擎天软件操作昆山培训课件20170620

2.免抵退预申报（报给退税机关）
①生成预申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数
据-预申报
生成预申报文件包，以SCYSB开头的ZIP文件。
②上传预申报数据
进入电子国税局，网址为： http://etax.jsgs.gov.cn/, 初次使用请 加入信任站点，浏览器建议使用IE8.0及以上或火狐（Firefox） 登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。
项号 2. 出口发票号录入18位，规则为10位发票代码+8位发票号码 3. 商品代码按出口日期，严格按国家统一下发的码库中的商品代 码录入 4. 汇率需乘以100后录入。 5. 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志 默认选择“B缺报关单”，被税局认定为四类企业的在未收汇的
情况下改为“W暂未收汇”。
关联性
– 进项数据和出口数据的纽带——关联号
配单原则： （一）一张出口报关单对一张进项发票 （二）一张出口报关单对多张进项发票 （三）多张出口报关单对一张进项发票 （四）多张出口报关单对多张进项发票
一般贸易（FOB）申报流程
1.退税数据采集 • • 方法一： 出口明细录入&进货明细录入 方法二： 进出关联数据录入（常用）
（4）打印反馈汇总表
点击右上角的“应用中
心”，找到“出口退税申 报”点击添加，添加成功
的应用会在“我的应用”
菜单中显示。
3.预申报
通过电子税务局上传预申报数据 我的应用——出口退税申报
3.预申报
3.预申报
• 上传成功后，等20分钟左右，下载预申报反馈。
• 下载的预申报反馈文 件包，以WMYSBFK 开头的ZIP文件。
3Leabharlann Baidu预申报
（3）读入预申报反馈文件
4.正式申报
（1）生成正式申报文件
数据处理---退税申请---正式申报 生成正式申报文件包，以WMZSSB开头的ZIP文件。
4.正式申报
（2）上传电子税务局（正式申报只能申报一次！）
4.正式申报
• 上传成功后，等约20分钟左右，可下载回执（PDF格式），表明国税 已收到企业的申报信息。
4.选择所属期进入软件
所属期录入规则：4位年+2位 月，自然月-1，如201607
5.检查软件版本和商品码库是否为最新
目前最新版软件：32V10.04.0001
商品代码库版本：CMCODE2017A_20170201
四、申报数据录入规则
1. 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位海关编号+0+2位
4.正式申报
4.正式申报
打印疑点表、回执、退税申报表。留档备查。
4.正式申报
• 月底25号以后，在电子税务局上可下载正式申报反馈。
• 下载的正式申报反馈文 件包，以WMZSSBFK 开头的ZIP文件。
4.正式申报
（3）读入正式申报反馈文件 数据反馈---读入反馈数据—退税申报反馈---正式申报
①生成征免税申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-征免税明细申报
生成以SB开头格式为XML数据文件
②征免税数据申报
登录电子税务局 网址 http://etax.jsgs.gov.cn/
通过电子税务局上传预数据
我的应用—增值税一般纳税人月度申报
②征免税数据申报
将生成的XML文件导入
3.预申报
（2）上传电子税务局
• 进入电子国税局，网址为： http://etax.jsgs.gov.cn/ ，初次使用请 加入信任站点，浏览器建议使用 IE8.0 及以上或火狐（ Firefox）。 • 登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。
3.预申报
初次使用时，需将所需 应用添加到我的应用中。
外销发票、增值税纳税申报表
1.数据录入
①出口货物明细数据录入
软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据 录入（单证不齐）-出口货物明细（单证不齐）
②收齐前期数据录入
软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据录入（单证 齐全）-收齐前期数据录入
③增值税纳税申报表项录入 软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-增值税纳税申报表项录 入
②征免税数据申报
进入增值税纳税申报表015表——生产企业进料加工抵扣明细表 保存
4.免抵退正式申报（报给退税机关）
①修改增值税纳税申报表项
点击修改，根据增值税月度申报的数据修改增值税纳税申报表项 录入中的数据
②生成免抵退正式申报数据
软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数 据-正式申报 生成正式申报文件包，以SCZSSB开头的ZIP文件。
五、一般贸易申报操作流程（FOB）
申报流程
1
数据录入
文件格式：SCYSB开头的zip 文件
生成免抵退预申报数据
文件格式：SCZSSB开头的zip 文件
生成免抵退正式申报数据
2
3
生成征免税申报数据
4
流程
表单：出口货物明细数据、 收齐前期数据录入、增值税纳 税申报表项录入 依据：出口货物报关单、出口
生成征免税申报文件： SB_税号_生成日期_ CKTS_所属期.XML
③上传正式申报数据
④下载正审回执
在上传正式申报的菜单中，看到上传的文件状态变为“审核软件提供了回执 文件待下载（网）”时可下载。
④下载正审回执
正审回执文件为PDF格式
⑤打印免抵退报表
软件中菜单位置：数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据
5.免抵退正式反馈
①下载正审反馈数据
①下载正审反馈数据
下载的正式申报反馈文件包，以SCZSSBFK开头的ZIP文件。
②读入正式申报反馈数据
软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报
③打印反馈汇总表
软件中菜单位置：数据处理-打印反馈汇总表
外贸单机版一般贸易申报流程
外贸企业一般贸易申报原则 一致性
– 进出数量保持一致
生产企业、外贸企业单机版软件
一般贸易操作与电子税务局申报流程 2017.06
生产单机版软件安装及 操作流程
01
软件下载
02
03 04
软件安装步骤
软件初始设置 申报数据录入规则
目 录
05
一般贸易申报操作流程
网站下载软件
进入出口退税服务平台，点击下载中心
选择下载对应的安装软件，第一次安装下载完整包，若 已安装老版本的软件，直接下载升级包升级
先录入“出口数据明细”。点击“新增”，开始录入。 按报关单电子信息填写。
“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关 专用缴款书填写。
“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海 关专用缴款书填写。
2.一致性检查：
3.预申报
（1）生成预申报文件
数据处理---退税申请---预申报
初次使用时，需将 所需应用添加到我 的应用中。
点击右上角的“应 用中心”，找到 “出口退税申报” 点击添加，添加成 功的应用会在“我 的应用”菜单中显 示。
通过电子税务局上传预申报数据
我的应用—出口退税申报
②上传预申报数据
③下载预申报反馈数据
3-2-3 一般贸易申报 (FOB)
预申报数据的文件状态变为“审核软件提供了反馈
文件待下载（网）”时表示已有预申报反馈数据
③下载预申报反馈数据
下载的预申报反馈文件包，以SCYSBFK开头的ZIP文件。
④读入预申报反馈数据
软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报
⑤疑点调整
点击“查看反馈”后，自动跳转到“预申报疑点调整”，调整疑点
3.征免税申报（报给征税机关）
二、软件安装步骤
1. 确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求 安装主件：Framework2.0 最低要求 计算机至少有2个盘符 2. 下载安装 双击软件包
三、软件初始设置
1. 使用软件，双击软件图标
2.软件首次运行在
非系统盘创建数据
库，选择好存放路 径点击确定
3.登录软件填写企业基本信息