移动厕所生产项目策划方案

移动厕所生产项目策划方案

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“移动厕所生产项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx科技公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

由于小城市建设速度加快，环保移动厕所的需求重心由中大型城市向中小型城市延伸，需求总量呈稳步上升之势，产销状况趋势向好，生产处于良性循环的合理区域内。加之目前中国正处于快速发展时期，更为移动厕所市场带来前所未有的机遇和挑战。随着环保移动厕所行业第二轮高速发展期的来临，国内环保厕所市场的格局将面临着重新洗牌，新老两大阵营之间的对抗将围绕如何赢得环保移动厕所换代市场来进行。

在全国各地，旅游生态厕所的各项配套措施、扶持政策等也在不断推出，绩效考核等组织保障举措正在不断完善。每年从“两区一圈一带”财政资金中安排2亿元用于旅游厕所改扩建工作，并安排各类旅游统筹资金1.2亿元，以奖代补方式，用于旅游厕所建设。

该移动厕所项目计划总投资17449.83万元，其中：固定资产投资14469.71万元，占项目总投资的82.92%；流动资金2980.12万元，占项目总投资的17.08%。

达产年营业收入19958.00万元，总成本费用15639.13万元，税金及附加300.00万元，利润总额4318.87万元，利税总额5214.58万元，税后净利润3239.15万元，达产年纳税总额1975.43万元；达产年投资利润率24.75%，投资利税率29.88%，投资回报率18.56%，全部投资回收期6.89年，提供就业职位370个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管

理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、

生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一

支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的

售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升

了客户对公司的认知度和信任度。公司高度重视技术人才的培养和优

秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰

富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场

采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

二、所属行业基本情况

移动厕所因具有可移动性而得名，它是和传统的固定式厕所相对的。

和传统厕所相比，优势非常明显。移动厕所不受任何工作环境的限制，外

型结构轻巧，颜色搭配合理，适合于车站、码头、旅游景点、别墅区、新

建小区、大型工地、广场、人口密集的公共场所及繁华商业街等。移动公厕具有可移动、可组合、方便运输等优点。移动厕所可移动性强，从而避免了因房屋拆迁而造成的资源浪费。更加节能环保，比起传统厕所，节约了至少80%以上的水资源。占地面积小，和传统厕所相比，移动厕所大大节约了土地面积，正好迎合了当前土地紧张的局势。美观大方，在保证实用的基础上，注重了美观的重要性，成为旅游景点公园小区的一道风景线。在建造上大大节约了人力、物力和财力，传统厕所的构建通常需要经过选址、购材、施工、完工、投入使用等，而移动厕所是厂家生产好的成品，直接安装就可以使用。

由于小城市建设速度加快，环保移动厕所的需求重心由中大型城市向中小型城市延伸，需求总量呈稳步上升之势，产销状况趋势向好，生产处于良性循环的合理区域内。加之目前中国正处于快速发展时期，更为移动厕所市场带来前所未有的机遇和挑战。随着环保移动厕所行业第二轮高速发展期的来临，国内环保厕所市场的格局将面临着重新洗牌，新老两大阵营之间的对抗将围绕如何赢得环保移动厕所换代市场来进行。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13174.00万元，同比增长24.58%（2599.32万元）。其中，主营业业务移动厕所生产及销售收入为11958.31万元，占营业总收入的90.77%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3474.37万元，较去年同期相比增长717.13万元，增长率26.01%；实现净利润2605.78万元，较去年同期相比增长373.84万元，增长率16.75%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、移动厕所项目背景分析

移动厕所因具有可移动性而得名，它是和传统的固定式厕所相对的。和传统厕所相比，优势非常明显。移动厕所不受任何工作环境的

限制，外型结构轻巧，颜色搭配合理，适合于车站、码头、旅游景点、别墅区、新建小区、大型工地、广场、人口密集的公共场所及繁华商

业街等。移动公厕具有可移动、可组合、方便运输等优点。移动厕所

可移动性强，从而避免了因房屋拆迁而造成的资源浪费。更加节能环保，比起传统厕所，节约了至少80%以上的水资源。占地面积小，和传统厕所相比，移动厕所大大节约了土地面积，正好迎合了当前土地紧

张的局势。美观大方，在保证实用的基础上，注重了美观的重要性，

成为旅游景点公园小区的一道风景线。在建造上大大节约了人力、物

力和财力，传统厕所的构建通常需要经过选址、购材、施工、完工、

投入使用等，而移动厕所是厂家生产好的成品，直接安装就可以使用。

移动厕所行业越来越多的企业开始进入这个行业，生产厂商之间

的实力各不一样，生产水平也更是参差不齐，对于企业不强、技术不强、产品不强低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，技术创新

能力相对薄弱，产品技术含量和附加价值较低，同时，我国制造业的

结构不尽合理，装备制造业薄弱，制造企业的规模普遍偏小，不能形

成规模效应，产品缺乏竞争力。这种很多这样的小企业开始利用价格

站让行业竞争变得尤为激励，随之而来的就是原材料以次充好，偷工

减料，服务水平降低，产品品质和质量下降,最终受害的还是购买移动

厕所的用户。

移动厕所是城镇化进程加快和消费结构升级发展的产物，是我国

经济的内生增长力量。与城镇化水平快速提升相同步的是，随着居民

收入的增加，消费水平也逐步提高，消费政策也正朝着有利于居民消

费的方向变化。对于移动厕所的需求也与之增加。从2018-2020年，

全国计划新建、改扩建旅游厕所6.4万座，其中新建4.7万座以上，

改扩建1.7万座以上。

在全国各地，旅游生态厕所的各项配套措施、扶持政策等也在不

断推出，绩效考核等组织保障举措正在不断完善。每年从“两区一圈

一带”财政资金中安排2亿元用于旅游厕所改扩建工作，并安排各类

旅游统筹资金1.2亿元，以奖代补方式，用于旅游厕所建设。

由于小城市建设速度加快，环保移动厕所的需求重心由中大型城

市向中小型城市延伸，需求总量呈稳步上升之势，产销状况趋势向好，

生产处于良性循环的合理区域内。加之目前中国正处于快速发展时期，更为环抱厕所市场带来前所未有的机遇和挑战。随着环保移动厕所行

业第二轮高速发展期的来临，国内环保厕所市场的格局将面临着重新

洗牌，新老两大阵营之间的对抗将围绕如何赢得环保移动厕所换代市

场来进行。

“2018年全国厕所革命工作现场会”上指出，厕所革命实施三年来，全国各地新建改扩建7万多座厕所，已经催化形成了一个千亿元

规模的厕所产业大市场。厕所革命覆盖全国3000多家4A级以上旅游

景区，并由景区逐步扩展到370多个重点旅游城市、500多个国家全域旅游示范区创建单位、9200多家金牌农家乐和2万多个乡村旅游重点村。小厕所，大民生。厕所虽小，却是人皆所需。厕所对于个人是小事，但在我国要满足13亿多人口、每年50多亿游客的如厕需求上，

也是一项浩大而艰巨的工程。厕所革命尚未完全成功，接下来仍需继

续推进厕所革命工作，对于厕所的需求仍很强大。而比起固定的传统

厕所，移动厕所无疑更能为厕所革命献一份力。

二、鼓励中小企业发展

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已

达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力

量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将

配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管

理等，提高专业化协作和配套能力。

三、宏观经济形势分析

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”

总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改

革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化

经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完

善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳

外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小

康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70

周年。

四、移动厕所项目建设必要性分析

由于小城市建设速度加快，环保移动厕所的需求重心由中大型城

市向中小型城市延伸，需求总量呈稳步上升之势，产销状况趋势向好，

生产处于良性循环的合理区域内。加之目前中国正处于快速发展时期，更为移动厕所市场带来前所未有的机遇和挑战。随着环保移动厕所行

业第二轮高速发展期的来临，国内环保厕所市场的格局将面临着重新

洗牌，新老两大阵营之间的对抗将围绕如何赢得环保移动厕所换代市

场来进行。

在全国各地，旅游生态厕所的各项配套措施、扶持政策等也在不

断推出，绩效考核等组织保障举措正在不断完善。每年从“两区一圈

一带”财政资金中安排2亿元用于旅游厕所改扩建工作，并安排各类

旅游统筹资金1.2亿元，以奖代补方式，用于旅游厕所建设。

近年来，农村人居环境整治备受关注，2018年初，中办、国办印

发了《农村人居环境整治三年行动方案》，农业农村部副部长刘焕鑫

在今日国新办举行的新闻发布会上表示，三年行动方案取得重大阶段

性成效，目标任务基本完成。目前，全国农村卫生厕所普及率达到65%以上，2018年以来累计新改造农村户厕3000多万户。农村生活垃圾收运处置体系已覆盖全国90%以上的行政村，全国排查出的2.4万个非正规垃圾堆放点中99%已完成整治，农村生活污水治理水平有新的提高。