物资管理考核细则.doc

十六、物资管理考核细则

1 物资管理

1.1需用计划必须按要求内容及格式填报，对行业通用产品要按行业通用标准编报，对非行业通用产品，要注明完整的技术参数，对现场定型设备和备件，要提供完整的图号、位号、件号、型号，每发现一笔不合格，通知计划编报单位在三个工作日内撤消计划，逾期不撤消计划的，扣罚编报单位100元/笔。

1.2 需用计划要注明需用时间，必须留出充足的采购周期，若小于最低采购周期的，按季度考核，扣罚编报单位100元/笔；大宗原料采购计划，须提前一个季度，否则扣1000元/笔。

1.3 需用单位申报纸版急件计划后，具备条件的须在5个工作日内补报ERP计划并注明“急件补报ERP计划”字样，未在5个工作日内补报ERP计划或未注明“急件补报ERP计划”字样的，扣罚责任单位100元 /笔。

1.4由于需用单位计划申报不准确，造成库存物资积压的，超三个月扣罚责任单位300元；超六个月扣罚责任单位600元；超一年扣罚责任单位1000元。

1.5对于直达现场或临时出库的生产需用物资，需用单位具备领料条件后10个工作日内须办理领料手续，否则，每推迟一个月扣罚责任单位100元/ 笔。

1.6 2019年各单位利库指标如下：

利库指标按进度计划进行月度考核，未完成指标扣300元。

发现一笔应利库未利库物资扣所在单位1000元，对完成全年利库指标的单位按利库额的3%进行奖励。

1.7采购物资到货、具备验收条件后，储运厂验收人员应在3个工作日内办理完验收手续，如未按规定时间完成的，扣罚责任单位100元/份。

2 招标管理

2.1采购项目实施部门应在采购方案(工程、服务项目为招标方案)审批结束后2个工作日内上报招标需求文件，每延迟1个工作日扣100元。

2.2招标机构在收到招标需求文件后3个工作日内（工程、服务项目为5个工作日内）完成招标文件编制，每延迟1个工作日扣100元。

2.3 招标机构对招标需求文件不明确或有异议的事项，采购项目实施部门需在收到反馈后2个工作日内进行回复，每延迟1个工作日扣100元。

2.4采购项目实施部门在2个工作日内确认招标文件（各方无异议的情况），每延迟1个工作日扣100元。

2.5 招标机构在招标文件确认完成1个工作日内招标公告发布，每延迟1个工作日扣100元。

2.6 售卖标书截止之日投标人少于三家需重新招标的，采购项目实施部门需在1个工作日内确认招标文件是否修改。不需修改的，招标机构1个工作日内发二次公告；需要修改的，应在3个工作日内完成招标文件修改。招标文件修改后招标机构1个工作日内发二次公告。以上每延迟1个工作日扣100元（责任部门：招标机构、采购项目实施部门）。

2.7招标机构在重新招标后投标人仍少于三家，需要转谈判的，须在报名结束后1个工作日内将结果及相关资料返回采购项目实施部门，每延迟1个工作日扣100元。

2.8招标机构在重新招标后评审结果不足三家，需要转谈判的，须在评标后1个工作日内将结果及相关资料返回采购项目实施部门，每延迟1个工作日扣100元。

2.9采购项目实施部门签订合同：中标商为公司资源市场成员且有物料码，从中标通知书发放之日起3个工作日内提报合同；其他情况应于7个工作日内提报合同。每延迟1个工作日扣100元。

2.10招标机构需在评标结束后1日内返回评标结果，采购项目实施部门需在1日内完成招标结果报审表审批，每延迟1日扣相应单位100元。

2.11以接收到质疑函之日起计算3日内质疑答复：招标机构需在1日内转发采购项目实施部门，采购项目实施部门需在1日内将回复情况初稿反馈招标机构，招标机构需在1日内回复质疑人，每延迟1日扣100元（责任部门：招标机构、采购项目实施部门）。

3 采购管理

3.1电子商务部接到具备采购条件的计划后，通用物资5个工作日内、特殊物资10个工作日内上报采购方案，如未在规定时间内上报采购方案扣所在单位100元。

3.2采购方案在电子商务部内部审批时限为1个工作日、物资采购管理部审批时限为1个工作日，如未在规定时间内完成审批扣所在单位100元。

3.3采购方案审批完成后电子商务部需在5个工作日内完成商务谈判，如未在规定时间内完成扣所在单位100元。

3.4电子商务部需在商务谈判完成2个工作日内上报合同，如未在规定时间内上报合同扣所在单位100元。

3.5货到验收合格后,电子商务部接到储运厂验收资料10个工作日内转财务付款（特殊情况除外），如未在规定时间内转财务付款扣所在单位100元。