【精品】消防工程材料设备采购管理制度p1

工程材料设备采购管理制度

1、材料及采购的定义：

1.1材料的定义：本制度中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）.

1。2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购(认质认价）。

2、采购的前期准备：

2.1供应商名录的建立:

2.1.1采购部收集供应商并对其进行整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，原则上不与中间商进行业务往来，以利在采购过程中降低成本，并建立《供应商库》.

2.2市场调查:

2。2。1在工程项目设计时，采购部应适时开展工程材料的市场调查，熟悉掌握消防工程所需材料设备价格行情，以便项目开工时的不时之需。

2。2.2对大宗材料设备的市场调查,如烟机、水泵、电缆、钢材等重点材料设备的市场调查,可深入到生产厂家去进行实地考察,以掌握其真实情况；对本地市场缺少

的材料设备的市场调查，可到外地材料设备市场去进行调查，以便了解更多的市场行情。

2。2.3市场调查应坚持眼见为实，耳听为虚的调查原则，做到多看、勤跑、多问、少听厂家、经销商吹嘘，防止被厂家或经销商欺骗，切实掌握好所需材料设备的第一手资料。

2。3数据分析：

2。3.1在开展市场调查的同时，应及时将市场调查中了解掌握到的各种资料记录下来，分门别类地建立各种材料设备信息资料数据库.

2。3。2根据各种材料设备信息数据分析结果，将各生产厂家的材料设备质量标准、价格高低、技术性能、服务质量、环保指标和市场态势排出顺序，提交总经理决策和工程技术部门进行质量把关.

2.4初步报价:

2.4。1根据工程建设进度，采购部应及时通知材料设备生产厂家或地级总代理进行初步报价。

2。4.2初步报价后,可允许材料设备生产厂家、地级总代理重新报价，但重新报价原则上只能低于前次报价。

2。4.3初步报价后,应注意检查报价单位的资质、执照、税务登记证、机构代码证、产品质量合格证或地级总代理授权证等原件，防止不具备投标报价资格的单位或个人叁与报价，并要求其留下相关资料及证照复印件备查。

2。4.4在各种材料设备初步报价后,应及时对初步报价进行汇总，建立好材料设备资料库并打印成册备案。资料库应包括各种材料设备的生产厂家、品牌、商标、规格尺寸、型号大小、单价、数量、总额、质量标准、技术性能、厂家地址、供货方式、运输方式、地级总代理和厂家联系人姓名及住址与联系方式等相关内容.

2。5确定入围单位：

2。5.1根据初步报价及相关信息，采购部对所需材料设备按照货比三家的原则和市场供应无保障的品牌;剔除质量标准不高、性能比低、服务质量差、环保指标和市场供应无保障的厂家；保留品牌好、质量优、价格合理、服务质量好的材料设备厂家和地级总代理参加投标，报总经理或项目负责人确定入围单位。

2。5。2为防止入围单位投标时串标或围标,在确定入围时应考虑其地域范围，即同等条件下可选择不同地域的生产厂家和地级总代理商作为入围单位。

2.6拟定标底:

2.6.1招标文件应明确招标方式、招标开始时间、截止日期、开标方式和确定中标单位的条件、原则及合同的主要条件。

2。7招标投标：

2.7。1投标报价后，采购部对各单位的投标投价进行开标，开标时应重点对比分析各投标单位的单位、总价、服务承诺、付款方式、优惠条件、材料设备质量；排出中标候选单位的顺序;列出优惠条件、服务承诺等相关内容。

2。7。2开标后,可对中标候选单位的报价作进一步的议价。同时，应进一步细谈付款方式、优惠方式及服务承诺与质量保证等条件;大宗材料设备必须进行多次或多轮议价，以便进一步压缩其利润空间，争取更多的优质服务，以便确定价更廉、物更美的材料设备和地级总代理为中标单位。

2。8洽谈签订合同：

2.8.1

付款方式须坚持货到工地一周内只支付该批货款的50%~60％，施工完毕经验收合格付足总货款的95%，留5％的货款作为质保金，质保期满后付清。如材料设备是根据工程项目进行须定制的，但又不能调作它用的材料设备可适当少量（一般性10%）的定金，但定金不能超过该材料设备合同金额的20％（个别特殊设备临时确定),第一批货物结算时定金须一次性抵为货款.

2.8。2装卸运输费有产品、运输保险费用由供方承担，需方(公司）不承担任何除投标报价外的其他任何费用。

2。8。3供方所供材料设备的质量标准、技术性能均须达到国家规定的相关标准要求。

2。8.4交货方式由供方送货到工程项目工地,运输方式由供方自行确定。

2.8。5交货时间由我方以传真或电话形式给供方明确；每批次的交货数量由我方根据工程进度和所需材料计划以传真或电话通知形式给供方明确。

2.8.6当与中标单位洽谈好合同主要条款后，应将该合同交法政部进行修改，重要或金额较大的合同需送法律顾问审查把关，再呈送总经理审查修改。

2。8.7材料设备采购合同经总经理审核修改打印一式贰份，由供方先行签字盖章，再交公司法人代表签字，法政部盖公章后方可生效。

2。8.8所有材料设备采购合同须存档原件至法政部.

2.8.9采购部要建立材料设备汇总登记表。汇总登记表须载明该合同的主要条款、合同总额及付款方式等内空,每签订一个合同和每一次付款应及时进行登记，以便随时掌握材料设备采购及时付款情况.

3、供应计划的管理措施：

3.1.1工程部根据工程进度提出《采购下单表》,由施工单位项目负责人、工程部负责人审查,交采购部对下单量进行复查后报公司分管领导与总经理审批.

3.1.2采购部将公司分管领导、总经理审批后的《采购下单表》作为采购控制计划，并将该单按一式贰份在采购部、工程部各备案一份.

3。1.3采购部的材料设备供应应严格按照该下单表执行。具体分部下单,由工程部根据需要，提前3~7个工作日,将分批次下单计划交采购部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1。2条规定报审后,采购部按补充计划执行。

3。1.4