内部质量审核员实用培训教程(11个doc)8

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内部审核实施计划

QR/QP-09-02 版本/修改次数：01/00 №：001审核组长: 刘国洪 2004年3月25日第1页共1页

1.审核目的：

⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

2.审核依据：⑴ISO 9001:2000标准；⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；⑶适用的法律法规。

3.审核覆盖产品：密封圈、减震件。

4.审核时间：2004年03月25日～26日

5.审核组构成：A组：刘国洪 B组：包建斌

6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核安排：

日期时间审核

组别

部门

审核涉及质量管理

体系标准要求

3.25 7:30-8:00 A、B 全体

部门

首次会议

8:00-12:00 A、B 总经

理及

管理

者代

表

4.1、4.2.1、4.2.2、

5.1、5.2、5.3、

5.4.1、5.4.2、

5.5.1、5.5.2、

5.5.3、

6.1、6.3、

8.1、8.2.3

13:00-16:30 A、B

生技

部（车

间）

6.3、6.4、

7.1、

7.5.1、7.5.2、

7.5.3、7.5.5、8.3

3.26

7:30-12:00 A

质检

部

7.4.3、7.5.3、7.6、

8.2.4、8.3、8.4、

8.5.1、8.5.2、

8.5.3

13:00-14:30 A、B

供销

部

7.2、7.5.4、

7.5.1e)、7.5.5、

8.2.1

7.4.1、7.4.2、

7.4.3

14:30-16:00 A、B

办公

室

4.2.3、4.2.4、6.2 16:00-16:30 A、B 编写不合格报告

16:30-17:00 A、B 全体

部门

末次会议

审核每个部门均可能审核的要素5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3

4．07 8:00-10:00 B 总经

理及

管理

者代

表

5.6、8.2.2

编制/日期：审批/日期：