5.项目技术管理督导检查表

检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
公司技术管理 是否对公司技术管理文件进行了传达学习，学习记 文件传达学习 录是否齐全？
2
缺漏一项扣0.5分。
接口管理
技术、试验、测量、物资、计划经营等部门之间是 否有相应的交底、签收等记录。
3
缺漏一项扣0.5分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
缺一项制度扣0.5分。 缺一项制度扣0.5分。
各种规章制度和考核机制是否有效落实。
3
一项制度未落实扣0.5分， 扣完为止。
日常 2 技术
管理
项目策划
项目部是否对项目策划方案进行了全员交底？现场 施工组织是否按照策划方案进行了落实？有哪些变 化或调整？有变化方案的是否按要求报批并完善了 手续？
5 缺一项流程、手续扣1分。
技术管理督导检查表
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
职责分工
技术人员分工明确，项目有技术人员分工文件；人 员调整后分工文件及时进行了更新。
技术人员是否按项目分工在岗履职。
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
1
分工定岗缺一项扣0.5分， 职责分工缺一项扣0.5分。
1 缺一人在岗扣0.5分。
得 整改意见（可另 分 附文字）
料管 理
件编制标准，制定编制计划并专人负责；是否有定 期考核？竣工文件积累与现场施工同步，已完工程
3
有竣工文件清单。
竣工文件及技
术总结
明确工程技术总结编制计划和要求，技术总结积累 资料(文字、影像)内容全面。
2
一项不符扣0.5分。 缺一项扣0.5分。 一项不符扣0.5分。 缺一项扣0.5分。
施工工序资料是否由技术人员负责完成？
3
全？
6
计量 支付
对上计量
是否建立完善的对上计量台账；对上计量支撑资料 是否齐全。
1
对下计价
各种工程量台账是否及时更新、完善；对下计价台 账是否真实；与经管部、物资部的台账是否一致； 3 对施工队结算是否及时（按合同内容，完成3个月
缺一项扣0.5分。
每项0.5分。 一项不符扣0.5分。
7
经济 活动 分析
备注
建立健全5种职责：工程部职责、工程部部长职责 、专业工程师职责、测量人员职责、试验人员职责 1 。
缺一项职责扣0.5分。
技术 1 管理
体系
制度建设
项目部是否针对5种职责建立有相应的考核奖惩机 制；考核奖惩机制是否按要求进行了落实。
1
建立健全各种规章制度：技术干部岗位责任制、施 工现场调查制、图纸会审制、变更设计管理制度、 技术交底制、施组评审论证制、技术复核制、测量 2 管理制度、工程质量检查验收制、技术资料管理制 度等。
。
技术 10 干部
培养
是否根据首件工程施工、施工亮点或施工中出现的 现场观摩会 问题开展了现场观摩会？是否自发组织项目技术人
员到别的标段或项目进行观摩学习？
首件工程施工现场观摩每 缺一项扣1分，针对施工亮 3 点或施工中出现的问题或 到别的标段或项目观摩的 每开展一次观摩会加1分。
得 整改意见（可另 分 附文字）
是否定期向试验室提供已完工程施工台账？提供的 台账是否准确？提供资料是否办理了签认手续？
1.5
缺漏一项扣0.5分。 缺漏一项扣0.5分。
临建工程管理
临建工程是否有交底、有图纸、有工程量、有现场 验收记录。
5
缺漏一项扣1分。
测量管理制度 编制测量管理制度及测量实施细则，制度、细则符 及实施细则 合现场。
2
缺一项扣0.5分。
信息化录入
是否指定专人负责录入，工程量台账、技术资料录 入是否及时录入，数据资料准确合规。
5
技术 变更设计、索 按照有关文件和业主要求办理变更设计工作，变更
5 经济 赔及技术经济 设计手续是否及时完善；对发生的变更设计文件及 2
管理 比选
时下发并进行技术交底；是否建立变更设计台帐。
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
项目总工、部长是否带头值班，值班率是否达到公
总工、部长带 司要求。
班、工作点评
2
制度 项目总工是否落实现场技术工作交接班和点评制度
。
一项不符扣0.5分。 一项不符扣0.5分。
9
技术 干部 培养
技术交流会、 技术干部评比 考核、导师带
徒
项目是否定期组织技术人员召开技术专题会、技术 人员座谈会及技术干部考核（每季度不少于一次） 。项目是否开展“导师带徒”活动，是否将导师带 徒活动纳入项目日常工作，制度化、常态化。是否 落实技术人员交叉培养。
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
对风险较高、难度大重难点工程编制专项安全技术 措施并进行专项安全技术交底。
3
技术交底
技术交底中是否有质量控制标准？质量控制标准是 否明确？
1
缺漏一项扣1分。 缺漏一项扣0.5分。
技术交底中是否有工程量现场验收确认的要求？ 1
缺漏一项扣1分。
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
每月是否向物资部提供已完工程物资消耗量？提供 的数据是否准确？提供资料是否办理了签认手续？
1.5
缺漏一项扣0.5分。
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
日常 2 技术
管理
接口管理
每月是否向合同部提供已完工程量？提供的数据是 否准确？提供资料是否办理了签认手续？
1.5
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
有无承担科技开发项目，是否有对外技术合同。
8
科技 开发
科技开发项目
管理
对承担的科技项目、合同是否制定科技攻关计划，
明确专人负责。如承担项目，成果基础资料是否齐
全、有必要的影象资料及阶段性计划按时完成。
一项不符扣0.5分。（如因 2 施工内容原因确无，按1分
计算）
5
一项不符扣1分。
5
表，⑤所需要定型图、通用图、参考图一览表。
缺漏一项扣1分。
技术交底
执行技术交底复核制，逐级交底签字齐全，交底内 容、时间与现场施工同步；交底纵向是否到达作业 2 层？横向是否到达生产副经理等。
缺漏一项扣0.5分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
管理
选
在编制施工组织设计、重大技术方案中有技术经济 比选。
3
缺一项扣0.5分。 缺一项扣1分。
变更设计、索赔及技术经济比选共计完成多少项？ 完成金额多少？产生经济效益多少？
2
缺一项扣0.5分。
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
是否配备兼职的工程量计量工程师；责任是否明
工程量管理基 确？人员更换是否给公司工程部报批？人员更换是 本情况 否有交接记录？项目工程量计算签字记录是否齐
分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
技术管理督导检查表
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
梯队建设、技 是否给技术员提供锻炼平台（演讲、技术员主讲培 术干部培训、 训等）？项目部是否培养向其他项目输送了部长及
培养 以上的技术干部？
提供锻炼平台的，每项目 类别加1分；项目向其他项 5 目每输送1名部长及以上技 术干部的加2分。上限5分
上报资料的质量；工程量节超分析的真实性；存在 资料整理上报 工程量超耗的是否认真进行了分析，是否有分析记
情况 录资料，是否有整改落实记录资料；优化量是否按 照程序进行了及时处理。
5
一项不符扣1分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
规范、标准、 图纸及施工过
标准、规范版本在用有效，施工过程技术资料的形 成时间符合现场施工。
1
程中技术文件
和资料的管理 技术文件专盒、专柜归档管理，文件和资料是否按
管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收 、存放和归档。是否建立完整的技术资料台账、目
1
录。
技术
文件
4 和资
与业主联系并根据国家、行业有关要求确定竣工文
1
检查人：
检查时间：
缺一项扣0.5分。 被检查单位负责人：
技术管理督导检查表
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换有交 接手续和交接资料清单。
1
未设专人或人员更换无交 接记录扣0.5分
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
1
交接桩 交接桩纪要、设计交桩成果完整、齐全。
2
一项不符扣0.5分。 缺漏一项扣0.5分。
3
工程 测量
工程复测
复测报告签字齐全、报批手续完备，并对项目、工 区进行交底；定期组织工程复测，工程测量记录、 资料、签字是否完整、齐全；复测报告、成果换手 复核并交底。
2
缺一项流程、手续扣0.5分 。
测量人员、仪 建立人员、仪器设备台账，主要测量人员持证，仪 器台账 器设备在有效期内。
得 整改意见（可另 分 附文字）
备注
施工组织设计和专项技术方案按规定逐级评审、报
施工组织设计 批；编制、审核、批准签字齐全；现场按评审、报
和专项技术方 批的施组、方案组织施工；方案变更手续完善；每
案
半年是否对施组进行修订或有年度施组安排？单个
单位工程工期比总体施组工期滞后的是否采取了针
对性的管理措施？
4 缺一项流程、手续扣1分。
日常 2 技术
管理
专项技术方案是否进行了经济比选？
每个项目至少一项经济比 2 选方案，少一项扣2分；每
多一项加1分。
图纸、文件审核、问题处理及时并有记录台账，进
设计文件和图 纸审核
行“看图算量”并有工程量对比表；建立几种表 格：①审核报告及存在问题汇总表，②工点项目明 细表，③主要工程数量汇总表，④各种材料汇总
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
专项方案、开工报告审批台账是否已建立，并及时
台账未建立、更新不及
维护更新？是否存在专项方案、开工报告报批不及 2 时，一项扣0.5分；报批不
时影响现场施工现象？
及时一次扣1分。
施工日志
施工日志记录完整，现场实际施工日志记录内容、 时间与现场施工相符。
5
缺漏或不相符一项扣0.5分 。
日常
2 技术
对关键过程进行识别、界定，并编制作业指导书
管理
施工过程监控
（2）；对施工过程控制的各主要环节进行监督检 查和指导，并保存过程查检记录，对检查的问题有
5
纠正、预防措施。（3）
缺漏一项扣1分。
检查人：
检查时间：
一项不符扣1分。 缺一项扣0.5分。
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
对施工图正、负量差进行清理，有正负量差台账，
对量差有分析并制定有消除量差的计划；建立有调 3
变更设计、索 差索赔台账。
技术
赔
5 经济 及技术经济比
备注
技术干部轮休 项目是否宣传公司轮休制度，是否施行。
2
施行不力扣2分。
项目对技术干 项目是否为技术干部配备必须的办公、生活设施， 部关心、关爱 项目领导是否组织技术干部谈心，是否组织必要的 3
情况 业余文化活动。
缺一项扣0.5分。
11 合计
130
0
说明：每项检查内容的扣分标准为将该项分值扣完为止；加分项目，加分后总值不超过分项总值。
3
缺一项扣0.5分。
未建立梯队培养计划扣1
梯队建设、技 术干部培训、
培养
是否有后备人员梯队培养计划？是否根据项目特点 进行了专项技术培训？培训材料是否齐全？培训后 是否有考核、评比？培训频次是否达到公司要求？ 培训是否留有记录？
分；项目所涉及的施工项 目每缺一项培训内容扣1 3.5 分；培训频次不满足公司 要求，扣1分；培训未留有 记录或记录不齐全，扣0.5