销售订单处理流程图1
订单生产流程图示
发至各相关单位.品质检验不合格的，由品质把不合格
报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、技术会审.
确定退货、特采、挑选使用等。确定后，由采购知会供
应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。
5、生产计划的调整:根据物料供应情况，PMC及时调整生
产计划,及时通知各车间生产主管做好班组生产安排.
2.经理审批:将人力需求单呈给权责经理签字。
3.总经理审批：将人力需求单呈给公司总经理批准。
4.行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。
5.拟订招工广告:行政部根据人力需求部门的要求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式.
6.实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。
7.用人单位面试：一、主管级以下员工由主管面试即可;二、主管级以上职员由经理级以上人员面试；三、经理级以上职员由总经理面试.
7.试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决,现已可以进行批量性投产。（各部门)
8.转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量产。品质做好制程管理.计划跟进生产进度。（生产、品质)
人力资源招聘流程
流程顺序
权责单位及注示
1.由人力需求部门填写《人力资源需求单》.
对在库品有异常的，仓库通知品质部进行确认,确认OK，销售部开具《成品出库单》出货;品质确认NG的,立即《不合格品处理单》通知PMC与生产.生产主管及时安排返工，将经品质复检合格后即入库。生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。
销售订单处理流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
1.立项目:工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相关信息,明确新产品开发的内容.（公司高层、业务人员、工程)
订单处理业务流程图
客户A 公司
客户查询商品价格
客户下订单
业务员与客户
确认订单
订单是否
有效
有效
确认订单
确认支付方式
现金
库存是否
充足
发货
销售统计分析
客户查询订单
客户取消订单
前台
后台
无效
取消订单
不足
赊账信用额度
充足
库存盘点
缺货采购\生产
库存管理
退货(库存增加)
调整商品结构和价格
订单处理业务概述：
1. 客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2. 业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3. 支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4. 库存不足，则 A 公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5. 库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6. 最后可以对销售数据进行统计分析，以方便 A 公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策。
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
生产销售流程图
生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。
备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。
备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
订单流程图
订单流程图销售中心客户订单订单中心生产计划生产指令单订单评审、分解采购部生产车间生产跟踪品质控制供应商入库手续仓库出货入库手续及品质控制物料跟踪出库手续绩效考核单据、报送财务订单流程图目的随着本公司生产的进一步发展，以及生产计划工作的进一步加强；为建立强有力的生产组织形式，加强生产计划工作的惯彻执行，使各生产部门及生产车间的生产作业计划、生产进度、人员调配、物料采购、品质控制、进而不延误客户订单交期，全力配合、相互遵守管理规则，从而实现本工厂达到均衡、同步生产的重要环节。
订单流程说明1、订单中心根据销售部承接的客户订单，进行订单评审，负责生产计划调配工作，并对订单所需求物料进行分解；拟定《生产计划》与《物料需求计划》，整理、复核好后，各打印二份，一份交给物控主管，一份交给跟单员。
2、物控主管将按《物料需求计划》顺序进行分解下单采购物料，并拟定《采购计划》与《物料到仓跟踪表》，《采购计划》打印一份报送季总审批、采购；《物料到仓跟踪表》打印一份下传给仓库，并分配各仓仓管安排仓位和验收的准备工作。
3、跟单员先将《物料需求计划》提前与物料供应车间、仓库等部门取得联系和协调，搜集信息，确认物料的准确数据；在根据《生产计划》分解成工厂《生产指令单》传送到各生产线，并要求生产线按《生产指令单》的交货时间准时完成生产任务。
4、跟单员必须对外购的物料进行跟催，得到准确的物料到库时间，并通知生产线预备生产，告知材料员备料、配送。
5、所有物料、成品必须经品管验收合格后，方能入库；成品出货必须有《成品验收报告》方能出货；所有客户订单安全出货后，仓库必须按生产线《领料单》、《入库单》等报表、单据报送订单中心。
经销商订单处理流程图
经销商
到货 反馈
销售部
财务部
物流部
采购单001
接受订单 002
订单核实003
生成订
打印订单 005
总经理审核 006
备货装箱007
联系第三方 物流008
收货
单据
装车 009
到 货 反 馈
填写承运
经销商订单处理
操作说明
001；经销商提出要货申请 以电话或传真通知销售 部， 货品接收到反馈销售部。 002；销售部接受订单核实 订单满足发货反馈给经销 商 003；物流接到销售订单后 核实库存数量满足要货需 求 及时反馈给销售部。 004、005、006；通过物流 反馈的库存量生成销售订 单 后通知财务打印订单。送 货 单打印完毕销售部将送货 单 提交总经理审核签字，总 经 理审核后的送货单交物流 部 007；物流部接到订单后备 货装箱。 008；物流专员根据产品类 型进行报价并联系物流公 司 009；物流公司提货车到后 进行装车 010；装车完毕填写承运单 双方人员在承运单和送货 单 签字确认，最后将单据送 财 务和物流统计员审核入账 。
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
订单处理流程PPT课件
订单处理流程
.
制作人:梁晓莹 1
订单处理流程
什么是订单处理 订单处理系统的特点 订单处理流程
.
制作人:梁晓莹 2
什么是订单处理?
所谓订单处理，就是由订单管理部门对客户的需
求信息进行及时的处理，这是物流活动的关键之一。
是从客户下订单开始到客户收到货物为止，这一过程
中所有单据处理活动。
企业概况资料
组织管理资料
经营情况
财务数据历史信用记录
银行往来 与本企业付款记录
如果感觉获得全面的客户资料有困 难，或成本较高，可以在选择代理 商和经销商时侧重观察以下信息：
成
老
个
立
板
人
时
信
抵
间
用
押
资
产
.
制作人:梁晓莹 8
C. 订单录入(Order Entry)
特点 速度 替换的错误率 编码成本 信息读取成本
订单录入
订单跟踪
订单履行
.
制作人:梁晓莹 4
A. 订单准备(order Preparation)
指搜集所需产品或服务的必要信息和正式提出购买要 求的各项活动。包括：
决定合适的供应商 填制订单（很多ERP系统只要有需求一般是电脑产生） 确定库存的可得率（包括产品规格及数量等） 通报订单信息（订单可执行的程度等）
订单履行的优先法则：
先收到，先处理。 使处理时间最短。 预先确定顺序号。 优先处理订货量较小、相对简单的订单。 优先处理承诺交货日期最早的订单。 优先处理距约定交货日期最近的订单。
.
制作人:梁晓莹12
E. 订单跟踪
订单处理的最后一环，不断地向客户报告订单 处理或交货过程中各种状况，确保优质的客户 服务。活动内容：
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
销售订单处理流程图
销售订单处理流程图
流程说明
销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部；
品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；
生产部根据标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；
采购部根据要求24小时内采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，
品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；
生产部按要求进行生产，成品入待检仓；
由品质技术部检验合格后入成品仓；
销售外勤按约定组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
；.。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
销售订单处理流程图1
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
第六课 售中订单处理
使用购物车购物，在分次拍下来购买或相隔很短时间又进行购买时，可以合并订单。
售中 任务一 有效订单的处理
下单发货流程：
审核无误及合并后的订 单就可以进入发货流程 了，发货流程主要包括 货物的分拣、包装、快 递单据的填写等。
第 29 页
售中 任务一 有效订单的处理
第 30 页
（1）货物分拣
货物分拣就是指物流配送中心依据顾客 的订单要求或配送计划，迅速、准确地 将商品从其储位或其他区位拣取出来， 并按一定的方式进行分类、集中的作业 过程。
售中 任务一 有效订单的处理
第 31 页
（2）货物包装
货物分拣与包装过程中必须要注意与客 户订单对照，避免发错货物种类、颜色、 码数的情况。 在分拣包装时可以选择一些对提高效率 有帮助的辅助工具。
货物打包时一定要注意外包装能够保证货物在物流运输过程中的安全，如果是易压易碎物品， 一定要在包装里放入尽可能多的填充材料（如报纸、塑料泡沫等）。
售中
售中服务的内容
如何做好订单处理？售 中客服需要做哪些工作 呢？
售中客服的工作内容包括订单处理，物流 跟踪，确认收货，完成交易。
售中
售中服务的内容
买家提交订单后，卖方后台的交易状态有：
售前客服解答客户的各 种询单问题后，客户拍 下订单初步表示有意愿 购买。
客户下单后
未付款/已付款、 待发货/已发货、 确认收货/退换货、 交易完成、评价。
在客户确认收货前，可能会对快递情况进行询问，一般物流 跟踪系统会清晰显示物流状态，大部分的客服会自己查看， 少数新手买家会进行咨询，客服查看告知即可。若遇特殊情 况，客服需要进官方网站进行查询，或电话给快递公司询问 具体情况，然后告知客户。
售中
最新订单处理业务流程图学习资料
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
1.有28根小棒，摆一个“工”字需要3根，可以摆几个“工”字，还剩几根小棒？
2.有35个轮子，安装一辆玩具车需要4个轮子，能安装几辆玩具车？还剩几个轮子？
3.林奶奶家养了19只小鸡，每个笼子里放5只，需要几个笼子？还剩几只？
4.现在有19个轮子，能组装几辆小汽车，还剩下几个轮子？
5.小明买来14个苹果，平均分给奶奶、爸爸、妈妈，余下的给自己，小明自己还有多少个苹果？
6.我们班一共有32人，平均分成6组，每组几个，还多几人？
7.有26个橘子，如果每袋装4个，可装几袋，还剩几个？
8.有36千克花生油，每个油桶装5千克。
这些花生油能装满多少个油桶？
9.有44根胡萝卜，平均分给5只小兔，最少拿走几个萝卜每只兔子分得才同样多？
10.小明拿4元钱去买橡皮，每块橡皮9角钱，他最多能买几块？
11.一个汉堡2元，妈妈带了13元，最多可以买几个？
12.（1）3根小棒摆一个三角形，18根小棒可以摆几个三角形？（2）如果有25根小棒，可以摆成几个三角形？
13。
订单处理 ppt课件
1．建立客户档案卡
作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案 卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。 采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资 料的取得，主要有三种形式：
1．建立客户档案卡
（1）由业务员进行市场调查和客户访问时整理汇总 通过业务员进行客户访问建立客户档案卡是最常用的方式，
学习目标
1 了解订单处理基本原则
2 熟悉订单处理相关岗位职责
3 掌握订单处理的作业流程
4 掌握订单处理各环节的业务内容
5
能熟练填写各种单证
订单处理的作业流程 订单处理各环节的业务内容 各种单证填写，进行订单业务各环节的处理
所谓订单处理，是指由接到客户订货开始至准备着手 拣货之间的作业阶段，通常包括订单资料的确认、存 货查询、单据处理等内容
一个处理步骤。
3．确认订单形态
（1）一般交易订单 交易型态：正常、一般的交易订单。就是接单后按正
常的作业流程拣货、出货、发送、收款的订单。 处理方式：接到一般交易订单后，将资料输入订单处
理系统，按正常的订单处理程序处理，资料处理完后进行拣 货、出货、发送、收款等作业
3．确认订单形态
（2）现销式交易订单 交易型态：现销式交易订单就是与客户当场交易，直
订货应用系统 客户利用订单处理系统，就可将应用系 统产生的订货资料经转换软件转成与供 应商约定共同格式，在约定时间将订货 信息传送到供应商处订货。这种方式还 可预测下一阶段时间内的销售数量，及 时准确地反映顾客的需求。
传统订货方式运用简单，成本也相对较低，其 中很多方式目前在企业中广泛应用。但是传统 的订货方式皆为人工输入资料，而且经常重复 输入、传票重复誊写，并且在输入时间常造成 时间耽误及产生错误，这些无谓的浪费，不利 于订单处理过程的改善。尤其面对现在客户小 批量、高频次的订货趋势，且要求快速配送， 传统的订货方式已难以应付需求。
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订单/合同评审记录/ 产品批号申请单
生产工作令/ 工程工作令
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
精选文档
.
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
总经理/日期： 组织施工说明：
营销部长/日期：
财务审计：
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
精选文档
.
评审项目
评审结果
责任部门
精选文档
.
01.订单价格符合情况
02.全套技术资料提供日期
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
精选文档
.
其他特殊要求：
批准：
附件 3
项目概况： 项目名称： 地 址： 其它说明：
预算说明：
审核：
制单：
联系人： 联系电话：
经办人/日期： 询价说明：
技术支持/日期：
供应部长/日期：
精选文档
.
产品批号申请单 审 编批号意：见：
产品名称：
所需数量：
合同评审：
交货日期：
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
主管部门意见
营销部：
技术部：
资材部： 制造部： 工程部：
附件 5
审批意见
工作令
精选文档
建议人： 总经理：
表 JA-ZJ-005
.
年月日
编号：
精选文档
序号
型号规格
.
数量
产品批号申请单号
完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
附件 6
表 JA-ZJ-006
序号
工程名称
工程工作令
年月日
编号：
数量 产品批号申请单号Fra bibliotek完工时间
相关要求
精选文档
.
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
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精选文档
数量增加 数量减少 其它要求
重
订
新
单
申
退
请
回
通知相关单位
记录保存
运营中心
运营中心/财务部/ 营销中心
营销中心/制造部/工程部/ 品质部/采购
营销中心/客户
营销中心 营销中心 营销中心/运营中心/
财务部
采购合同/标书 e-mail/传真件 采购合同/标书 e-mail/传真件
工程项目流程单
报价单
客户订单
流程图
.
权责单位
使用表单
精选文档
.
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟 通
OK 工程评估
OK 报价作业
非工程类产品
客户 业务/顾客代表 制造部/工程部/采购
制造部/工程部/采购
营销中心
客户下订单 业务转化为申请单
客户 营销中心
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产
订 单 合同修改 待定事项说明 变 更 通 知