风险评估检查表
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门 店：
编号
检查内容
检查日期:
检查点
1 安全出口门
2 安全疏散通道 3 紧急照明灯
4 疏散指示标识
5 "卖场通道宽度"规定
1
消防
6 压力表
7 灭火器 8 烟感报警器 9 外部厂商安全管理 10 手动报警按钮 11 室内消防栓 12 金库: 应急照明
13 门店内是否贴有醒目的安全逃生图
1 自动扶梯: 维修保养合同 2 自动扶梯: 维修保养记录
11 货架 : 受损修复 12 货架 : 托盘放置
13 货架: 顶仓存放商品高度
14 货架 : 电源线
15 货架：防撞角 16 商品陈列: 样品固定 17 手推车: 外观 18 手推车 : 车轮 19 登高梯: 外观 20 销售区道具安全
21 销售区设备用电安全
22 员工登高保护规范
1 监控系统维修保养合同 2 监控系统录像保存时间 3 监控系统画面与时间同步 4 监控系统摄像机功能 5 监控系统在门店出入口摄像头配置
18 门禁/报警系统 : 报警信号的传输和记录
19 门禁/报警系统: 报警信息的准确性 20 EAS系统 : 维修保养合同
21 开、闭店门禁系统是否都按时进行设防
22 门店安全出口声光报警是否有效 23 金库 : 金库安全 24 金库 : 监控探头
1 损耗分析报告
2 收货标准的执行 3 收退货后的核查 4 物品进出管理 5 收银机台是否完全监控 6 出入口是否有迎宾员稽核盖章 7 退货台是否在监控范围 8 现货退货是否有防损到场监督返卖场 9 自带标签严格控制 10 高损耗商品区域在监控范围内 11 易过期商品定期检查 12 防盗系统EAS : 防盗报警系统性能 13 供应商出库单与订货单是否匹配 14 单据是否有遗失 15 所有单据的签字齐全 16 报损按流程执行 17 赠品由仓库进入卖场 18 赠品贴由防损管理 19 每笔退货记录是否经过相应权限人审核
13 文档管理
14 防损宣传档更新 15 培训项目记录
16 门店开关店以及夜间巡查
17
门店是否执行日常滚动盘点计划并完整保留历史滚动盘点 表
18
滚动盘点过程是否得到有效监控，盘点差异及时进行调整 。
19 抽查盘点现货商品实物与系统库存是否一致
20 门店是否调查负库存产生原因并定期清理
21 顾客投诉处理规范
20
收银办公室保险箱钥匙（含收银办公室门钥匙）和密码是 否得到有效管理
21 收银机用户权限是否得到有效管理
4
损耗
22 收银员进行现货结账是是否进行开箱检查
23
收银交易冲红权限是否合规，冲红作业是否被登记并存档 备查。
24 收银台没人时，收银机是否处于锁定或者关闭状态。
送货退回商品是否登记“配送商品退回登记表客服/防损确 25 认，后续商品及单据处理（包括改退货，改自提，二次送
手推车车轮没有缺损，滚动顺畅
登高梯外观完好 销售区域无顾客可以接触到的无人看管的DIY使 用刀具、利器 销售区域用于演示或DIY制作用途的加热锅、微 波炉、烤箱等设备，在无人看管时应置于断电 取放高位存货时，必须使用登高车，登高车作 业须坚持两人原则,一人登高作业,另一人需手 扶登高车并将登高车脚刹放下 监控系统的维保合同在有效期内。
门磁系统的维保合同在有效期内。 每个安全出口门、财务、出入口门都安装有门 磁 每个门磁的报警信号都能够实时传输到系统主 机，被系统记录。 系统记录的报警位置与实际的报警位置吻合
EAS系统的维保合同在有效期内。
建邺无
已过维保期 建邺无 建邺无
只能保证一小时
每日由值班进行布设防,并登记在《开闭店登记 表》内 门店各安全出口在紧急打开情况下声光报警应 该鸣叫报警
5
管理
22 禁烟标识
23 门店是成立应急小组，新入职的员工的安全消防培训
24 配电室管理规范
25 上门收款人员是否与收银办公室公告栏内的存档照片一致
26 收银办公室门口是否贴有有效的允入名单并有效执行
27 收银办公室门是否保持关闭状态 28
紧急事件处理 29 是否每日进行录像回放 30 案件处理 31 《防损每日控管检查表》完成及归档情况
32 赠品发放是否符合要求
33 收银员从金库领取备用金包是否进行登记
1 室内空气质量检验合格证 2 食品流通许可证 3 音像制品经营许可证 4 出版物经营许可证 5 公共卫生许可证 6 治安许可证 7 员工健康证
8 建(构)筑物消防员上岗操作证
9 门店重大安全事故记录 10 门店重大消防事故记录 11 安全门、夜间巡场的管理 12 门店安全评估
门店内的易过期的商品要定期检查并记录存档
门店防损人员每天对防盗报警系统的报警天线 进行测试，并有书面记录
供应商出库单与订货单内容是否一致
各部门单据是否有遗失，如有遗失部门是否登 记并做记录 各部门单据是否有相应授权人签字，签字是否 齐全 门店内的报损是否按流程执行
门店各品牌供应商送的赠品是否从仓库进口进 入门店
货）是否准确
26 “配送商品退回登记表”管理规范 27 折扣券、现金券管理规范
28 门店仓库收货员是否按规范进行收货/退货操作
29
商品验收单是否由送货人/仓库收货人/营业课员工/配送司 机/防损课签字确认
30 收货/退货取消是否有相应说明并经过防损课审核签字
31
收银员是否有银台相互换零抄现象、是否有无交易开钱箱 现象
金库应该按照规划标准用混凝土砌块墙
金库内室和外室都必须设置监控摄像头，能够 清晰记录室内人员的每个动作 门店防损课课长每季度要做一次损耗分析报 告，在每季度损耗分析例会上做分析，内容包 括前台，收货，滚动盘点，日常造成的损耗。
仓库员工是否按标准流程执行收货
防损课员工是否对供应商收货及退货后的商品 实施检查
检查配送“商品退回登记表”是否连号使用， 作废各联是否完整 1、接收：财务负责人接收数量与活动签报数量 是否核对一致； 2、发放：客服课发放台账是否存档 3、回收、日结算：收银课日结账卡券数量是否 与ERP数量一致 4、退货、凭小票号是否能查到折扣信息，退款 金额是否正确 5、多余卡券处理、销毁：多余卡券是否有统 计，并上报相关部门，无价值卡券是否及时销 1、检查1个月内的商品验收单是否附着相应的 商品订货单以及供应商出库单，3种单据商品数 量是否一致，若不一致是否有补充文件（补充 订单等）或者在单据上进行情况说明，双方签 字确认 2、抽查排面食品课商品（保质期较短的）收货 效期是否超过1/3，收货效期超过1/2的商品是 检查一个月以内所有的商品验收单，是否签字 齐全 被取消的收/退货，如效期不合格等原因，应如 实登记附有情况说明，并经过防损课、门店仓 库、供应商三方签字。 1、可通过备份纸卷及监控或让保安配合检查； 2、可检查备份收银纸卷的记录 1、每笔赠品发放是否登记，2、是否符合发放 规则，3、顾客小票上是否标注赠品发放情况;4 、退货是否回收赠品。 每天发放和回收银包时，领用人和签收人都要 在“金库银包领用登记表”上签字 门店行政部有室内空气质量检验合格证，并在 有效期内。 门店行政部有食品流通许可证，并在有效期内 。 门店行政部有音像制品经营许可证，并在有效 期内。 门店行政部有出版物经营许可证，并在有效期 内门。店行政部有公共卫生许可证，并在有效期内 。 门店行政部有治安许可证，并在有效期内，门 店防损部有复印件存档。 门店行政部有员工健康证复印件 ，并在有效期 内门。店行政部有店内所有消防值班室值班员的建 (构)筑物消防员上岗操作证 ，并在有效期内。 如果当地政府消防值班室值班人员为1名，建 (构)筑物消防员上岗操作证至少要4张，如果当 地政府消防值班室值班人员为2名，建(构)筑物 消防员上岗操作证至少要8张，门店防损部有复 门店是否发生重大安全事故及保存记录
32 消防演习是否每季度举行，是否保存相应文档和照片
33 ERP系统操作 34 门店防损工作分工是否合理 35 防损工作日志完成及归档情况
1 固定资产新增/损益/调拨是否符合规范
2 紧急医疗箱药物配备充足
6
沟通与其它 3 防损课长与店总的沟通
4 防损课长与当地片警及消防大队负责人沟通
5 防损课长与门店异业方负责人沟通 6 门店内整洁 (操作间, 垃圾房 )
门店物品的进出是否按携入/出流程执行
门店收银机台是否被摄像头全部覆盖
出入口是否有迎宾员对顾客购买小票稽核盖章
门店退货台是否被摄像头全部覆盖
门店顾客商品退货是否有防损课员工在场监督 并通知营运课室把退货商品及时放回所属区域
门店对迎宾员的自带标签是否有控制
门店高损耗区域及敏感区域是否在摄像头监控 范围内
监控录像的保存时间不少于20天
监控画面上的时间设置准确
监控摄像头工作正常，画面稳定连贯
门店出入口都在监控摄像的覆盖范围内 监控摄像的画面清晰度达到设备的技术参数， 防损部每天安排1个小时的时间回看前一天的监 控录像，查看监控录像的录制完整性、清晰度 以及敏感区域的是否存在异常情况，并做好书 手扶梯设置有监控摄像头 收银区域的摄像头应该覆盖每一台收银机和每 条收银通道，收银员的每个动作都能够被清晰 的记录下来
绊倒物。 应急照明灯数量配置充足，按下测试按钮后照
明灯正常发光不少于10分钟。（所有紧急照明 在卖场的任何一个位置都能看到至少一个疏散
指示标识，疏散指示标识必须清晰,方向正确,
无遮挡,而且分布要合理.疏散指示标识应设在
疏散走道转弯和交叉部位. 主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m，其他疏
散走道净宽度不应小于2.0m. 消防管网所有压力表状态正常，管道内保持正
6 监控系统监控画面清晰度
7 手扶梯监控摄像头设置
8 收银区域监控摄像头设置
9 防损办公室内监控摄像头设置 10 监控系统不间断电源
11 监控探头位置分布
3
安防设备
12 入侵报警系统: 系统的设置
13 入侵报警系统 : 维修保养合同
14 入侵报警系统 : 点位分布
15 入侵报警系统: 系统使用情况 16 门禁/报警系统: 维修保养合同 17 门禁/报警系统 : 安装合理性
建邺无 建邺无
自动人行道/自动扶梯安全防护设施完好
建邺无
自动人行道/自动扶梯运行时无异常噪音、异常
振动和电缆皮焦糊味，扶手移动速度与人行道
建邺无
移动速度相同或略快；自动人行道连接的平台 自动人行道/自动扶梯在入口处的附近设置使用
须知的标牌，用象形图表示“必须紧拉住小孩
建邺无
”，“站在黄线中间”,“手握扶手，身体勿靠 自动人行道/自动扶梯上下端任一端设置紧急停
门店内赠品标贴是否由防损课保存及粘贴
抽查30%一个月以内的客户退/换货单，需相应 授权人的审核签字是否完整 1、密码是否经门店总经理应书面授权 2、电子式设备密码变更频率是否不低于3个月 一次，机械式设备是否在人员变动后一周内更 换密码，有无操作记录 1、是否每个收银员都有独立的收银工号 2、是否有闲置的收银员工号 3、是否每个收银员都在统一的归类级别中，有 特殊情况的是否有相应授权许可 上、下午人流高峰时刻检查收银员是否按照规 范对已拆封的整箱奶粉、手推车底部或未封口 的手提袋等进行开包检查。 1、核对“异常作业登记表”是否与系统中一 致，若有不符需责任人说明原因。 2、核对某一期间的冲红单据是否完整，是否有 已盖小票章的单据被冲红 3、检查冲红权限是否合规 收银台无收银员职守时，收银机必须处于锁定 或者关闭状态。 1、送货退回的商品登记“配送商品退回登记表 ”； 2、实际退回商品与登记记录一致；
7 门店周围环境 8 门店大楼环境整洁 ( 包括停车场)
风险评估检查项目表
检查标准
所有安全出口门内外未被堵塞，安全出口门状 况良好，门上安装安全出口标识、应急照明
检查结果 Y/N
主导部门
灯，门磁完好，营业期间安全出口门未锁闭，
从里向外可以一推即开，门磁系统应正常报警 所有安全疏散通道畅通，通道内无阻碍物、无
防损办公室内设置有监控摄像头设置
监控系统有不间断电源，保证临时停电时监控 系统的正常使用 监控摄像头分布位置是否合理，高损耗区域及 主出入口是否分布。 门店应设置入侵报警系统，报警记录均能查询 并留有记录 入侵报警系统维保合同在有效期内 红外入侵报警系统点位覆盖金库、门店进出口 、安全门等要害区域 入侵报警系统运行良好
常压力。（压力指数3.5至4之间） 所有灭火器压力正常，保险销和铅封完整，桶
建邺无
体无锈蚀、喷嘴、软管、压把、阀体无变形损
所有烟感报警器未被遮挡。
外部厂商进入门店管辖区域进行施工、改造等
都必须签署施工安全协议书，动火、用电手续
未被遮挡。
所有消防栓箱未被遮挡、堵塞，水带接头、水
带、阀门、管道和消防栓箱状况良好。
止按钮。为了避免误操作，紧急停止按钮宜凹
Βιβλιοθήκη Baidu
入或者被盖住。在自动扶梯/自动人行道附近工 作的员工或租户应知悉紧急停止按钮的位置以
建邺无
及如何使用紧急停止按钮。 自动人行道/自动扶梯玻璃板应用塑料薄膜保
护，避免其受到冲击后破碎伤人 交叉布置的自动人行道/自动扶梯，上下行之间
建邺无
的距离大于 0.5 米的情况下，应在中间的空 隙处设保护网以降低坠物伤人的风险。
3 自动扶梯: 合格证的有效性 4 自动扶梯 : 安全防护设施
5 自动扶梯 : 运行状况
6 自动扶梯 : 警示标识
7 自动扶梯 紧急停止按钮
8 自动扶梯 : 玻璃挡板的安全保护
9 自动扶梯 : 上下行自动扶梯之间空隙的安全防护
2
安全
风险评估检查项目表
2
安全
10 自动扶梯: 自动扶梯与楼面连接处空隙的安全防护
建邺无
自动人行道/自动扶梯与楼板连接处有开口时， 应在楼面开口周围设实心的金属或有机玻璃安 全防护设施。 门店销售区域货架有无破损情况
托盘应该完好无损，没有开裂。变形，缺损。 仓库/卖场内货物顶部与水喷淋头的间距不少于 0.6米，与照明灯/空调风管/电闸的间距不少 货架中架设的电线都必须使用电线管，不得有 未使用电线管的电线裸露在外，电光源区域的 试灯台应上锁，顾客试灯应由门店员工进行操 门店货架转角处是否都加装防撞角 销售区域内所有的展示样品都应该妥善固定， 不得存在未固定或松动的情况 手推车外观完好，没有缺损
金库应该设置应急照明灯，且能够正常工作。
检查每一营业楼层（含办公室）是否至少张贴1
张逃生图；逃生图标是否注当前所在位置；逃 生图是否与实际一致。
逃生图需要更新
自动人行道/自动扶梯的维保合同在有效期内。
建邺无
自动人行道/自动扶梯应该按照维保合同进行维 护保养，并有完整的书面记录 自动人行道/自动扶梯上应该张贴在有效期内的 安全检验合格证，
编号
检查内容
检查日期:
检查点
1 安全出口门
2 安全疏散通道 3 紧急照明灯
4 疏散指示标识
5 "卖场通道宽度"规定
1
消防
6 压力表
7 灭火器 8 烟感报警器 9 外部厂商安全管理 10 手动报警按钮 11 室内消防栓 12 金库: 应急照明
13 门店内是否贴有醒目的安全逃生图
1 自动扶梯: 维修保养合同 2 自动扶梯: 维修保养记录
11 货架 : 受损修复 12 货架 : 托盘放置
13 货架: 顶仓存放商品高度
14 货架 : 电源线
15 货架：防撞角 16 商品陈列: 样品固定 17 手推车: 外观 18 手推车 : 车轮 19 登高梯: 外观 20 销售区道具安全
21 销售区设备用电安全
22 员工登高保护规范
1 监控系统维修保养合同 2 监控系统录像保存时间 3 监控系统画面与时间同步 4 监控系统摄像机功能 5 监控系统在门店出入口摄像头配置
18 门禁/报警系统 : 报警信号的传输和记录
19 门禁/报警系统: 报警信息的准确性 20 EAS系统 : 维修保养合同
21 开、闭店门禁系统是否都按时进行设防
22 门店安全出口声光报警是否有效 23 金库 : 金库安全 24 金库 : 监控探头
1 损耗分析报告
2 收货标准的执行 3 收退货后的核查 4 物品进出管理 5 收银机台是否完全监控 6 出入口是否有迎宾员稽核盖章 7 退货台是否在监控范围 8 现货退货是否有防损到场监督返卖场 9 自带标签严格控制 10 高损耗商品区域在监控范围内 11 易过期商品定期检查 12 防盗系统EAS : 防盗报警系统性能 13 供应商出库单与订货单是否匹配 14 单据是否有遗失 15 所有单据的签字齐全 16 报损按流程执行 17 赠品由仓库进入卖场 18 赠品贴由防损管理 19 每笔退货记录是否经过相应权限人审核
13 文档管理
14 防损宣传档更新 15 培训项目记录
16 门店开关店以及夜间巡查
17
门店是否执行日常滚动盘点计划并完整保留历史滚动盘点 表
18
滚动盘点过程是否得到有效监控，盘点差异及时进行调整 。
19 抽查盘点现货商品实物与系统库存是否一致
20 门店是否调查负库存产生原因并定期清理
21 顾客投诉处理规范
20
收银办公室保险箱钥匙（含收银办公室门钥匙）和密码是 否得到有效管理
21 收银机用户权限是否得到有效管理
4
损耗
22 收银员进行现货结账是是否进行开箱检查
23
收银交易冲红权限是否合规，冲红作业是否被登记并存档 备查。
24 收银台没人时，收银机是否处于锁定或者关闭状态。
送货退回商品是否登记“配送商品退回登记表客服/防损确 25 认，后续商品及单据处理（包括改退货，改自提，二次送
手推车车轮没有缺损，滚动顺畅
登高梯外观完好 销售区域无顾客可以接触到的无人看管的DIY使 用刀具、利器 销售区域用于演示或DIY制作用途的加热锅、微 波炉、烤箱等设备，在无人看管时应置于断电 取放高位存货时，必须使用登高车，登高车作 业须坚持两人原则,一人登高作业,另一人需手 扶登高车并将登高车脚刹放下 监控系统的维保合同在有效期内。
门磁系统的维保合同在有效期内。 每个安全出口门、财务、出入口门都安装有门 磁 每个门磁的报警信号都能够实时传输到系统主 机，被系统记录。 系统记录的报警位置与实际的报警位置吻合
EAS系统的维保合同在有效期内。
建邺无
已过维保期 建邺无 建邺无
只能保证一小时
每日由值班进行布设防,并登记在《开闭店登记 表》内 门店各安全出口在紧急打开情况下声光报警应 该鸣叫报警
5
管理
22 禁烟标识
23 门店是成立应急小组，新入职的员工的安全消防培训
24 配电室管理规范
25 上门收款人员是否与收银办公室公告栏内的存档照片一致
26 收银办公室门口是否贴有有效的允入名单并有效执行
27 收银办公室门是否保持关闭状态 28
紧急事件处理 29 是否每日进行录像回放 30 案件处理 31 《防损每日控管检查表》完成及归档情况
32 赠品发放是否符合要求
33 收银员从金库领取备用金包是否进行登记
1 室内空气质量检验合格证 2 食品流通许可证 3 音像制品经营许可证 4 出版物经营许可证 5 公共卫生许可证 6 治安许可证 7 员工健康证
8 建(构)筑物消防员上岗操作证
9 门店重大安全事故记录 10 门店重大消防事故记录 11 安全门、夜间巡场的管理 12 门店安全评估
门店内的易过期的商品要定期检查并记录存档
门店防损人员每天对防盗报警系统的报警天线 进行测试，并有书面记录
供应商出库单与订货单内容是否一致
各部门单据是否有遗失，如有遗失部门是否登 记并做记录 各部门单据是否有相应授权人签字，签字是否 齐全 门店内的报损是否按流程执行
门店各品牌供应商送的赠品是否从仓库进口进 入门店
货）是否准确
26 “配送商品退回登记表”管理规范 27 折扣券、现金券管理规范
28 门店仓库收货员是否按规范进行收货/退货操作
29
商品验收单是否由送货人/仓库收货人/营业课员工/配送司 机/防损课签字确认
30 收货/退货取消是否有相应说明并经过防损课审核签字
31
收银员是否有银台相互换零抄现象、是否有无交易开钱箱 现象
金库应该按照规划标准用混凝土砌块墙
金库内室和外室都必须设置监控摄像头，能够 清晰记录室内人员的每个动作 门店防损课课长每季度要做一次损耗分析报 告，在每季度损耗分析例会上做分析，内容包 括前台，收货，滚动盘点，日常造成的损耗。
仓库员工是否按标准流程执行收货
防损课员工是否对供应商收货及退货后的商品 实施检查
检查配送“商品退回登记表”是否连号使用， 作废各联是否完整 1、接收：财务负责人接收数量与活动签报数量 是否核对一致； 2、发放：客服课发放台账是否存档 3、回收、日结算：收银课日结账卡券数量是否 与ERP数量一致 4、退货、凭小票号是否能查到折扣信息，退款 金额是否正确 5、多余卡券处理、销毁：多余卡券是否有统 计，并上报相关部门，无价值卡券是否及时销 1、检查1个月内的商品验收单是否附着相应的 商品订货单以及供应商出库单，3种单据商品数 量是否一致，若不一致是否有补充文件（补充 订单等）或者在单据上进行情况说明，双方签 字确认 2、抽查排面食品课商品（保质期较短的）收货 效期是否超过1/3，收货效期超过1/2的商品是 检查一个月以内所有的商品验收单，是否签字 齐全 被取消的收/退货，如效期不合格等原因，应如 实登记附有情况说明，并经过防损课、门店仓 库、供应商三方签字。 1、可通过备份纸卷及监控或让保安配合检查； 2、可检查备份收银纸卷的记录 1、每笔赠品发放是否登记，2、是否符合发放 规则，3、顾客小票上是否标注赠品发放情况;4 、退货是否回收赠品。 每天发放和回收银包时，领用人和签收人都要 在“金库银包领用登记表”上签字 门店行政部有室内空气质量检验合格证，并在 有效期内。 门店行政部有食品流通许可证，并在有效期内 。 门店行政部有音像制品经营许可证，并在有效 期内。 门店行政部有出版物经营许可证，并在有效期 内门。店行政部有公共卫生许可证，并在有效期内 。 门店行政部有治安许可证，并在有效期内，门 店防损部有复印件存档。 门店行政部有员工健康证复印件 ，并在有效期 内门。店行政部有店内所有消防值班室值班员的建 (构)筑物消防员上岗操作证 ，并在有效期内。 如果当地政府消防值班室值班人员为1名，建 (构)筑物消防员上岗操作证至少要4张，如果当 地政府消防值班室值班人员为2名，建(构)筑物 消防员上岗操作证至少要8张，门店防损部有复 门店是否发生重大安全事故及保存记录
32 消防演习是否每季度举行，是否保存相应文档和照片
33 ERP系统操作 34 门店防损工作分工是否合理 35 防损工作日志完成及归档情况
1 固定资产新增/损益/调拨是否符合规范
2 紧急医疗箱药物配备充足
6
沟通与其它 3 防损课长与店总的沟通
4 防损课长与当地片警及消防大队负责人沟通
5 防损课长与门店异业方负责人沟通 6 门店内整洁 (操作间, 垃圾房 )
门店物品的进出是否按携入/出流程执行
门店收银机台是否被摄像头全部覆盖
出入口是否有迎宾员对顾客购买小票稽核盖章
门店退货台是否被摄像头全部覆盖
门店顾客商品退货是否有防损课员工在场监督 并通知营运课室把退货商品及时放回所属区域
门店对迎宾员的自带标签是否有控制
门店高损耗区域及敏感区域是否在摄像头监控 范围内
监控录像的保存时间不少于20天
监控画面上的时间设置准确
监控摄像头工作正常，画面稳定连贯
门店出入口都在监控摄像的覆盖范围内 监控摄像的画面清晰度达到设备的技术参数， 防损部每天安排1个小时的时间回看前一天的监 控录像，查看监控录像的录制完整性、清晰度 以及敏感区域的是否存在异常情况，并做好书 手扶梯设置有监控摄像头 收银区域的摄像头应该覆盖每一台收银机和每 条收银通道，收银员的每个动作都能够被清晰 的记录下来
绊倒物。 应急照明灯数量配置充足，按下测试按钮后照
明灯正常发光不少于10分钟。（所有紧急照明 在卖场的任何一个位置都能看到至少一个疏散
指示标识，疏散指示标识必须清晰,方向正确,
无遮挡,而且分布要合理.疏散指示标识应设在
疏散走道转弯和交叉部位. 主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m，其他疏
散走道净宽度不应小于2.0m. 消防管网所有压力表状态正常，管道内保持正
6 监控系统监控画面清晰度
7 手扶梯监控摄像头设置
8 收银区域监控摄像头设置
9 防损办公室内监控摄像头设置 10 监控系统不间断电源
11 监控探头位置分布
3
安防设备
12 入侵报警系统: 系统的设置
13 入侵报警系统 : 维修保养合同
14 入侵报警系统 : 点位分布
15 入侵报警系统: 系统使用情况 16 门禁/报警系统: 维修保养合同 17 门禁/报警系统 : 安装合理性
建邺无 建邺无
自动人行道/自动扶梯安全防护设施完好
建邺无
自动人行道/自动扶梯运行时无异常噪音、异常
振动和电缆皮焦糊味，扶手移动速度与人行道
建邺无
移动速度相同或略快；自动人行道连接的平台 自动人行道/自动扶梯在入口处的附近设置使用
须知的标牌，用象形图表示“必须紧拉住小孩
建邺无
”，“站在黄线中间”,“手握扶手，身体勿靠 自动人行道/自动扶梯上下端任一端设置紧急停
门店内赠品标贴是否由防损课保存及粘贴
抽查30%一个月以内的客户退/换货单，需相应 授权人的审核签字是否完整 1、密码是否经门店总经理应书面授权 2、电子式设备密码变更频率是否不低于3个月 一次，机械式设备是否在人员变动后一周内更 换密码，有无操作记录 1、是否每个收银员都有独立的收银工号 2、是否有闲置的收银员工号 3、是否每个收银员都在统一的归类级别中，有 特殊情况的是否有相应授权许可 上、下午人流高峰时刻检查收银员是否按照规 范对已拆封的整箱奶粉、手推车底部或未封口 的手提袋等进行开包检查。 1、核对“异常作业登记表”是否与系统中一 致，若有不符需责任人说明原因。 2、核对某一期间的冲红单据是否完整，是否有 已盖小票章的单据被冲红 3、检查冲红权限是否合规 收银台无收银员职守时，收银机必须处于锁定 或者关闭状态。 1、送货退回的商品登记“配送商品退回登记表 ”； 2、实际退回商品与登记记录一致；
7 门店周围环境 8 门店大楼环境整洁 ( 包括停车场)
风险评估检查项目表
检查标准
所有安全出口门内外未被堵塞，安全出口门状 况良好，门上安装安全出口标识、应急照明
检查结果 Y/N
主导部门
灯，门磁完好，营业期间安全出口门未锁闭，
从里向外可以一推即开，门磁系统应正常报警 所有安全疏散通道畅通，通道内无阻碍物、无
防损办公室内设置有监控摄像头设置
监控系统有不间断电源，保证临时停电时监控 系统的正常使用 监控摄像头分布位置是否合理，高损耗区域及 主出入口是否分布。 门店应设置入侵报警系统，报警记录均能查询 并留有记录 入侵报警系统维保合同在有效期内 红外入侵报警系统点位覆盖金库、门店进出口 、安全门等要害区域 入侵报警系统运行良好
常压力。（压力指数3.5至4之间） 所有灭火器压力正常，保险销和铅封完整，桶
建邺无
体无锈蚀、喷嘴、软管、压把、阀体无变形损
所有烟感报警器未被遮挡。
外部厂商进入门店管辖区域进行施工、改造等
都必须签署施工安全协议书，动火、用电手续
未被遮挡。
所有消防栓箱未被遮挡、堵塞，水带接头、水
带、阀门、管道和消防栓箱状况良好。
止按钮。为了避免误操作，紧急停止按钮宜凹
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入或者被盖住。在自动扶梯/自动人行道附近工 作的员工或租户应知悉紧急停止按钮的位置以
建邺无
及如何使用紧急停止按钮。 自动人行道/自动扶梯玻璃板应用塑料薄膜保
护，避免其受到冲击后破碎伤人 交叉布置的自动人行道/自动扶梯，上下行之间
建邺无
的距离大于 0.5 米的情况下，应在中间的空 隙处设保护网以降低坠物伤人的风险。
3 自动扶梯: 合格证的有效性 4 自动扶梯 : 安全防护设施
5 自动扶梯 : 运行状况
6 自动扶梯 : 警示标识
7 自动扶梯 紧急停止按钮
8 自动扶梯 : 玻璃挡板的安全保护
9 自动扶梯 : 上下行自动扶梯之间空隙的安全防护
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安全
风险评估检查项目表
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安全
10 自动扶梯: 自动扶梯与楼面连接处空隙的安全防护
建邺无
自动人行道/自动扶梯与楼板连接处有开口时， 应在楼面开口周围设实心的金属或有机玻璃安 全防护设施。 门店销售区域货架有无破损情况
托盘应该完好无损，没有开裂。变形，缺损。 仓库/卖场内货物顶部与水喷淋头的间距不少于 0.6米，与照明灯/空调风管/电闸的间距不少 货架中架设的电线都必须使用电线管，不得有 未使用电线管的电线裸露在外，电光源区域的 试灯台应上锁，顾客试灯应由门店员工进行操 门店货架转角处是否都加装防撞角 销售区域内所有的展示样品都应该妥善固定， 不得存在未固定或松动的情况 手推车外观完好，没有缺损
金库应该设置应急照明灯，且能够正常工作。
检查每一营业楼层（含办公室）是否至少张贴1
张逃生图；逃生图标是否注当前所在位置；逃 生图是否与实际一致。
逃生图需要更新
自动人行道/自动扶梯的维保合同在有效期内。
建邺无
自动人行道/自动扶梯应该按照维保合同进行维 护保养，并有完整的书面记录 自动人行道/自动扶梯上应该张贴在有效期内的 安全检验合格证，