分层审核检查表(月)-仓库
分层审核检查表
班中
• 返工完成后每个产品是否得到了确认？
班中
预防性维护活动 • 是否验证了设备的维护保养和点检的实施情况 班前
设备管理 • 设备修理后是否有记录,是否得到验证?
班前
审核结论:1.没有发现不符合项:Y 2.有需要改进项:NO ,并填写审核发现 3.审核条款不适用:NA
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
班中 班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员： 项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？ 班中/班后
操作者检验/标 准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
Байду номын сангаас控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正 确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否 遵从了反应计划？
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识 并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？
分层审核检查表-模板
17 18 19
SNS产品注塑员工是否经过培 训SN，S现熟场悉存SN储S粒常子见是问否题从点空并调识房 随所用 有随 在取 用？ 卡现 扣场 是无 否超 存出 在1水箱渍S？NS （要求：卡扣煮水后必须甩干
三、系统问题
21 是否召开了快反会议并及时更新了记录？快反问题点整改进度有无更新？
22 23
8 是否按规定执行了首末件检查（抽查2个产品）？检验员是否按要求做检验记录？
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得？（如标准样件等）
10 注塑料箱是否装载过满，导致挤压变形？（随机抽查2个机台进行审核）
11 抽查2个产品，查看年月轮（年周轮）是否清晰？
12
二、质量关注点
16 现场作业文件是否有红色受控章？是否有受控编号？
1个工位是否存在同时装配2个 及装以 配上 工不 位同 （型 注号 塑的 及卡 线扣 下？ 装（ 配抽 工 位）是否存在2种及以上的卡
注：未发现问题-Y，发现问题并立即纠正-NC，发现问题未当场纠正-N，不适用-NA
序 号
不符合项/建议
问题类型(NC/N)
保存年数：3年
审核员 审核结果
5 所有不合格品返工是否线下执行？返工返修作业指导书是否在现场并易于获得？
6
பைடு நூலகம்
现场作业指导类文件是否齐全？（检验指导书、操作作业指导书、设备作业指导书、设备点检 作业指导书、模具点检作业指导书、工艺卡）
7
现场记录填写是否规范、齐全？是否得到审核批准？（工艺记录、设备点检记录、模具点检记 录、投料记录）
分层审核检查表
编号：
班组
层级
审核日期
注塑
审核项目
一 、
1
公司办分层审核检查考核表
检查日期： 年 月 日
检查人：
项目
检查内容
现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 安全
操作工是否了解并执行安全操作规程
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件
产生变化后是否执行《变化点管理》；
车间主任是否按照规定执行；
过程 控制
现场的各项记录是否及时、真实的填写；
分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。 注：公司每周对生产车间进行分层审核检查，对不合格项的管理责任人直接列入考核。
不符合内容
管理责任人 备注
Hale Waihona Puke 标准化 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
现场5S标准是否认真执行。
操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
操作工是否认真阅读相关文件
质 量 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
是否按照规定进行各项记录填写；
是否验证本工序防错装置是否有效；
设备、人员是否有变化？ 4M变化
分层审核用表模板
问题描述
改善计划
责任部门人签字 预计完成日期 实际完成日期
检查工位周围是否整洁有序，设备、工装模具、工作台及周边
5 地面进行了清洁，对废弃物进行了分类管理，并使用了正确的 工位器具。
6
检查工位周围是否有滞留的不明状态零件（无标识，无标 签，）
7
检查零件标签是否与实物一致，无错漏且标识填写完整
零件的周转、存储是否符合规定，不可超装、叠压、不良品分
8 类放置，料箱标识卡填写需完整且具有唯一性，不可有多余标 识卡,外箱不能有废旧标签；
设备运转是否有异常或故障情况，急停开关，双手开 14 关，光栅是否安全有效，各水流量、气流量压力值是否
在正常范围。 作业结束后设备、工装、物料是否放置在正确的位置 15
点焊工作站作业员是否正确有效的做自检画线检查，产品涂胶
16
是否清理干净
17 抽检确认设备使用参数是否符合标准，点焊焊点数量是否正确
18 检查凸焊数量核对表有无如实记录填写
9
首件是否及时送检并得到认可，并在首件检验合格后才进行批 量生产
10 检查记录表填写是否符合标准，巡检记录是否完整
11
检查操作者是否对正确的当前设备进行了点检（包括工装模具 、检具、设备、叉车、行车等）
12
检查设备（包括但不限于机床、运输设备、消防器材等）无明 显安全隐患。
13
检查操作者能够且能够简单口述设备点检的检查内容，及判定 标准。
序号 1
要素
周 班次
员工穿着符合要求（手套、工作衣、工作鞋等穿戴齐全）
2
作业指导书是否正确存放于现场，员工是否按照作业指导书要 求规范操作
3
员工是否充分理解与掌握了设备操作、设备点检、工艺参数点 检内容；并在生产开始前进行了点检与记录。
分层审核检查表
分层审核检查表模板
下面是一个简单的分层审核检查表模板的文字描述。
该模板适用于需要分层次审核的任务或项目，其中不同层级的人员会对任务或项目进行审核。
分层审核检查表模板示例：
在此表中，每行代表一个审核层级，每列包含不同信息：
1. 审核层级：列出不同的审核层级，例如一级审核、二级审核、三级审核和终审。
2. 审核人员姓名：填入负责进行审核的人员姓名。
每个层级的审核人员可能不同。
3. 审核日期：在每个层级的审核人员完成审核时，填写审核日期。
4. 审核结果：审核人员根据审核结果，填写“通过”、“不通过”或其他适当的结果。
5. 备注：可用于记录关于审核的任何附加信息或备注。
根据您的具体需求，您可以根据实际情况增加或减少审核层级，指定相应的审核人员，并根据项目或任务的复杂程度来设计合适的审核流程。
请注意，分层审核检查表有助于确保任务或项目经过多个层次的审核，以提高准确性和质量，并防止可能的错误或疏漏。
分层审核检查表
2 半部件（库存、转运）的防护是否满足要求
3 物料与标识卡是否一致
4 不合格产品是否进行标识并隔离在相应的区域了吗
5 不合格产品是否及时处理
1 作业文件是否齐全、完好
* 2 新工艺、新通知是否按要求执行
3 作业文件是否按要求执行
1 现场物品(工器具/物料/维修后等)是否已经定置现场整洁,是否有污染源
分层审 核类别: 审核员:
项目 安全
人
设备
料
方法 环境
预备车间分层审核检查表/作业检查
序号
车间/ 班
审核标准
审核日期：2022. .
1 设备各类安全防护措施是否有效、完好（急停、防护隔栏、安全绳等）
2 员工是否知晓危险点；安全操作规程，是否易于获取
3 是否正确使用个人劳保用品
4 消防设施是否按期检点
工位： 审核结果
审核发现
员工姓名： 即时措施
备注
环境
2 锭子房内外部温度差是否符合标准要求
1 使用的计量器具是否齐全、完好、有标识、在有效期内
检测
2 员工是否会准确使用计量器具 3 皮带秤、小料称是否定期校验
4 在线测量设备、防误是否正常使用
变更
* 1 4M1E变更是否按要求执行
顾客要 求
内部 外部
* 1 新员工：有无入职培训，能否独立操作，是否有带教
2 员工是否持证上岗
3 所有要求的检验结果（例如：生产自检表 ）是否及时填写
4 各类事故、重点问题是否得到培训
* 1 设备是否定期维护
2 设备故障修复后，是否对参数进行确认
3 设备参数是否按要求设定
4 使用工装器具是否损坏，清洁
1 是否按先进先出使用
分层审核过程审核查检表
仓库
刘工
2016/9/6
9月6日
任俊锋
OK
24
9月4日
182001无季度标签与品质PASS章
仓库
刘工
2016/9/6
9月6日
任俊锋
OK
25
9月4日
82038、电池盒、显示屏后盖、调节塞无季度标签
仓库
刘工
2016/9/6
9月6日
任俊锋
OK
26
9月4日
205产品区摆放94产品
仓库
刘工
2016/9/6
9月6日
31
9月6日
包材放置已检区，第二次
注塑
胡工
2016/9/7
9月7日
任俊锋
OK
32
9月6日
文件放置处未做标识，第二次
注塑
胡工
2016/9/7
9月7日
任俊锋
OK
33
9月6日
物料放置处杂乱，第二次
注塑
胡工
2016/9/7
9月7日
任俊锋
OK
34
9月6日
烤箱日点检表未做到位，对应日期未点检
注塑
胡工
2016/9/7
设备卡未及时点检与保养
组装
温工
2016/9/8
39
9月7日
生产无首件盒，无单独返工区域
组装
温工
2016/9/8
40
9月7日
现场看板无作业员上岗证，没有对应的人员技能矩陈图
组装
温工
2016/9/8
41
9月7日
不合格品未进行隔离
组装
温工
2016/9/8
42
9月7日
LPA分层审核检查表(仓库)
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用 。
QR8221-05-A1 承认
如有）： . 被审区域负责人签字：
备 注
责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
不符合事实（问题点）
是否设置看板表明库存状态， 账卡物一致？ 是否进行有效的先进先出管 理？ 是否有安全库存管理？（针对 原材料库、毛坯库、成品库） 是否对入库一年以上的长期库 存品进行了识别并明显标识？ 是否能够确保不同批次产品得 到区分，不混批？
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
QR8221-05-A1
分层过程审核（LPA）检查表(仓库）
审核员
每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给徐玮 审核区域： 优秀员工提名（如有）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
周一 周二 周三 周四 周五 周六
要 求
日 期
纠正 行动
通知仓库主 管
过程质 铁桶/托盘摆放是否整齐？ 量
容器码放层数符合要求？(塑料 箱最多7层，铁桶最多2层) 容器中产品装入量是否合适， 产品是否被挤压？ 不良品区是否与合格品区明显 区分，有无明显标识？ 有无掉落品，不明状态产品？ 地面、货架、看板等是否清 洁，有无灰尘、垃圾？
通知仓库主 管
通知仓库主管
通知仓库主 管
分层审核检查表
存量卡/目视 发料单/目视 发料单/目视 发料单/目视 稽核人员： 日期：”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。
LPA审核防错、防误提问清单
仓库 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 提问清单 仓库环境是否符合SOP规定 入库物料是否有标识 建议方法 查温湿度记录表 目视
纠正行动
审核结果
湿敏元件的存放是否符合文件要求（仓库管理办法） 目视 温湿度表是否在有效期内？ 物料卡上是否有收入批号及发出批号、结存？ 发料单上是否有物料批号？ 发料单上是否有工单号？ 仓库发货是否做到先进先出 审核： 目视
分层审核检查表(模板)
员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。
“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。
《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。
审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。
10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日 版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。
仓库日常审核检查表
1 产品摆放的时候是否使用栈板（托盘），是否离墙有一定距离，方便清扫（离墙50cm，离顶棚1m，地面使用栈板）。
审核意见：没有执行则不良2 是否有单独的不良品保存区（退货、废弃产品），建议使用标签。
审核意见：不区分、混合存放则不良3 产品重新包装时，为了产品的安全性需要有单独的空间，并保证洁净。
审核意见：没有单独的空间或者随意放在地上则不良。
4 产品要保存在指定位置，并且用标签区分。
审核意见：保存的位置不固定，或者没有标签则不良。
5 地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态（不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象）。
审核意见：仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。
6 产品出入库时需要有防雨（雪）措施，并且不能被阳光直射。
审核意见：入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。
7 仓库内部地面不能有积水，湿度要60%以下（不能用水清扫）。
审核意见：仓库内部有积水或者湿度大则不良。
8 不能使外部的异味进入仓库，并且需要有良好的换气设施。
审核意见：仓库内部有异味则不良。
9 设定清扫方法，定期检查并记录。
审核意见：总清洁计划没有或者不执行则不良。
10 清洁工具按指定位置整齐摆放。
审核意见：清洁工具没有定点存放，则不良。
11 产品运输使用的设备、工器具（叉车、栈板）等需要保持清洁状态。
审核意见：产生污染则不良。
12 检查消火栓等是否能正常使用，保持清洁并且放在显眼的位置。
审核意见：消火栓不能使用则不良（现场指导）。
13 洗手间需要在仓库外面单独配置，并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。
审核意见：仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。
14 不能从顶棚、墙面等地方掉落异物污染产品（如油漆、蜘蛛网、沉积的粉尘等）。
审核意见：产品上方有异物风险则不良。
15 有害物质不能和产品一起保存（建议有单独的保存空间）。
审核意见：有交叉污染的可能性则直接红色。
16 温度计是否放在合理的位置（产品需要温度的控制的仓库）。
审核意见：没有温度计或者故障则不良。
仓库分层审核标准表
10
客诉抱怨
客诉问题是否采取措施并被有效地执行了？
1.ERP是否正常使用？
11
ERP
2.是否帐实一致？
3.是否按照先进先出FIFO执行？
12
物料的搬运、储存、包装 、防护和交付
1.选用的搬运工具是否正确？ 2.搬运时是否轻拿轻放，杜绝野蛮装卸？ 3.是否符合搬运、储存、包装、防护和交付文件的要求？
13
特殊岗位上岗证 是否有效？
备注：1.如有新品生产，优先考虑LPA； 2.如检查结果为No，责任人需立即采取纠正行动； 3.如不能立即改善，责任人必须提交改善计划和预计完成时间； 4.如检查项与检查机台无关填写NA； 5.审核员将审核结果等记录到《QA080 分层审核问题追踪表》内，并追踪审核发现的改善； 6.对于上层级的审核发现，由下一层级或第三方来进行追踪验证后关闭。
序号审核项目审核内容和标准审核发现以往审核发现是否关闭纠正措施被有效执行
仓库分层审核标准 Warehouse Layered Process Audit
序号
审核项目
审核内容和标准
1
审核发现
以往审核发现是否关闭，纠正措施被有效执行？
2
现场职业健康、安全管理 1.确认操作工人是否穿戴安全防护用品？ （如防护用品配戴） 2.检查是否有职业健康安全隐患？
6
记录填写
是否按要求及时填写日报表记录，准确、完整、清晰、及时？
7
测量仪器日常管理：如称
1.检查是否对测量仪器进行日常点检？ 2.确认是否有校验标签，且在校验有效期内？
1.叉车是否有效点检，有问题是否及时报修？
8
特种设备/设备
2.除湿机是否有效点检？
3.温湿度点检是否符合文件要求？
审核检查记录表(仓库)
7.5.5产品防护
1.仓库的主要职责是什么？权限有哪些？
2.认为履行的如何？方法有哪些？
1.仓库内采取的标识准确吗？
2.查看现场的标识情况。
3.查看实物与帐的符合性。
1.仓库内的物品都采取哪些有限的防护措施？
2.查看现场的产品防护情况？包括贮存、包装的产品。
备注
审核检查人：检查日期：年月日
检查结果被审核部门负责人赵金福被审核部门名称审核人员检查涉及标准条款551职责和权限753标识和可追溯性755产品防护仓库内采取的标识准确吗
浙江意迈达鞋业有限公司审核检查记录表BD-ZJB-017№：
共1页第1页
被审核部门名称
Байду номын сангаас仓库
被审核部门
负责人
赵金福
审核人员
检查涉及标准条款
检查项目、内容
检查结果
5.5.1职责和权限
仓库内审检查表
l、贮存库房的情况条件是否适宜，平安措施是否适当.
m、仓库贮存的产品是否有呵护措施，如防雨、防晒、防霉、防蜕变等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地呵护产品质量.
n、仓库是否有区域划分，比方不合格品区域，以防止不合状态物品的混淆.
产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和呵护）作护的有关情况.确认：
a、书面的划定是否切合实际，是否是有效版本.
b、有无防护标识（如堆码标识等）的划定，是否按划定执行.
c、发货时，是否做好了发货标识.
d、是否有搬运的划定和治理办法.搬运对象、办法、场地是否都适宜.
2、查阅最近1-2次内审时发明的不合格项陈述以及改正措施的实施与验证记载.
产品的监督和丈量
1、如何合营品管部作好进货验证工作.
不合格品掌握
1、询问仓库员介入不合格品处理的情况.
改良
1、询问介入改良、改正及预防措施的情况.
1.
编制/日期：
审批/日期：
e、现场搬运进程是否相符要求，是否做到了包管产品不受损伤.
f、是否对包装进程、标记进程作出了明白划定.
g、包装使用的资料、标记是否相符要求.
h、现场检讨包装、标记进程是否相符要求？
i、包装随带的包装文件是否齐全.
内审检讨表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
产品防护
j、是否有产品贮存和呵护的划定，是否包含防止产品损坏、蜕变的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的划定，贯彻情况如何.
内审检讨表之羊若含玉创作
部分代表：
审核员：
物料库分层审核检查表
执行情况：Y-符合； N-不符合； NC-不符合但立即纠正； —不属于。
审核层次：◆副部长审核；▲工程师审核；■部长审核；●副总经理审核。
（XXXX）年（XX）月 物 料 库
类层 别次
审核项目
1234567
标 ■ ● 19.各级别是否进行了分层审核？ 准 化 ■ ● 20.异常问题发生时相关人员是否及时到场并处
Y
YY
Y
Y
YY
Y
Y
YY
Y
Y
YY
Y
◆ ■ 9.物资是否按规定摆放，标识是否清晰明确？
▲●
Y
YY
Y
Y
YY
Y
Y
YY
Y
Y
YY
Y
缩 ◆ ■ 10.库位区&架上的卡、物、库位是否一致？ 短●
YY
Y
YY
Y
YY Y
Y
YY
周 ■ 11.检查物资的最小/最大库存量是否符合要 期 ◆ ● 求？
Y
YY
Y
YY
Y
YY Y
Y
YY
普遍的工位问题
人 ◆ ■ 1.规定的劳保用品是否穿戴整齐？ 员●
Y
YY
Y
YY
Y
YY Y
Y
YY
参 ■ 2.操作者是否胜任该工作?(如：岗位技能矩阵 与 ◆ ● 表等）
Y
YY
Y
YY
Y
YY Y
Y
YY
■ 3.工作地是否安全,整洁,干净,有序?（模具区& 标 ◆ ● 辅料区&原材区&剪板区） 准 化 ◆ ■ 4.工作地的所有表单是否能够及时得到更新？ 操● 作 ◆ ■ 5.是否按照作业指导书/程序文件中的标准流程
物流工程师分层审核检查表
分层审核检查表 表单编号：MP-B06-D12
版 本：E/1
实施日期：2022-06-20
审核等级： □ 第一层审核 □ 第二层审核 □ 第三层审核 □ 第四层审核
审核员所属部门职务审核时间 年/第 周
审核对象信息
本周顾客反馈问题落实情况：职位物流工程师班 次/工序号/
设备编号/产品名称/操作者/
序号审核内容审核结果问题描述完成情况
1毛坯存放是否按照FIFO原则？账物卡是否一致？
2是否有最低储和最高储标准？
3库存物料是否满足高低储要求？
4库存产品是否有锈蚀现象？
5隔离库帐、物、卡、状态相符？
6物流器具外观、标识、包装是否满足工艺要求？
7成品库是否按要求定置存放？账物卡相符？
8是否有应急计划？（客户紧急订单、生产中出现质量事故、物流终断、设备故障等）？
9退返件及索赔件是否及时处理？报废产品是否做报废处理？
10库房是否有关于温湿度的相关规定？
11库房是否有温湿度监控记录？
12温湿度一旦超标是否采取相应措施？
13叉车是否安装要求的层数及数量进行搬运？
14是否进行发货产品审核？外观、标识、包装是否满足工艺要求？
15成品库存放箱是否是唯一标识？
1、审核结果说明：Y-符合，N-不符合，C-已立即纠正，NA-不适用。
2、完成情况说明：全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号
开布机
审核内容
仓库分层审核检查表
审核等级 审核频次
审核人员
一级 每天 机长□
▲
审核结果 （∨表示无问题 ×表示有问题 NA表
审核日期
周一
检查所有操作工是否穿戴正确的劳保用品（劳保鞋、手套等）
检查消防通道，消防栓、灭火器是否堵塞，安全出口、应急灯指示灯 是否正常 货物及容器没有超高超重，货架防撞设施完好 1 叉车驾驶员持证驾驭。系安全带，不野蛮驾驭，安全操作
仓库人车交汇否有标识和标记
叉车的安全指示灯，喇叭是否正常工作
培训过程上不允许单独操作，是否有人监督
操作者实际技能水平是否符合规定 2
矩阵是否保持更新并批准、是否建立员工培训档案并能快速检查
操作工是否知能做到先进先出
这个地方的所有物料和产品是否进行了防护
没有混料。包装完好（无破损和油污）现场所使用的物料堆放是否超 过2M
5 标识是否与实物相符， 线物料是否有内部物料标签
产品（零件）是否存在指定区域（如：来料待检区、原材料存储区、 物流发货区）
4、0564水密封测试，且测试条件：0.3-0.4bar/60s:测试时观测插片 位置是否有气泡出现；设备是否正常？
6
这个岗位或区域所有表单填写是否填写正确完整
7
仓库作业是否按标准进行入库、盘库、出库
3
成品区无杂物，无灰尘
产品（零件）包装是否完好，以避免零件损伤
产品（零件）是否按规定存放
物料区域是事做到先进先出
4
不良品或待处理品是否贴有标识并隔离
存储区域是否符合5S要求：清洁、有序（水、油、托盘、纸箱、容器 、通道畅通）
容器是否清洁，完好。物料是否清洁，有序，包装无破损。
产品（零件）是否标识（名称、数量 、货号等）
核检查表
一级 每天 机长□
▲
二级 每周 班长□
■
表示无问题 ×表示有问题 NA表示不适合）
周二
周三
周四
三级 每月 生产主管□
●
周五
周六
Байду номын сангаас
四级 每季 生产部长□ ★
周日
备注