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第一章职位说明书
第一节岗位职责
职位名称:食堂管理员
直接隶属:总经办主任
直接下属:炊事员
协调部门:集团财务部
岗位描述:在总经办主任领导下,负责食堂工作的全面管理。
岗位职责:
1、制定每周菜谱,经常汇报食品采购、供应情况。
2、加强伙食成本核算,掌握盈亏情况,降低成本,合理安排工作。
3、注意饮食卫生,保证员工伙食标准并尽可能改善员工生活。
4、定期检查厨房、餐厅和食品卫生,严格执行《食品卫生法》。
5、负责食堂设施管理,保证正确使用设备,提出更新维修计划。
6、做好食堂设备维护工作,保证各种机械设备、石油液化汽炉、灭菌设备等安全维护。
7、负责食堂部分原材料的自采、费用报销工作。
8、负责食堂各类物资的存放合理,减少损失浪费。
9、做好“四防”工作。
第二节主要权利
1、200元以内的食堂部分原材料的自采费用资金周转权。
2、对菜谱的制定、调整权。
第二章日常规工作内容
第一节预备当日食品
按照事先预定的菜谱准备:
1、早餐:按前一天晚餐就餐人数预备,要求每天7:15前预备妥当。
2、午餐:依据《午餐订餐表》中体现的订餐人数,核准午餐制作量,保证适量,菜类宁缺勿剩;要求每天12:00前预备妥当。
3、晚餐:依据当日早餐就餐人数预备,要求每天17:30预备妥当。
第二节各餐费用控制
1、早餐:按每人2元的标准下料制作。
2、午餐:按每人4元的标准下料制作。
3、晚餐:按每人5元的标准下料制作。
第三节当日物资采购
1、依据当日菜谱,结合库存物资,确定当日购买物资(各种菜类、调料等)明细。
2、购买时要货比三家,选择物美价廉的食品。
3、购买时注意食品保质期,保证食品新鲜。
第四节核对就餐人数
1、监督、提醒就餐人员签到确认,以便财务核算费用准确。
2、每餐对就餐人员核对,发现漏签及时请就餐者补签。
第五节当日采购物资的报帐
1、对当日所有的食堂采购物资一一记录,填写票据(列出明细,标出品名、数量、单价、金额,并依据总金额填写收据)。
2、由食堂炊事员对采购物资的品种、数量进行核对,在明细单上签字确认。
3、持炊事员签字后的采购票据,报交总经办主任和集团副总会计师审批。
4、副总会计师审批后,到集团财务部综合会计处报销领款。
5、将所有票据及就餐人员签到表一起交综合会计,等待综合会计按当日就餐总人数及就餐费用指标核算,按核算后通报的节约或超支情况,掌握各餐制作费用,随时调整。
第六节卫生清理工作
1、每餐前后均要对餐厅、厨房进行卫生清理。
2、负责餐厅地面、墙壁、餐桌、厨房地面、墙壁、厨具、餐具等设施的清洁及物品摆放整齐。
3、每天将餐具放入消毒柜消毒一次。
4、注意“四防”工作。
第七节清点食堂各类物资
1、查看食堂各类物资(如:各种主食、副食、调料、煤气罐、餐具、餐巾纸等等),是否齐全且足量;及时购买,保证供应。
2、查看各类物资存储情况,品质有无变化,依据具体情况随时调整(如:由常温储存改保鲜储存;保鲜储存改冷冻储存等)措施。
第八节防范储备
1、养成储水的习惯,预防停水造成工作停滞。
2、储水容器经常刷洗,保持储水经常更换。
第九节安全检查
1、班后对电源、水源、等设备进行检查,切断一切用电设备电源。
2、确认煤气炉是否关严,检查门窗是否关好,关灯锁门,预防事故发生。
第三章周期性常规工作内容
第一节周定期工作
1、每周六会同炊事员商定下周菜谱,作为下周各餐参照。
2、每周六会同炊事员总结本周工作,将会上提出的意见建议及时反映给总经办主任。
3、每周征求就餐人员意见建议,不断改进工作。
4、每周六14:00前对餐厅、厨房进行全面清理,包括地面、墙壁、门、窗、窗台、玻璃、厨具、灶台等所有设施进行清理,整理各储藏物品,保证室内清洁、物品摆放整齐。
5、查看是否有需添置的物资(如:米、面、油等),及时储备(但需合理占用资金,且注意食品保质期),保证供应。
第二节月常规工作
1、每月最后一天与集团财务部综合会计清点食堂库存物资,核算当月餐费节约或超支情况。
2、依据季节气温不同,适时调整物资储存条件(如:购置防蝇设
施等)。
3、依据季节不同适时储备副食(如:腌制各种咸菜、储备秋菜等)。
第四章异常工作纠正及预防措施
第一节就餐人数的变动
由于工作的原因,导致就餐人数增加或减少,分以下几种情况,采取不同的措施:
1、人数增加:增加人数较少时,可临时添置主、副食,炒制便捷菜类补充不足;增加人数较多时,可请示总经办主任临时调配其他岗位人员支援。
2、人数减少:按实际就餐人数给予适量的食品,剩余食品妥善储存。
第二节停水停电状况的处理
停水时间较长,储备水不能维持正常工作时、停电导致食堂无法工作时:
1、所有食品全部外购。
2、外购导致餐费的升高时需经总经办主任同意,批准后实施采购。
3、此类情况须在采购报销收据中注明。