流程管理文件模板

XXXX流程

1.0目的

2.0适用范围

定义：流程是一组为客户创造价值的相关活动。

企业的流程是对业务运作的规范，可以不断地总结大和固化优秀的经验。

流程要素

3.0概念定义

【对本流程文档中用到的专业名词、术语、缩写的定义/解释，如果没有可以写成无。和名词解释的意思很相似。注意：凡是容易引起歧义的名词最好都要有解释或说明。】

4.0角色定义

【不同业务具有同一处理过程，但角色不一样，可以用概况性的角色加以描述，但须在这里加以定义】

5.0绩效指标

6.0内容

6.1输入输出

6.2角色职责

6.3流程图

采用VISIO2003中TQM模板及流程图中的常用符号。若对VISIO不熟悉，也可采用POWERPOINT处理。

直接写上流程图名。流程图作为与本说明书文件不可分割的一部分并列存档。

例：

6.4流程活动说明

【包括活动的描述（活动编号、活动的名称和活动执行者）以及活动的操作（本活动做什么、如何操作、操作步骤是什么，如果有时限要求的话，还要加以时间的控制）。

注意：流程活动说明要体现活动的内涵。活动说明关注的是活动怎么做，力求达到新员工看到这个活动说明就可以照做的效果。

活动名称用动宾结构表示，一般不要超过8个字

流程中的各个活动说明要有该活动的执行人或熟悉该活动的人进行说明。】

6.5文件记录

【流程中使用、产生的表格、模板等文件记录。】

7.0附加说明