上海庙经济开发区管理委员会2018年

上海庙经济开发区管理委员会2018年

财政预算公开的说明

一、主要职责

内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区是2001年经内蒙古自治区人民政府批准成立的自治区级开发区。上海庙经济开发区党工委、管委会是鄂托克前旗委、政府的派出机构，负责上海庙能源化工基地“一区三园”（上海庙镇区、精细化工园、能源化工园、综合服务园）及单独选址的工业项目区的建设和管理。具体负责基地招商引资、项目审批、基础设施建设、税收征管、执法监督、环境保护、安全生产监管及开发区内企业党建和信访维稳工作；负责上海庙镇区城镇管理、基础建设、产业发展、生活服务等工作。

二、内设机构

根据上述职能职责，上海庙经济开发区内设9个职能部门，分别是：党政办公室、党群工作部、经济发展局、建设局、公共事业管理局、财政局、人力资源和社会保障局、环境保护局、安全生产监督管理局。

三、人员编制

政供养人员共计97人，其中在职人员48人，雇佣工14名，聘用人员34名，退休人员1名，公务车辆6辆（含执法车辆5辆）。

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四、2018年度财政预算情况

《上海庙经济开发区管理委员会关于2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的议案》（上开管字〔2018〕4号）已经鄂托克前旗第十届人民代表大会常务委员会第三次会议审议批准，具体说明如下：

2018年，开发区总收入安排8127万元，其中：一般公共财政预算收入8000万元，上年结余127万元。

按照要求，2018年开发区总支出安排8127万元，其中：一般公共财政预算支出7000万元，上解支出1127万元。一般公共财政预算支出具体安排如下：

（一）按照经济科目分类

1.基本支出建议安排1250.43万元。其中人员经费建议安排757.29万元，日常公用经费建议安排493.14万元，较上年（519.1万元）压缩5%。

2.行政事业类项目支出建议安排4776.19万元。其中：办公楼维修费100万元,政府购买服务200万元，信访维稳10万元，党风廉政建设10万元；招商引资、服务企业20万元；财税工作法制、信息化建设50万元；党建、宣传、社会帮扶130万元；人力资源培训考核25万元；国家生态示范园区建设35万元，园区污染源检测平台搭载80万元，环境保护监管、宣传、专家咨询、普查27万元；污水处理服务费280.18万元，矿井疏干水规划50万元；市政设施维修（护）费432万元，道路保洁环

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境卫生230万元，绿化管护及补植费2700万元，公共交通服务236.51万元；安全生产信息化平台建设及运行120万元，安全生产监管、宣传、排查及演练40.5万元。

3.基本建设类项目支出建议安排596万元。其中：上海庙生活区连接线道路改扩建及附属工程96万元（工程尾款）；盛鲁电厂至重载公路道路工程300万元；上海庙能源化工基地展厅升级改造200万元。

4.其他支出建议安排267.38万元。其中，调资准备金87.38万元，公务经费调整准备金20万元，政府采购准备金40万元，项目前期及规划设计费120万元。

5.预备费建议安排110万元。主要应对用于自然灾害、突发事件支出。

（二）按照功能科目分类

1.一般公共服务支出建议安排1898.35万元。包括：基本支出1178.35万元（人员经费757.29万元，日常公用经费421.06万元）；项目支出720万元（办公楼维修100万元，政府购买服务200万元，信访维稳10万元，招商引资20万元，党建、宣传、社会帮扶130万元，财税工作法制、信息化建设50万元，党风廉政建设10万元，上海庙能源化工基地展厅升级改造200万元）。

2.社会保障就业支出建议安排36.28万元。包括：日常公用经费11.28万元;项目支出25万元（人力资源培训考核）。

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3.节能环保支出建议安排432.89万元。包括：日常公用经费10.71万元；项目支出422.18万元（污水处理服务费280.18万元，环境保护宣传8万元，国家生态示范园区建设35万元，环保检测平台搭载80万元，环保专家咨询6万元，监督性检测普查13万元）。

4.城乡社区支出建议安排384

5.86万元。包括：日常公用经费37.86万元；项目支出3808万元（矿井疏干水规划50万元，市政设施维修费432万元，道路保洁环境卫生230万元，绿化管护及补植费2700万元，上海庙生活区连接线道路改扩建及附属工程96万元，盛鲁电厂至重载公路道路工程300万元）。

5.交通运输支出建议安排23

6.51万元，为公共交通服务项目支出。

6.资源勘探电力信息等支出建议安排172.73万元。包括日常公用经费12.23万元；项目支出160.5万元（其中：安全生产信息化平台建设及运行120万元，安全生产监管、宣传、排查及演练40.5万元）。

7.其他支出-年初预留建议安排267.38万元。其中，调资准备金87.38万元，公务经费调整准备金20万元，政府采购准备金40万元，项目前期及规划设计费120万元。

8.预备费建议安排110万元。主要用于自然灾害、突发事件支出。

五、2018年“三公经费”预算情况

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2018年上海庙经济开发区“三公经费”安排195.8万元（公务接待73.15万元，公务用车122.65万元），较上年（206.1万元）压缩5%。

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