目标和方案控制程序(含记录)

目标和方案控制程序

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

1.0目的

为实现对质量/环境目标以及为确保实现目标而制定的质量/环境管理方案的有效管理，改进公司的质量/环境行为。

2.0适用范围。

适用于公司质量/环境目标、管理方案的制定、更改与实施。

3.0职责

3.1总经理负责目标、管理方案的批准。

3.2 管理者代表组织公司质量/环境目标以及管理方案的制定和审核。

3.3 人事部：负责监督跟踪质量/环境目标与管理方案的实施。

负责质量/环境目标和质量/环境管理方案的培训与内部宣传.

3.5 各部门负责职责范围内质量/环境目标与管理方案的具体实施。

4.0程序

4.1质量/环境目标

4.1.1质量/环境目标的制定：

a.管理者代表于每年年底组织公司各职能部门根据公司的质量质量/环境方针，上年度公司的质量/环境影响及评价结果，公司的质量/环境监视和测量结果以及其他内部、外界因素的变更，必要时制定新的质量/环境目标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b.体系建立之初的质量/环境目标，由管理者代表根据评价确定的重要质量/环

境因素、相关的质量/环境法律法规要求、工厂的实际情况、相关方的要求等因素，组织制定，报总经理批准后予以传达和实施。

c.管理评审结果需要修订质量/环境目标指标时,由管理者代表负责组织有关部门/人员进行讨论制定, 报总经理批准生效.

4.1.2目标的制定应考虑以下几个方面：

a.质量/环境方针，与质量/环境方针保持一致；

b.可测量（可行时）；

b. 有关质量/环境法律、法规及其他要求以及合规性评价结果；

c. 公司总体管理现状、重要质量/环境因素；

d. 来自相关方的信息与要求；

e. 质量/环境绩效监视和测量结果、持续改进以及污染预防的承诺；

f. 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；

g. 质量/环境管理方案实施的进度，以及可调整性的要求；

h.予以沟通；

i.适当时予以更新；

4.1.3质量/环境目标的更改：

a. 在质量/环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素、重要质量/环境因素等发生变更时，目标应重新评审和修订

b. 质量/环境目标由管理者代表负责组织更改，报总经理批准生效。

4.1.4质量/环境目标的宣贯：

a. 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传、制作卡片等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标的宣贯；

b. 由人事部组织各部门对所属员工进行质量/环境目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。

4.1.5质量/环境目标与质量/环境管理方案的对外管理

a. 对于相关方不包括认证机构提出需要公开公司的质量/环境目标与质量/环境管理方案的情况时,必须征得管理者代表的同意方可公开，具体见《信息交流控制程序》有关规定，各部门按照自己的工作管理范畴依据《信息交流控制程序》有关程序负责向各自管理的相关方传达公司的质量/环境方针和质量/环境目标或通过其他方式确保公司的所有相关方能够及时获取公司的质量/环境方针和质量/环境目标.

4.2管理方案

4.2.1 管理方案的编制：

a.质量/环境管理方案由管理者代表组织公司的相关职能部门依据公司的质量/环境目标编制，人事部负责汇总整理后送管理者代表审核，总经理批准后生效；

b.管理方案应明确实现质量/环境目标的具体时间、具体方法和步骤、责任部门、可行时明确配合部门以及公司需要投入的资金预算，如何评价结果等内容。

4.2.2管理方案主要包括以下内容：

a.质量/环境目标；

b.管理的重要质量/环境因素

c.需要做什么，实施的方法措施、技术手段以及先后顺序步骤；

d.由谁负责，责任部门与配合部门；

e.需要什么资源，预计投入资金等；

f.何时完成，启动日期与完成期限；

g.如何评价结果，监督跟踪部门等。

4.2.3管理方案的更改

当发现管理方案存在以下情况时，由人事部负责组织相关部门进行修订，管理者代表审核，总经理批准后实施。

a. 管理方案存在不合理或不适宜时；

b. 法律、法规及其他要求发生变化时；

c. 公司内部、外部条件发生变化时；

d. 相关方提出特殊要求时；

e. 发生与管理方案有关的质量/环境事故、事件时。

f. 管理评审结果需要修订时

4.2.4 管理方案的实施与监督验证

质量/环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，品保部负责对方案实施的情况进行5.0相关文件

信息交流控制程序

6.0相关记录

质量/环境目标一览表

质量和环境目标清

单 (2).xls

质量/环境目标和管理方案

环境目标管理方案

执行检查记录.doc

ISO14001-2015

环境目标及管理方案.x