工装夹具管理控制程序

XX有限公司文件编号：CK-QP-23 版本：A

实施日期：2017-7-29 修改次数：1 次

工装夹具管理控制程序受控号：23#

归口部门：生产部

1.目的

1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装夹具的制作成本,

1.2提高工装夹具的利用率，使工装夹具处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。

2.范围

适用于全公司所有工装夹具的管理

3.术语定义

工装夹具：指生产使用的模治具、夹具，辅助工具等

4.职责

4.1使用部门：负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管；

4.2模具部：负责公司工装夹具的制作，维修和报废后的统一处理；

4.3技术部/生产部：负责公司工装夹具的可行性和评价分析，制作和外包申请，使用状态的巡视，维修和报废的确认；

4.4品管部/生产部：负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。负责确认使用情况

责任部门流程工作内容相关文件与表单

申请部门工装夹具申请

5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申

请、评估由公司制作或委外制作。

《技术联

络单》《工

装夹具需

求表》

5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、

由部门经理批准后，交由模具部门进行维修

5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技

术部工程师组织相关人员可行性评估后，进行制作

《工装夹具需求表》

技术部/生产部/模具

部工装夹具的设计、制作

5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组

织相关人员进行评估并设计。由模具部门进行制作、

并由技术部确认完成时间。

5.2.2：委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请，

经总经理批准后进入采购流程。由技术部门确认工装

夹具制作完成时间。

技术部/品管部/模具

部确认和验收

5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供

工装夹具验收移交单。制作部门连同工装夹具送工装管

理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成

《工装夹具验收移交单》

5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、

《工装夹

具验收移

交单》

责任部门流程工作内容相关文件与表单

物控部门提供工装图纸给相关项目工程师、工程师将

图纸、验收单送工装管理员处，工装管理员送品管部、

生产部进行验收连同工装夹具送品管部、生产部进行验

收，形成《工装夹具验收移交单》

工装图纸

技术部/生

产部工装夹具使用管理

5.4.1验收合格的工装夹具交由使用部门工装管理

人员进行保管。

5.4.2工装夹具在申请制作时由技术部门根据工装

夹具编码原则在ERP系统建立相关物料、工装夹具

在验收合格后。由使用部门工装管理人员进行建立《工

装夹具一览表》和《工装夹具履历表》并在ERP系统

建立库存台帐。

5.4.3专用设备的随机配套工装夹具作为设备的附

件纳入设备的管理范围。其管理按照《设备管理程序》执

行。

5.4.4技术部协助文控中心对工装夹具图纸进行统

一归档管理、使用部门工装管理人员对工装夹具易损件

进行申请备库、并做好备品库存一览表，《工装易损件

备品备件一览表》

5.4.5技术部应协助工装管理人员做好易损件的配

备，易损件的配备情况由工装管理人员具体负责，形

成《工装易损件备品备件一览表》

《工装夹

具一览表》

《工装夹

具履历表》

《工装易

损件备品

备件一览

表》

生产部工装夹具的使用、保养

5.5.1使用部门工装管理人员编制工装夹具保养计划

并实施

5.5.2使用部门工装管理人员，定期对仓库里的工

装夹具做好保养工作，保养内容包括清洁、加油、润

滑，保养时在《工装夹具履历表》中做好记录

5.5.3使用部门对使用中的工装夹具，要按照规定使

用，不得损坏、更改、确保工装夹具的完整性和适用

性。每日使用前进行工装点检

5.5.4工装夹具操作人员每天应对使用中的工装夹

具做好保养工作，保养内容包括清洁、防锈、模具每

次使用后进行保养

5.5.5当生产订单结束后，使用部门要及时把工装夹具

退回仓库并放置在对应库位上存放好。并按照

5.5.1进行实施

《工装年

度保养计

划》《工装

月度保养

计划》《工

装夹具点

检表》《工

装夹具履

历表》

责任部门流程工作内容相关文件与表单

使用部门

工装夹具的维修，报废5.6.1 使用部门将需要维修的工装夹具交到模具部门

/工装制作地进行维修.填写《工装夹具维修申请

单》，形成《工装夹具维修记录》并更新在履历表中。

《工装夹

具维修申

请单》

5.6.2工装夹具经多次修复后无法继续使用或加工

精度达不到要求时，由技术部/生产部进行评审确认，

提出报废，并最终提交技术经理/主管审核由总经理

批准，使用部门将报废工装夹具退回模具部门。

5.6.3两年以上未生产的工装夹具由生产部门提出申

请、经市场部门确认无订单后、总经理批准处理

5.6.4市场部门确认无订单的工装夹具、由生产部门

提出申请、经总经理批准处理

《工装/ 模

具异常评

审单》

各部门/ 文控资料归档

5．7 产生的记录由各部门按《记录控制程序》的规

定对自己部门文件进行保存。

6工作内容说明

6.1工装夹具验收

6.1.1工装夹具入库时，夹具管理员应根据模具部门、制作方提供的夹具清单进行清点。

6.1.2品管部在接收到夹具管理员送检的夹具后，应在一个工作日内，安排人员完成对送检工装夹具的检定；自制夹具的使用时，对首件加工产品进行检验。

6.1.3品管人员应根据技术部提供的图纸对夹具进行判定，填写“工装夹具验收移交单”，如所有尺寸均合格，则在“工装夹具验收移交单”中“判定”填写合格，经品管部测试主管审核签字后交夹具管理员保管；夹具管理员在交使用部门进行验证。如存在有尺寸不合格的情况，则必须经过技术/生产/品管的评审，在“工装夹具验收移交单”中接受部门意见栏作出处理意见后，交夹具管理员。

6.2工装夹具入库

6.2.1夹具管理员在得到“工装夹具验收移交单”后，如判定结果为“合格”，则办理入库手续，并将工装夹具分产品进行建账；对于接收到《工装模具异常评审单》，如处理意见为“修理”，则由夹具管理员负责退回供应部进行修理，修理完成后，按新工装处理；如处理意见为“报废”，则由供应部负责与供方联系处理（自制工夹具内部处理）。

6.2.2工装夹具验收合格后，夹具管理员必须建立“工装夹具履历表”，

6.2.3工装夹具建帐后，夹具管理员应根据检定周期将此夹具添加到“工装年度保养计划”中；

6.2.4验收合格的工装夹具时必须要有工装铭牌。

6.3夹具周期保养检定

6.3.1每年年底前，夹具管理员根据台账、保养检定周期及夹具的上次保养检定时间编制次年的“工装年度保养计划”，夹具年度保养检定计划必须100%覆盖在用的夹具；

6.3.2每月30 日前，夹具管理员根据“工装年度保养计划”清理出下月需要保养检定的夹具，编制“工装月度保养计划”（工装夹具月都保养计划编制原则是：在库工装先保养检定，急用工装先保养检定），夹具月检计划必须交生产部经理进行审批。

6.3.3夹具管理员根据夹具月检计划对在库工装清理保养并送检，对于正在使用的夹具，由夹具管理员通知班组安排送检；管理员/品管部根据工装夹具月度保养检定计划逐一清点送检工