迪士尼涉及验厂报表及文件清单(最新通用版)

迪士尼验厂涉及的报表和文件

生产部

1.领料单

2.生产配料记录

3.入烤房记录

4.过滤袋检查清洗记录

5.煮糖记录

6.熬糖记录

7.原料过筛记录

8.搅拌机和压片机监控记录

9.成型记录表

10.产品过金属探测器记录

11.包装记录

12.生产过程卫生检查表

13.入仓单

14.内包材消毒记录

15.温湿度检查记录

16.生产设备清洗消毒记录

17.员工疾病登记和使用药品记录

18.压片机添加菜籽油记录

19.熬糖机清洗记录

20.生产用具清洗消毒记录

21.生产人员洗手记录

22.利器收发登记表

23.生产设备接触面控制巡查点检查记录

清洁部

1.XP-160消毒液使用记录

2.内包材臭氧消毒记录

3.抽湿机清洗记录

4.空调清洗记录

5.外墙清洁记录

6.卫生间清洗消毒记录

7.工器具清洗消毒记录

8.清洁工具清洗消毒记录

9.紫外线清洁消毒记录

10.天花、墙面、地面清洗消毒记录

11.踏脚池/清洁房/水池清洗消毒记录

12.毛巾清洗消毒记录

13.工作服清洗消毒记录

14.工作鞋清洗消毒记录

15.洗衣机中（毛巾）使用消毒剂品种和浓度记录

16.洗衣机中（工作服）使用消毒剂品种和浓度记录

17.消毒器添加酒精记录

18.消毒液配置记录

19.消毒液更换记录

20.每日灭鼠检查记录

21.灭蚊灯日常检查记录

品质部

1.进料检验报告

2.产品规格检查记录

3.QC巡查报告

4.半成品检验报告

5.成品检验报告

6.来料取样留样记录

7.半成品取样留样记录

8.水份分析报告

9.还原糖记录表

10.微生物原始记录（产品）

11.微生物原始记录（空间）

12.设备、工器具、工作台清洁验证记录

13.手部清洁验证记录

14.水质检测记录

15.消毒液余氯抽测记录

16.PH计校正记录

17.不合格品处理记录

18.质量目标统计表

19.操作性前提方案验证报告

20.操作性前提方案确认报告

21.HACCP计划验证报告

22.HACCP计划确认报告

23.仪器一览表

24.仪器校正计划表

25.内校记录表

26.合格证小标签

27.仪器外校报告

28.生产用水外检报告

29.产品外检报告

30.双向追溯报告

31.化验员证书

32.原料出厂检验报告

33.原料官方检验报告

物控部

1.采购合同

2.原料入仓单

3.原料内部编码表

4.领料单

5.入仓单

6.送货单

7.报废单

8.温/湿度检查记录

9.订单合同评审记录

10.供应商基本信息表

11.供应商评估表

12.供应商一览表

13.客户满意度调查

14.模拟回收记录

15.供应商三证

16.原物料进出仓记录

17.成品进出仓记录

人事部

1.培训记录

2.人员档案资料

3.员工花名册

4.劳动合同签订

5.年度培训计划表

6.会议记录

7.健康证

8.虫鼠分析表

9.员工选举记录

10.消防演习记录

11.社保记录

12.工资表

13.考勤卡

14.请假条

15.人员外出登记表工程部

1.电工证书

2.锅炉作业人员证书

3.机器设备一览表

4.机器维护保养记录

5.机器维修记录

文控

1.内部审核报告

2.管理评审报告

3.HACCP计划书

4.文件发放回收记录

5.受控文件一览表

6.外来文件一览表