C派工，通过广播呼叫技师，用时间记录机在工单第4联上打上开工时间后，将第4联工单和车钥匙交给技师，第3联工单留存。
7 技师将车辆从待修车位移动到施工车位。
8 完工后，技师将第4联工单和车钥匙交还给调度，调度用时间记录机在工单第4联上打上完工时间并将相关信息输入电脑。
9 调度通过广播呼叫总检员，交付第4联工单和车钥匙。
10 总检员完成终检程序。
11 总检员将车辆开至洗车房以清洗车辆。
12 洗车工清洗车辆完毕后将车辆交还总检员。
13 总检员将车辆开至完工停车位，并将第4联工单和车钥匙交给结算员。
14 结算员完成结算程序,打出结算单并连同第4联工单和车钥匙交给S/A。
16 客户来厂,S/A做交车前说明。
19 客户凭出门条开车离厂。
18 结算员出具出门条并将车钥匙交还客户。
15 S/A根据交车时间完成交车前检查程序，并通知客户。
17 客户持第2联工单结帐。
S/A将结算单，1、4联工单和车钥匙转给结算员。
SFC01制令制程派工作业流程
5.制令制程数据调整：
由生管或外包单位于制令制程系统『制令制程建立作业』调整制令制程数据
6.列印制令制程凭证：
由生管或外包单位于制令制程系统『制令制程凭证打印』打印凭证数据
7.核准制程派工Y/N：
由生管或外包单位主管审核是否核准(如不核准此单据则需重新修正调整数据或作废此单据)
由生管或外包单位于制令制程系统『制程派工单打印』打印凭证数据
11.派工单凭证发放：
派工单凭证由生管或外包单位发放给生产单位或托外厂商，另外一联由生管或外包单位留存
生管或外包单位可打印『制令制程生产状况表及线别/厂商生产状况表』了解制令制程生产的状况跟催
8.制令制程凭证发放：
制令制程凭证由生管或外包单位发放给生产单位或托外厂商，另外一联由生管或外包单位留存
9.派工单打印否Y/N：
是否此制令制程需要列印制令制程派工单凭证
N
Y
Y
N
N
N
单据设定：
制令/托外系统『单据性质设定』单据性质为制令工单或重工工单
作业说明
ห้องสมุดไป่ตู้生管/外包
生产/厂商
备注
10.打印派工单凭证：
作业说明
生管/外包
生产/厂商
备注
1.制令制程派工需求：
制令生产(投入产出)有制造程序的控管需发制令制程派工作业
2.制造命令建立：
由生管或外包单位于制令/托外系统的『制造命令建立作业』开立制造命令单
3.制令制程自动产生：
由生管或外包单位于制令/托外系统之『制令制程自动产生作业』自动产生制令制程的数据
4.审核数据正确否Y/N：
派工单及流程
各部门巡视发现
公区维修
维修登记表》
填写《维修派工单》公
区维修或入室维修）
客服部
主/ 租户报修
入室维修
确认有偿/ 无偿
工程部专业领班
有偿维修无偿维修
维修人员到客服部签字领取
维修派工单
及时到位进行维修
维修完毕返回客服部
秩序巡逻人员确认不合格
登记，工单存档
报修人确认价格，同意维修
工程部专业领班
维修人员到客服部签字
领取维修派工单
有偿维修
工程备料
无偿维修
进行维修
回访客户
维修服务派工单文件编号
进行维修（重要客户客服配合）
维修结果客户确认
版本修改码0
文件编号维修登记表版本
修改码。
正常工单作业流程
修订日期： 生产计划
生产工 单需求
修订者： 物管
版本：V1.0 页次： 1 OF 2 生产/厂商 备 注
1.生产制造需求： 生产计划依订单或计划 库存的需求开立制造通 知单生产以符出货的目 的
3.确认工单数据： 决定厂内或厂外工单品 号、数量、开工日期、生 产线﹝加工厂商、单价﹞
工单凭证
工单生产状 况表
核准否 Y/N Y
N
工单凭证 工单凭证
8.用料检核： 由物管单位依工单之用 料数据检核是否正确(如 果不正确应该修正调整 其用料数据) 9.工单用料数据修正： 由物管单位依工单数据 及库存状况及其特殊用 料状况调整其用料资料
用料检 核 N 工单用料数 据维护
Y
1
用料包含取替 代件的使用
1
文件名称： 作 业 说 明
工单数 据
生产工单需 求状况表
4.工单数据输入： 由生产计划单位输入工 单数据
工单输入或 Байду номын сангаас护
5.列印工单凭证： 由生产计划单位列印工 单凭证
工单凭证
6.核准否 Y/N： 由生产计划单位主管审 查是否核准此工单(如不 核准需重新修正工单数 据或作废此单据) 7.工单凭证转移： 由生产计划单位转移工 单凭证给物管单位检查 工单用料数据
修订日期： 生产计划
1
修订者： 仓库 物管
版本：V1.0 页次： 2 OF 2 生产/厂商 备 注
10.工单确认： 由生产计划单位进行确 认
工单确认
发放工 单 11.工单凭证发放暨存 查： 工单凭证一联发放予生 产线或加工厂商，另一联 由仓库单位准备备料依 据，另一联由生产计划单 位存查
工单凭证
工单凭证
派工系统派工操作流程(第二版)20150108
1
1、点击“信息编号”前面的“详细内容”，进行逐条派工； 2、点击每个“信息编号”前面的复选框，可以进行批量派工。
四、销售安装派工操作流程
步骤6-1、逐条派工，点击工单“详细内容” ，然后批量派给工人或者下级网点（销售售后对应 网点）。
1、过程反馈：工单流转过程中，有特殊情况需要反馈时，在这里填写。 2、申请改派：对于上级指派下来的任务，如果能力有限，没法做的话，可以点击“申请改派”按钮。 3、驳回：对于下级网点申请改派的工单，上级网点如果不同意，可以“驳回”（在待审批改派中操作）
二、售后安装派工操作流程源自点击“已关闭”可以查看已关闭的工单，上级单位能看到下级网点的工单执行 情况
三、售后配送派工操作流程
配送派工与安装派工流程类似，这里不再详述。
四、销售安装派工操作流程
四、销售安装派工操作流程
步骤1、以销售中心或销售网点账号登陆派工系统；(例：珠海市香洲福电电器有限公司 X250001201 ) 步骤2、安装工单录入；
派工系统派工操作流程
第二版（20150108）
工单来源： 由于工单来源可能是销售网点，也可能是
客服中心，因此业务流程也分为两种。
工单来源－－销售网点
工单来源－－客服中心
目前配送、安装流程图——线上销售
1月中旬以后配送、安装流程图——线上销售
格力 商城 天猫、 京东
配送、安装流程图——线下销售
3
3
2
四、销售安装派工操作流程
步骤4、点击派下级单位，此处选择销售对应的售后网点。
四、销售安装派工操作流程
步骤5、销售网点以自己的账号登陆派工系统，点击“销售安装待派工”，查看工单信息； 如果指派给对应的售后网点，网点以自己的账号登陆派工系统，点击“销售安装待派工”， 查看工单信息，进行派工。
工单生产作业流程及规定
9.仓管部门的仓管员在接收到制造部门入库的产品后，核对相关信息正确无误后通知仓管部门帐务员录入并审核该产品所对应的入库单。
10.生管部门在确认工单所有相关作业全部完成后关闭该工单（工单在开工日期开始后三个工作日内必须关闭，工单一经关闭，不得重新打开）。
工单生产作业流程及相关规定
目的：
更加准确合理的归集产品的材料成本
一、具体作业流程
1.生管部门根据业务开立的销售订单在ERP系统中建立工单信息并审核，信息包括工单号、产品名称、数量、生产部门、开工日期、完工日期等信息（如工单上生产部门和实际生产部门不符，请通知项目部门修改后再审核该工单；请注意工单审核日期不能在开工日期之后）。
6.制造部门在生产工单领料完成后安排生产（切勿工单未领料就先安排生产），生产过程中如需超工单补领料，需相关部门人员签核（制造部主管---制造部经理---生管课主管---总经理）后，到仓库补领料；工单生产完成后如有剩余物料，需严格按照工单退料到对应仓库，同时及时通知项目部门修改BOM表用量。
7.仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后，根据补料单上的明细发料，同时仓管部门的P系统中，确认所有信息无误后审核；另仓库部门的仓管员在接收到制造部门工单退料单后，根据物料信息将所退物料退回到正确的库位中，并修改该物料盘点数量，同时仓管部门的帐务员根据退料单上的工单信息一一对应将红字材料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核。
2.生管部门在确定仓库有达到生产数量的子件物料库存后，根据计划在ERP系统中下达工单生产套数指令，同时确定领料日期（为了完工产品能够平均分配到材料成本，原则上全部实行工单生产作业一次性领料，如不能做到一次性领料，请按当天产能配套领料）。
委外工单领料作业流程
Copy to(AII con te nts):Notice : This cover sheet forms a part of the following directive (specification) and is not to be discarded unless superseded by a revised issue.1.0 目的Purpose:1. 制定委外工單領料作業流程。
2. 委外工單領料標準化和規范化。
3. 委外工單領料有章可循。
2.0 範圍Scope:生管部：負責工單開立與排配。
倉儲部：負責物料發放。
採購部：發料數量和廠商確認。
全廠所有委外工單領料都必須遵循此流程作業3.0 作業流程Operation Flow:4.0 步驟Procedure:說明Description Who4.1 委外開立工單採購部4.1.1 採購部門依ERP 系統Drp 跑出結果，結合實際材耗損率開立實際需求數量的委外工單。
4.2 工單《Pick list report 》報表列印採購部4.2.1 採購部列印《Pick list report 》報表和PO 單。
4.3 倉管員備料倉儲部4.3.1 倉管員按《Pick list report 》報表上數量備料至待出貨區。
4.3.2 倉管員將實際發料數量填寫於《Pick listreport 》報表上。
4.3.3 倉管員必須在報表上簽字確認備料數量。
4.4 主管審核倉儲部4.4.1 倉庫課長審核並簽字確認。
4.5 外發廠商倉儲部4.5.1 倉管員依《Pick list report 》上填寫數量，以”先進先出”發料原理，根據”P0”單上廠商外發給相對應廠商。
4.5.2 廠商收料數量確認無誤後，需在報表上簽字確認。
4. 6 系統帳登入倉儲部4.6.1 帳務員依倉管員填寫實際數量執行工單發料。
5.0 附件Attachme nt:1.《pick List Report》，适合职场人士使用借鉴参考。
SFC制令制程派工作业
跟催報表
3
生管或外包單 位可列印『製 令製程生產狀 況表及線別/廠 商生產狀況 表』瞭解製令 製程生產的狀 況跟催
製令製程派工作業流程 檔案名稱：DSFC01 修訂日期：89/04/27 修訂者：鼎新總裁室顧問
版本：V1.1 頁次： 3 OF 2
製令製程派工作業流程 檔案名稱：DSFC01 作 業 說 明 修訂日期：89/04/27 修訂者：鼎新總裁室顧問 生管/外包
製程派 工需求
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生產/廠商
1.製令製程派工需求： 製令生產(投入產出)有製 造程序的控管需發製令 製程派工作業 2.製造命令建立： 由生管或外包單位於製 令/託外系統的 『製造命令 建立作業』開立製造命令 單 3.製令製程自動產生： 由生管或外包單位於製 令/託外系統之 『製令製程 自動產生作業』自動產生 製令製程的資料 4.審核資料正確否 Y/N： 由生管或外包單位審查 製令製程資料是否正確 (如審核資料有問題需重 新修正調整資料) 5.製令製程資料調整： 由生管或外包單位於製 令製程系統『製令製程建 立作業』調整製令製程資 料 6.列印製令製程憑證： 由生管或外包單位於製 令製程系統『製令製程憑 證列印』列印憑證資料 7.核准製程派工 Y/N： 由生管或外包單位主管 審核是否核准(如不核准 此單據則需重新修正調 整資料或作廢此單據) 8.製令製程憑證發放： 製令製程憑證由生管或 外包單位發放給生產單 位或託外廠商，另外一聯 由生管或外包單位留存 9.派工單列印否 Y/N： 是否此製令製程需要列 印製令製程派工單憑證
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作
業
說
明
生管/外包
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生產/廠商 由生管或外包單位於製 令製程系統『製程派工單 列印』列印憑證資料 11.派工單憑證發放： 派工單憑證由生管或外 包單位發放給生產單位 或託外廠商，另外一聯由 生管或外包單位留存
工单生产作业流程及规定
工单生产作业流程及规定一、工单生产作业流程：1.接收工单：企业接收来自客户的订单，并进行登记和确认。
确认订单的关键信息包括产品规格、数量、交货日期等。
2.编制生产计划：根据订单的要求和企业生产能力，制定生产计划。
生产计划中需要包括每个生产环节的工序、工时、所需材料和设备等。
3.资材准备：根据生产计划，采购和准备所需的原材料、零部件和其他辅助材料。
同时，对已有的材料库存进行调查和检查，确保生产所需的材料充足。
4.准备设备：根据工单需求，检查和准备生产所需的设备。
确保设备状态良好、正常运转，并预先进行相关维护和保养工作。
5.生产作业：根据生产计划和工序要求，进行生产作业。
在生产过程中，需要确保每道工序的质量和进度控制，以保证产品质量和交货时间。
6.检验和质量控制：在生产作业过程中，进行产品的检验和质量控制。
包括对产品外观、尺寸、功能等进行检测和测试，确保产品符合客户要求和相关标准。
7.包装和标识：对生产完成的产品进行包装和标识，以确保产品在运输和储存过程中不受损坏或混淆。
8.发货和物流：将已包装和标识的产品按照客户要求和物流计划进行发货。
同时，跟踪物流过程，确保产品按时到达目的地。
9.库存管理与报废处理：对生产过程中产生的库存进行管理，及时入库、出库和报废处理，确保库存的准确性和及时性。
10.生产数据分析与总结：整理和分析生产过程中的数据，总结生产效率、质量和成本等方面的情况，为后续的生产决策提供参考。
以上是工单生产作业的主要流程，每个流程都需要有相应的规定和操作要求。
下面我们来介绍相关的规定。
二、工单生产作业的规定：1.工单接收规定：明确接收工单的流程、责任人和要求，包括订单确认、工单编号、数据录入等。
2.生产计划编制规定：明确生产计划的编制流程、格式和要求，包括计划时间、产能分配、订单优先级等。
3.资材准备规定：明确资材准备的标准、流程和要求，包括采购流程、材料检验、库存管理等。
4.设备准备规定：明确设备准备的标准、流程和要求，包括设备检查、维护日志、备品备件管理等。
重工委外工单建立与发放作业流程
流程定義：
重工委外工單建立與發放作業流程
當有外包需求時，生管人員建立委外工單及發放的流程
作業說明
1. 在工單維護時注意其委外工 1
單型態碼別為：【7】 2. 委外工單維護後，執行單頭
功能〞2.委外採購〞可直接 call 委外採購單維護（apmt590） 注意：其委外採購單單號和委 外工單的單號是相同的 3. 主管審核，請執行採購變更 單確認動作 4. 若主管審核通過，可執採購 單發出作業發出採購單給廠 商發出方式有二： (1)執行採購單上 G 發出功
3 N
主管審核
Y
委外採購確認發出 apmp610 Y.確認
流程編號 頁次 流程負責人 採購
委外採購確認發出 apmt590
Y.確認 G 發出
採購跟催
執行 apmp610 可作整批
發出。 5.發出後定期列印採購跟催表 （apmr503）或採購單交貨數量 確認表（apmr505）或採購進度 追縱表（apmr506）跟催
生產部
工單維護 asfi301
生產部
工單維護 asfi301
2.委外採購
2
委外採購單維護 apmt590
委外採購單 apmt590 O.列印
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跟催报表
3
生管或外包单 位可打印『工 单生产状况表 及』了解工单 生产的状况跟 催
工单工艺派工作业流程 文件名称：DSFC01 修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
版本：V1.4 页次： 3 OF 2
单据设定： 工单委外子系 统『单据性质 设定』单据性 质为一般工单 或返工工单
工单/N N 工单工艺调 整
N
1
工单工艺 凭证
核准否 Y/N Y 工单工艺 凭证
N
1
工单工艺 凭证
派工否 Y/N
N
3
2
工单工艺派工作业流程 文件名称：DSFC01 修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
版本：V1.4 页次： 2 OF 2
作
业
说
明
生管/外包
2
生产/厂商
备
注
10.打印派工单凭证： 由生管或外包单位于工 单委外子系统『打印派工 卡』打印凭证数据 11.派工单凭证发放： 派工单凭证由生管或外 包单位发放给生产单位 或委外子厂商，另外一联 由生管或外包单位留存
派工卡凭 证
派工卡凭 证
派工卡凭 证
工单工艺派工作业流程 文件名称：DSFC01 修订日期：2009/04 作 业 说 明 生管/外包
生产 任务
修订者：易飞事业部 生产/厂商
版本：V1.4 页次： 1 OF 2 备 注
1.生产任务下达： 生管下发生产任务 2.工单录入： 由生管或外包单位于工 单/委外子系统的『录入 工单』开立工单 3.工单工艺产生： 由生管或外包单位于工 单工艺子系统之『从产品 工艺自动生成工单工艺』 自动产生工单工艺的数 据 4.审核数据正确否 Y/N： 由生管或外包单位审查 工单工艺数据是否正确 (如审核资料有问题需重 新修正调整数据) 5.工单工艺数据调整： 由生管或外包单位于工 单委外子系统『录入工单 工艺』调整工单数据 6.列印工单凭证： 由生管或外包单位于工 单委外子系统『打印工单 工艺』打印凭证数据 7.核准派工 Y/N： 由生管或外包单位主管 审核是否核准(如不核准 此单据则需重新修正调 整数据或作废此单据) 8.工单凭证发放： 工单工艺凭证由生管或 外包单位发放给生产单 位或委外子厂商，另外一 联由生管或外包单位留 存 9.派工单打印否 Y/N： 是否此工单工艺需要列 印工单工艺凭证 Y