2015年部门预算表.doc

2015年部门预算表

表一、2015年枣庄市部门收支预算总表

2015年枣庄市部门收支预算总表

单位：万元

感谢你的观看

表二、2015年枣庄市部门收入预算表

2015年枣庄市部门收入预算表

单位：万元

感谢你的观看

表三、2015年部门支出预算表（按科目）

2015年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

感谢你的观看

表四、2015年部门支出预算表（按单位）

2015年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

感谢你的观看

表五、2015年部门财政资金支出预算

2015年部门财政资金支出预算表

单位：万元

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

单位：万元

感谢你的观看

感谢你的观看

县公路管理局

2015年部门整体支出绩效评价报告

为加强溆浦公路管理局(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据有关文件的要求，本单位于2016年7

月至8月，组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2015年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

本单位内设办公室、人事劳资股、机料股、路政大队、安全股、工程股、工会、财务科等8个职能科室。单位下设二个独立核算机构（3个养护站、黄毛园超限站）。截止2015年12月31日，本单位经编委核定的编制人数为150人，均为参照公务员管理的事业编制。年末实有人数142人；其中：

⑴在职人员142人，均为参照公务员管理的事业编制人员；

⑵离退休人员158人。

1、部门职责

（一）养护方面一年来完成油路病害处理35670m2，铲挖路肩10458m2，割路肩杂草525km，清挖水沟198km，清坍方14865m3，维修安保设施16处84m，消耗砂石10200m3，消耗沥青160吨，沿线路肩无积水阻水现象，水沟排水畅通，路容美观。

一是狠抓日常性、季节性和预防性养护，加强全面养护力度，确保路面无坑函。对坑函等路面病害要求发现一处补好一处，力争补早，补小，补好，尽量不让病害扩大，节约养护成本。

二是公路日常养护实行分路到人，每月定生产任务，按生产任务完成情况，再结合日常巡查情况进行考核发放各责任人工资。今年因为水雨多，各养护站对养护线路的水沟、路肩积水作为雨季养护重点来抓，保证路面无积水，路肩无反坡，水沟无淤塞。

三是定期对桥梁技术状况进行调查，对桥涵病害进行大排查，把桥涵养护作为一件大事来抓，对每一座桥梁落实了“三个一”制度，确保座座桥梁有人管、有人养，无桥梁失管失养现象。

四是制定雨季公路抢修预案，提早做好汛期防洪抢险预案，加强雨季值班备勤工作，形成快速联动处置突发事件的机制，确保我局管养的公路在雨季，汛期畅通，路况稳定不

下降，确保公路水毁损失降到最低限度，保障了公路畅通五是“迎国检”工作成绩良好，认真对照迎国检的各项指标和要求，完成S308线中修换板工程和S225线清灌缝施工，全面清理水沟，桥梁、涵洞的清理疏通，绿化及沿线设施的日常养护；对我局养护路面病害多的问题路段进行检查处治，确保路面平整度及破损率达标。

2、2015年度部门支出情况

本单位2015年度收入总计3037.45万元，其中财政拨款收入3037.45万元；全年总支出2395.58万元（其中：基本支出588万元，项目支出1807.58万元），其中工资福利支出668.21万元，商品和服务支出1584.13万元，对个人和家庭补助支出83.74万元，其他资本性支出59.5万元。

3、部门项目实施情况

二、绩效评价

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2015年度财政资金支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力。

2、绩效评价实施过程

根据《溆浦县财政局关于开展2015年度部门整体绩效评价工作的通知》（溆财绩函〔2016〕23号）等相关文件要求，本局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指

标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2016年7月30日召开了现场评价工作安排部署会，于8月20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2015年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2015年度和2014年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2015年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完