环卫处2018年部门预算

环卫处2018年部门预算

一、概况

（一）主要职能

（1）主要职能。

路桥区环卫处隶属于区城市管理局，组建于2006年。具体职能如下：

1、负责路桥城区37条主要道路与3个街道辖区内的86条次要道路及2个广场、3个公园与8个社区与61个村居的清扫（机扫）保洁、垃圾收运与‘牛皮癣’清理。

2、负责城区由环卫处管理的50座公厕，免费对社会开放服务。

3、负责城区粪便抽取与有机物处理厂的运管工作及路桥街道老街区无偿上门倒粪桶服务。

4、负责收取城区沿街店铺、企事业单位、学校、医院与市场等生活垃圾处置费。

5、负责城区33条河段计63公里长的水面保洁。

6、负责全区生活垃圾进入旺能焚烧发电厂的计量与结算以及区生活垃圾填埋场（封场后）渗滤液输送与后续管理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，路桥区环卫处为台州市路桥区城市管理局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，部门预算与决算独立。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（二）关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算8857.23万元，其中：一般公共预算拨款收入5519.23万元，占63%；政府性基金收入1099.50万元，占12%；事业收入0万元，占0%；上年结转及部门统筹安排638.50万元，占7%；其他收入1600万元，占18%。

（三）关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算8857.23万元。

1.按支出功能分类，包括社会和保障就业支出76万元、城乡社区支出861

2.64万元、农林水支出168.59万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出866.95万元，项目支出7990.28万元。

（四）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算8857.23万元。包括：一般公共预算拨款收入5519.23万元、政府性基金收入1099.50万元、上年结转及部门统筹安排638.50万元、其他收入1600万元；支出包括：社会和保障就业支出76万元、城乡社区支出8612.64万元、农林水支出168.59万元。

三、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款5519.23万元，比2017年执行数增加2332.23万元，主要是除了正常性购买环卫设备增

加的拨款之外，一是新增省补资金合计962.60万元用于进一步推进垃圾分类工作以及垃圾焚烧相关业务，二是新增330万桐屿片区市场化保洁范围，三是浙江省最低工资标准提高一线环卫工人工资上浮带动一线环卫工人经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共预算支出合计5587.23万元：基本支出866.70万元，占比16%；项目支出4720.53万元，占比84%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）基本支出事务866.70万元，主要用于环卫处人员经费发放和单位日常运行经费。

（2）项目支出—城乡社区支出4551.94万元。

1)浙财建(17)32号省级住房与城市建设专项资金（第

二批）（台财经发(17)48号）垃圾分类20万元。

2)垃圾填埋场运行经费55万元。

3)有机物处理厂运行经费30万元。

4)环卫作业车辆运行经费490万元。

5)一线环卫工人经费2119万元。

6)环卫工人慰问费40万元。

7)垃圾中转站运行经费212万元。

8)环卫专用设备购置经费202万元。

9)房租水电费5.34万元。

10)宣传培训经费10万元。

11)服装经费30万元。

12)公厕管理经费216万元。

13)大件家俱废物装修垃圾零星建筑垃圾清运40万元。

14)乱张贴清洗经费30万元。

15)生活垃圾分类处理经费60万元。

16)环卫应急处置经费50万元。

17)浙财建(16)149号2017年省级住房与城市建设专项

资金（台财经发(17)20号）48万元。

18)浙财建[17]32号17年省级住房与城市建设专项资

金（第二批）台财经发[2017]48号894.60万元。

（3）项目支出—农林水利支出168.59万元，为河道保洁经费。

（六）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出866.70万元，其中：

人员经费622.88万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费243.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款1099.50万元，比2017年执行数减少160.50万元，主要是项目归属划分导致。

2.政府性基金预算拨款结构情况

基本支出0万元，占比0%；项目支出1099.50万元，占

比100%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

（1）环卫基础设施建设经费190万元，主要用于垃圾中转站改造及公厕改造等基础环卫设施修建。

（2）市场化保洁经费909.50万元，主要用于路桥、路北、路南、桐屿四个被承包片区的市场化保洁经费。

（八）关于2018年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：0。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，与上年执行数相比降低1万元。主要用于接待环卫相关业务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出73.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加18.50万元的主要原因，环卫处实有公务用车21辆，2017年未完全按照登记在册数量拨款，2018年根据公务用车实际登记在册数量给予拨款，因此如实增加了相应的公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.事业单位无机关运行经费。

3.政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额2348.09万元，其中：服装经费采购30万、宣传培训经费采购10万、省补垃圾分类