项目部材料采购管理实施计划

项目材料采购管理实施计划

一、物资采购

1 项目部实行大宗物资集中招议标采购、其他材料实行批价限价原则，并由项目经理、总工、生产经理、合约经理、物资部长成立的物资采购招议标领导小组。所有物资必须经过招议标领导小组审定方可采购入场。项目合约部进行日常招议标组织以及采购合同签订、零星采购的限价比价等工作。材料的组织、供应、由项目物资部负责。

2 项目合约部负责招标文件的制作、招标方式的确定和招评标管理、合同的评审和签订，物资部负责项目所在地市场的调查、货源以及相关资料的收集。

3 项目经理部在进场后15天向物资部提供项目首次“物资需用总计划”，“物资需用总计划”必须列明来源地、厂家、品质要求、规格、数量、包装、运输装卸要求，首次到货时间、付款条件、中标价格、成本金额等。项目合约部根据业主相关合同条款拟定招标文件报项目招议标领导小组审定。

4 中间采购，项目经理部必须提前20天向合约部报送“物资需用计划”,项目部结合付款安排制定招标意见报公司招议标小组审定，批准后制作招标文件。

5 项目物资部根据市场调查填写“询价表”连同物资供应商相关资料报合约部评价，评价合格后列入合格供应商名录。

6 实行限价采购的物资由项目物资部填写“限价采购申请单”报

送合约部，“限价申请单”必须列明物资名称、规格、数量、进货时间、现金价、延期付款价、供应单位、联系方法等情况。合约部经过市场比价确定限价报招标小组领导批准后由项目物资部执行。

7由招议标领导小组确定预选对象并填写“供应商投标资格预审表”预选对象不少于6家；对预选对象是否需要考察由招标领导小组领导确定。最终确认3家以上投标单位，由项目合约部发出招标邀请组织招标、开标、评标，并填写“开标记录”和“评标记分表”。

二、现场物资的管理

1、需用计划

月度物资需用计划由项目合约部或工长根据项目总工下达的月度生产计划以及施工班组的月度需用计划编制。经项目经理审批报合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。物资需用计划编制完成时间为每月的25日。

2、申请计划

物资申请计划由施工班组根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。

3、物资的验收

项目经理部成立由项目经理牵头，项目物资主管组织的大宗物资

验收小组。小组成员由收料员、分包商材料员、施工工长、门卫。视项目实际情况确定人员的数量，但不得少于4人。对验收结果签字确认。验收完毕后填写验收记录表。

钢材验收首先核对采购计划单，按合同约定验收厂家、规格、质保资料、合格证等。其次根据现行规范和合同要求进行外观质量验收，然后根据合同约定数量的验收方法进行数量验收，待各项合格后方可准许卸货。对外观验收不合格的立即退货并填写“不合格品物资处理记录表”。卸货必须按照现场平面布置分类堆放，并立即做好标识。然后由合同约定人员在送货单上签字。

商品混凝土等半成品第一车必须交验配合比单、原材料合格证、原材料检验报告等，数量进行随机抽样过磅。坍落度由试验员在出料口和操作平台两次检测。对达不到合同要求的，按合同约定的处理方法处理，并填写“不合格品物资处理记录表”。对达到要求的，由合同约定的收货人在送货单上签字。每次验收必须做好“物资验收单”，并由所有参加验收人签字确认。项目材料根据“物资验收单”做好“物资进场记录”。门卫做好“物资进退场登记表”。

4、发料、领料及调拨

现场物资实行“限额供料、先进先出”管理。由于钢材和混凝土的特殊性，领料须遵循先进场后办理领料手续的原则。领料人员办理领料手续时需凭班组工长及项目合约人员、生产经理签字的要料申请计划办理领料手续。领料时发料人员必须核对要料申请计划，然后开具领料单。对于超供部分开具退料单作为暂存凭证，不得计入当

月消耗，严禁以供代耗。对于超领部分，除在下次发料时扣除外，还必须及时上报项目合约部，由合约部核实是否存在变更或发料错误，确系超领的除对超领班组进行经济处罚外还必须分析原因，及时制定措施，确保成本指标完成。调拨物资必须由拨入单位材料员持双方单位负责人以及合约部签署的“物资调拨单”到拨出单位办理。

5、现场物资的使用管理

班组钢筋放样单必须报工长和项目合约部门审核，经项目生产经理批准后方可下料。考虑到设计变更一次下料数量不能太大，以免造成浪费。废料控制由专人负责，废料指标连同成本责任状一同下达，为完成指标，项目部必须制定控制节点，定期考核。对完成指标的进行奖励，总结经验，上报合约部推广。对超标的除罚款外还必须调整控制措施，保证指标的顺利完成。

混凝土浇筑时必须合理布置浇筑方向及布管方案。必须随时测量坍落度，对于不符合浇筑方案要求的必须知会搅拌站进行调整，以免发生堵管现象。当发生堵管时必须做好积料收集工作，及时清理现场，统一收集，合理使用，严禁随意抛撒混凝土，造成人为浪费。

现场物资必须做到合理规划区域，尽量减少二次倒运。露天场地要求平整，排水通畅、留有运输通道，必要时设置避雨遮阳设施。进场物资按品种规格垛码整齐，高度和宽度不得超过2米，不得超高超大，以防倒塌伤人。按局质量管理体系中的《物资控制程序》要求挂牌标识。标识牌必须注明物资名称、规格型号、厂家、进场日期、验证状态，验证状态分为待验、待决定、合格、不合格四类物资搬运要

注意保管好原有的标识，对危险品以及有特殊要求物资的转运要编制专门的作业指导书。要注意对危险源的控制，防止发生人身伤害和财产损失。

项目物资部必须对项目库存物资按月进行盘点，并将“库存物资盘点表”按时报送合约部。发生盈亏的，要作盈亏分析并报合约部审计。

三、周转工具的管理

1、脚手架用物资。脚手架搭设方案必须报请项目安全环境部审核后，经项目总工批准后方可实行。脚手架用物资进场验收必须分别由项目安全员、施工员、项目材料员、分包商材料员、门卫等组成。

验收程序首先按照发货通知单上的规格数量进行数量验收，然后由安全员进行品质验收，待所列项目全部合格后在送货单上按合同约定人员签字。如实作好“物资验收记录表”和“物资进场记录”，参与验收人员签字确认。项目材料员与分包商办理移交手续。

钢管不能随意锯切、开洞、烧焊，如因工程所需，必须上报项目部，待项目部总工审核批准下达锯切通知单后方可操作。通知单上必须写明使用部位、用途、锯切数量、锯切长度、指定责任人等事项。租赁费必须每月结算，并填写结算单，。使用完毕的钢管和扣件必须及时退场，租赁物资第一时间通知租赁单位退租并办理退租手续，维修由租用单位维修，自有物资必须指派专人负责清理保养，盘点入库，填表上报合约部以便调配使用。