质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录

质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录条款检查情况记录及评价

4.1理解组织及其环境组织注册地址：

办公地址：

办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、网络等设备.主要开展计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所

涉及的相关管理活动。

现有员工55人,基本能满足计算机应用软件的设计开发及计

算机系统集成和服务的需求。

组织目标及战略方向：争取做一流的企业。

组织确定了内部因素：

包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;

外部因素：信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等

组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。

4.2理解相关方的需求和期望组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求

特别关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求

同时通过对顾客调查、定期更新法律法规规定、执行合同义务等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望

4.3确定质量管理体系的范围组织申请的审核范围是：计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动

通过现场审核确定的审核范围与申请范围一致

体系范围在质量手册进行了说明，同时质量手册在组织内部已发布。

组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务

所涉及的相关管理活动过程中按照质量管理体系全条款执行。

4.4质量管理体系及其过程组织按照标准要求建立实施了质量管理体系，同时形成了管理手册、测试记录等文件

制定了集成、开发流程图，形成了软件开发作业指导书等文件，规定了相关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设施，财力方面的资源，识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系，确定了风险和机遇，并制定了应对措施。

组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控制风险以及管理评审等来评价过程能力。

5.1.1领导作用(总在组织手册中明确有最高管理者职责，与总经理沟通，了解组

则) 织质量管理体系的总体宗旨和要求

组织内部建立了目标管理机制，确保相关职能和层次建立质量

目标。

为了保障体系的正常有效运行，根据风险评估和识别机会的结

果，提供必要的人、财、物等方面的资源，通过各种形式如会

议、网络等向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重

要性。

目前资源方面能够保障体系的运行。

组织高度注重风险意识，定期参加商会、网络学习等关注业内

外市场信息，定期召开高层会议，讨论企业风险和机遇。

5.1.2以顾客为关注焦点组织通过市场调查与顾客沟通，识别与产品有关的要求并结合合同评审予以确认，配置资源，控制集成、软件开发过程/实施监视和测量/交付给客户合格的产品。通过贯标从而提高组

织的管理水平，确保顾客的要求得到满足。

5.2.1/2制定质量方针/沟通质量方针组织制定了质量方针的内容：

完善内部管理，提高服务质量，满足用户需求，树立公司信誉。制定人:张

发布日期:2016年11月10日

方针能够结合实际与组织的宗旨相适应并协调一致；

方针能够体现对满足要求和持续改进体系有效性的承诺；能够

为目标的制定及评审提供框架；

组织利用培训、网络等形式向员工宣传质量方针及其含义，在组织内部得到理解和沟通。

在销售部与员工王交谈，其对公司方针清晰，对方针内涵理解在外部信息交流记录上,能看到组织将的质量方针内容的传达

到了供应商等相关方。

5.3组织的岗位、职责和权限组织制定了组织结构图：管理层及行政部、技术部、销售部3个职能部门，规定了管理层、各部门及各岗位员工相应的职责和权限并形成文件（见管理手册）

职责权限通过文件及会议、网络等方式传达到公司各职能部门及岗位。以促进有效运行。

5.3销售部组织的岗位、职责和权限部门负责人：

其谈部门职责：负责采购、合同、顾客满意等管控部门领导对职责清晰

6.2销售部质量目标及其实现的策划部门质量目标1项：

?客户满意度≥95%；

?标书、合同评审率≥98%；

提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计目标指标均实现

质量目标及其实现的策划符合要求

5.3技术部组织的岗位、职责和权限部门负责人：

其谈部门职责：负责项目、软件的策划、集成研发实施、标识、顾客财产、产品防护等管控

部门领导对职责清晰

6.2质量目标及其实现的策划部门质量目标2项：

?项目一次交验合格率≥95%

?技术服务过程合格率≥98%

提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计目标指标均实现

质量目标及其实现的策划符合要求

5.3行政部组织的岗位、职责和权限部门负责人：

其谈部门职责：负责人力资源、过程环境、基础设施、文件、数据分析和评价等

部门领导对职责清晰

6.2质量目标及其实现的策划部门质量目标2项：员工培训合格率100％文件受控率98%以上

提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计目标指标均实现

质量目标及其实现的策划符合要求

6.1应对风险和机遇的措施组织制定有风险和机遇的应对控制程序

程序中明确了包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求。

能提供风险和机遇评估分析表

分析标表中确定了包括市场竞争加剧带来的成本压力会引发

风险，使公司利润率降低，质量管理预算压缩等重大风险/机遇,同时也提出了应对的措施

对应对措施的有效性进行评价的证据

6.2质量目标及其实现的策划组织质量目标：

客户满意度≥95%；

质量问题处理率100%;

纯集成项目质量合格率99%；

含软件开发的项目质量合格率90%；

提供2017年1-3月质量目标数据统计分析目标指标均实现