超市采购手册(精华版)
超市采购部门工作手册
超市采购部门工作手册一、采购业务谈判的内容1．采购业务谈判的三项制约文件连锁超市公司买手同供应商进行谈判的根据是超市公司制定的商品采购计划，商品促销计划与供应商文件。
(1)商品采购计划。
该计划包含商品大类、中分类、小分类(不制定单品计划指标)等各类别的总量目标及比例结构(如销售额及其比重、毛利额及其比重)、周转率，各类商品的进货标准、交易条件等。
(2)商品促销计划。
该计划包含参加促销活动的厂商及商品，商品促销的时间安排，促销期间的商品价格优惠幅度、广告费用负担、附赠品等细节内容。
(3)供应商文件。
商品采购计划与促销计划是超市公司采购业务部制定的两项总体性计划，通常是针对所有采购商品制定的而不是针对某供应商而制定的。
买手同供应商进行业务谈判还务必根据总部制定的供应商文件来进行，其内容是：①供应商名单(公司名称、地址、开户银行帐号、电话等)；②供货条件(品质、包装、交货期、价格及折扣等)；②订货条件(订购量、配送频率、送货时间等)；④付款条件(进货审核、付款、退货抵款等)；⑥凭据流转程序(采购合同——订货单——供货编号——形式发票——退货单——退货发票)。
供应商文件实际上是要求供应商在与连锁商的交易中，按照连锁企业的运作规范来进行。
2．采购业务谈判内容上述三项文件特别是供应商文件构成采购业务谈判内容的框架，也是采购合同的基本内容框架。
具体的谈判内容要紧包含：(1)采购商品——质量、品种、规格、包装等。
(2)采购数量——采购总量、采购批量(单次采购的最高订量与最低订量)等。
(3)送货——交货时间、频率、交货地点、最高与最低送货量、保质期、验收方式等。
(4)退货——退货条件、退货时间、退货地点、退货方式、退货数量、退货费用分摊等。
(5)促销——促销保证、促销组织配合、促销费用承担等。
(6)价格及价格折扣优惠——新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量折扣、年底退佣、不退货折扣(买断折扣)、提早付款折扣等。
超市运营之采购手册(DOC 60页)
营运规范采购手册二零零一年内部资料严禁外传编号：目录第一章采购部的主要任务第二章采购之职务说明第三章成功的要素第四章行销的基本要项第五章商业策略（COMMERCIAL POLICY）第六章顾客策略（CUETOMER POLICY）第七章供应商策略（SUPPLIER POLICY）第八章商品策略（MERCYHANDISE POLICY）第九章价格策略（PRICING POLICY）第十章包装策略（PACKAGING POLICY）第十一章促销策略（PROMOTION POLICY）第十二章价格结构（ORICING STRUCTURE）第十三章技巧与策略（NEGOTIATION SKILL STRATECY）第十四章单位换算第十五章总结第一章采购部的主要任务（一）、筛选合格的合作供应商。
（二）、传送及开发适合公司客户群的产品。
（三）、与供应商谈判最有利的供货条件（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限及送货地点等）。
（四）、制定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。
（五）、与各分店作最有效的沟通，确定商品畅销。
（六）、收集市场资讯，掌握市场之需求及未来趋势。
（七）、为公司创造最高的营业额及营业毛利。
由以上的任务看来，采购处的责任在于供应商之选择、商品之选择、新品之订购、订价及促销之企划工作、并对毛利之达成负最大的责任。
第二章采购之职务说明公司之成败关键在于采购人员是否能掌握市场需要及消费趋势，以合理的利润为前提，用最具竞争力的价格，透过店面良好的管理及各项促销活动，将品质良好的商品销售给顾客。
由此可知，采购人员在本公司之重要性，各位有志于采购工作的同仁，务必于担当此一重位之列，充分了解本身的职责及权限，详细阅读下列职务说明，并在时空变迁时，能弹性掌握各项要点。
职务说明职称：采购经理——采购部直接主管：采购总监——采购部直接部属：采购助理——采购部（一）主要职责：1、负责公司指派组类商品之先项。
大型超市采购管理手册--全套文件
1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。
2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。
3．0相关文件3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。
6．0作业程序6．1 商品部组织架构图广汇商贸五一连锁超市组织架构图（商品部）6．2 商品部职位架构图广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图（商品部）1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。
2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。
3．0相关文件《营运管理手册》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。
6．0作业程序6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。
6．2 门店的基本工作：A．商品的续订货B．商品的列与组合C．销售业绩的追踪D．商品库存数的盘点及控制损耗E．快讯、惊爆商品的促销F．店促销的品项选择及计划G．商圈的市场调查分析H．人员的掌控与管理、培训6．3 采购的基本工作：A．提供给门店合适的商品组合B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格C．合理的商品品质及包装要求D．正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件E．提供给门店专业的知识培训计划F．提供给门店促销计划及惊爆的销售价格G．对商品进行清楚的核价及合理的杀价动作H．新品的引进、滞销商品的删除I．商品价格的确定J．端架、地堆费用的收取K．门店广告位的销售L．门店损耗较大商品的补损6．4 双方沟通事项：A．采购与门店：a. 商品包装规格b. 供应商供货的状况c. 商品最小的订货量d. 供应商品送货行程表e. 商品缺货的提前通知f. 商品退换货的约定g. 商品促销计划通知h. 商品价格的制定i. 退/换、转货的通知j. 提供门店专业知识的协助训练k. 门店端架、地堆商品列的通知（每14天为一周期）B．门店与采购：a. 提供新商品引进品项建议b. 商品价格变更请求c. 商品促销的方式建议d. 市场调查的汇总及反馈e. 供应商特殊状况的通知f. 商品缺货的通知g. 损耗较大商品补损请求h. 端架、地堆商品销售情况反馈及建议i. 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议j. 快讯商品销售情况反馈及建议6．5 沟通的方式a. 通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送b. 通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达c. 在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知d. 以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的e. 以第一时间沟通，容尽量量化、数据化、表格化6．6 双方合作中的基本要求：A．采购确定的商品品项，门店必须全部列B．采购必须及时设法解决门店缺、断货现象C．采购应及时设法解决门店新商品需求D．门店根据市调情况及店促销变价要求，采购应及时回复E．门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时列F．采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应及时予以调整商品品项G．采购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通H．店专柜的引进，一律通过各店长、付经理沟通I．门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量J．双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决1．0目的：为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。
超市采购手册(精华版)
采购手册二零一三年内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。
某超市采购手册(DOC 90页)
景客隆连锁超市采购手册采购部一、前言：欢迎加入我们景客隆采购部的行列，本部门的的工作将是全公司最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。
景客隆采购部主要的任务在于：一、筛选合作的供货商。
二、慎选适合本公司客户群的产品。
三、与供货商谈判最有利的供货条件。
（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。
）四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。
五、与各部门、各门店作最有效的沟通，确保商品畅销。
六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。
七、为公司创造最高的业绩及利润，回报公司，并为全体工作同仁谋求最佳的福利。
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………采购部组织架构采购工作的基本概念和原则一.商品的构成：商品是由品种和档位构成的, 分为部类、大类、中类、小分类、SKU（最小单品）五个层次。
超市的高、中、低档率的配比一般为2：5：3。
部门的各档次率的计算公式是部门的各档次SKU数部门的所有SKU数价格：（一）进价：指进入系统的成本价，须含括运费、关税、增值税等附加成本。
（二）零售价：1．景客隆零售价的概念：价格是某产品能够被市场接受的价值，景客隆的产品价格必须低于同一产品在当地的市面成交价格，也就是说，我们所遵从的是市场定价而不是成本定价——天天平价。
“天天低价”是超市的根本。
作为采购人员，我们决定着顾客对景客隆的“感觉”，顾客是否感到景客隆的价格为最低将决定顾客是否到景客隆来。
我们在定价时一定要明了这一点，自觉地以最低成交价来衡量店内每一样商品的价格，一旦有人反映某些商品的价定高了，我们必须在24小时做出修改。
2．市场定价：市场定价考虑两个问题，一是市场价格相抵的产品如何定价，二是独家经营的产品如何定价，什么是市场能够接受的价格。
（1）价格透明度高，敏感型产品在定价时，须接近或低于市场批发价，比零售价低8~10%。
某超市采购管理流程手册（12个doc）9
某超市采购管理流程手册（12个doc）9采购手册——品类管理一、品类与品类管理的定义1、品类的定义：品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务，消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。
2、品类管理的定义：品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别，并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动，它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。
二、品类管理的核心要素1、品类策略A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成，对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则，形成指导品类管理经营决策的基本框架。
B、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容：①、高层管理者的共识与领导。
②、企业战略上的开发和集成。
③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的部门战略，这些部门的战略指导着品类的管理。
④、品类管理是一个不断完善的过程。
2、业务流程品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。
A、特征为：①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动，为双方共同的服务对象（消费者）创造价值。
②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费者，供应商和零售商需求的任务中有明确责任。
③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果，为消费者创造更多的价值。
④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导，这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。
⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。
⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。
某超市采购管理流程手册(12个doc)54
某超市采购管理流程手册(12个doc)54
采购手册――指标分析
意义：
通过对相关指标进行分析，并采取相应措施，可完善库存结构，加快商品周转，提高适销程度，以加快流转速度，减少资金分用，减缓资金压力，进一步提高企业获利能力。
常用指标：
●销售额――反映超市营业效果，可根据各类商品的销售特点制定各项商
品目标销售额。
●销售额完成率――反映超市目标销售额完成情况，是实际销售额与目标
销售额的比率。
其公式为：
销售额完成率＝实际销售额/目标销售额*100%
●毛利率――反映超市商品基本获利能力。
其公式为：
毛利率＝毛利额/销售额*100%
●客单价――是指超市的每日平均销售额与每日平均来客数的比率，客单
价的高低对营业额的收入有直接影响。
其公式：
客单价＝每日平均销售额/日均来客数
●商品周转――反映商品销售速度，通过商品周转率和商品周转天数来体
现。
其公式为：
商品周转率＝销售额/平均库存＝销售额/（期初库存＋期末库存）/2
商品周转天数＝1/周转率*360天
●交叉比率――即毛利率与周转率的乘积，代表商品的贡献率，比率越高，
商品的获利程度越高。
其公式为：
交叉比率＝毛利率*周转率。
大型超市采购管理手册全套文件.doc
大型超市采购管理手册--全套文件11．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。
2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。
3．0相关文件3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。
6．0作业程序6．1 商品部组织架构图广汇商贸五一连锁超市组织架构图（商品部）6．2 商品部职位架构图广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图（商品部）1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。
2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。
3．0相关文件《营运管理手册》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。
6．0作业程序6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。
6．2 门店的基本工作：A．商品的续订货B．商品的陈列与组合C．销售业绩的追踪D．商品库存数的盘点及控制损耗E．快讯、惊爆商品的促销F．店内促销的品项选择及计划G．商圈内的市场调查分析H．人员的掌控与管理、培训6．3 采购的基本工作：A．提供给门店合适的商品组合B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格C．合理的商品品质及包装要求D．正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件E．提供给门店专业的知识培训计划F．提供给门店促销计划及惊爆的销售价格G．对商品进行清楚的核价及合理的杀价动作H．新品的引进、滞销商品的删除I．商品价格的确定J．端架、地堆费用的收取K．门店广告位的销售L．门店损耗较大商品的补损6．4 双方沟通事项：A．采购与门店：a. 商品包装规格b. 供应商供货的状况c. 商品最小的订货量d. 供应商品送货行程表e. 商品缺货的提前通知f. 商品退换货的约定g. 商品促销计划通知h. 商品价格的制定i. 退/换、转货的通知j. 提供门店专业知识的协助训练k. 门店端架、地堆商品陈列的通知（每14天为一周期）B．门店与采购：a. 提供新商品引进品项建议b. 商品价格变更请求c. 商品促销的方式建议d. 市场调查的汇总及反馈。
超市商品采购工作手册
超市商品采购工作手册超市商品采购工作手册一、前言超市商品采购是超市日常运营的关键环节之一。
通过合理的商品采购，可以确保超市货架上的商品种类丰富，质量优良，价格合理，满足顾客的多样化需求，从而提升超市的竞争力和盈利能力。
本手册旨在为超市商品采购工作提供指导，并对采购流程、采购策略、供应商管理等方面进行详细说明，帮助采购员更好地开展工作。
二、采购流程1. 收集市场信息：采购员应通过经常关注市场动态、商品展览会、行业协会、供应商信息等渠道，积累并及时更新商品采购相关信息。
2. 制定采购计划：在收集市场信息的基础上，根据超市经营策略和销售数据，合理制定采购计划，包括种类、数量、进货时间等。
3. 寻找供应商：采购员应根据采购计划，主动联系潜在供应商，与他们建立合作关系，并定期评估供应商的绩效。
4. 询价比较：在确定供应商后，采购员应向不同供应商发送询价函，并及时收集、比较不同供应商的报价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
5. 签订采购合同：与选择的供应商达成一致后，采购员应向其发送采购合同，并确保合同内容清晰、明确，包括商品种类、数量、价格、交货期等。
6. 收货验收：在供应商交货后，采购员应对所收到的商品进行全面的验收，确保商品的质量、数量和规格与所订购的一致。
7. 入库管理：采购员应将验收合格的商品及时入库，并对入库商品进行分类、标识、上架安排，确保货架上的商品数量合理、摆放整齐。
8. 跟踪销售情况：采购员应监控超市商品的销售情况，及时调整采购策略，确保商品的供应与市场需求的匹配。
三、采购策略1. 合理定价：采购员应根据商品的市场行情、成本、竞争对手的定价等因素，在合理的利润范围内制定商品的售价。
2. 多样化采购：为满足顾客多样化的需求，采购员应采购丰富多样的商品种类，包括不同品牌、不同规格、不同价格段的商品。
3. 精细化管理：采购员应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过与供应商之间的密切沟通，了解商品质量、新品上市情况、促销政策等信息，确保所采购的商品质量稳定可靠。
超市商品采购手册
超市商品采购手册第1章采购基本知识与流程 (5)1.1 超市采购概述 (5)1.2 商品分类及编码 (5)1.3 采购流程及环节 (5)第2章供应商选择与管理 (6)2.1 供应商筛选标准 (6)2.1.1 企业资质：供应商需具备合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。
(6)2.1.2 产品质量：供应商的产品质量应符合国家相关标准，具备完善的质量管理体系和产品质量检测报告。
(6)2.1.3 供货能力：供应商应具备稳定的生产能力，能够保证货物按时、按量供应。
(6)2.1.4 售后服务：供应商需提供良好的售后服务，包括产品质量问题处理、货物退换货等。
(6)2.1.5 企业信誉：供应商应具备良好的商业信誉，无不良信用记录。
(6)2.1.6 价格竞争力：供应商的产品价格应具有竞争力，同时保证产品质量。
(6)2.1.7 合作意愿：供应商需有强烈的合作意愿，愿意与超市建立长期稳定的合作关系。
(6)2.2 供应商评估与认证 (6)2.2.1 初步评估：对潜在供应商进行初步调查，收集企业资质、产品质量、供货能力等相关信息。
(6)2.2.2 现场考察：对初步评估合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面的情况。
(7)2.2.3 产品检测：对供应商的产品进行质量检测，保证其符合国家相关标准。
(7)2.2.4 供应商认证：对通过评估的供应商进行认证，颁发供应商资格证书。
(7)2.3 供应商关系管理 (7)2.3.1 定期沟通：与供应商保持密切沟通，了解其生产经营状况，及时解决合作过程中出现的问题。
(7)2.3.2 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
(7)2.3.3 供应商培训：对供应商进行培训，提高其产品质量和生产能力。
(7)2.3.4 合作优化：根据供应商评价结果，对合作条款进行优化，促进双方合作关系的持续发展。
超市采购手册精华版
超市采购手册精华版TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】采购手册内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1、采购部的职能2、采购人员素质要求3、采购部经理岗位职责4、采购员岗位职责5、采购部门的管理要求6、制定采购预算7、坚持市场调研8、制定竞争方案9、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构3、质量4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1、谈判的定义2、采购谈判的目标3、公平而合理的价格4、交货期5、供应商的表现6、与供应商维持关系7、谈判的有利与不利的因素8、谈判技巧9、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1、主要考核指标2、销售额指标3、毛利额、毛利率指标4、营业外收入指标5、辅助考核指标6、促销商品达成率指标7、库存商品周转率指标8、商品订货到位率指标9、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
超市采购管理手册
第一章岗位职责：一,采购部职责:1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查,对不能持续供货,促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决.4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查,发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。
二，采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求;确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认.3、审核单品是否调价(进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表,掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响,并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会,及时解决谈判与营业存在的问题.13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
三，采购部人员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。
某超市采购手册
十六、谈判技巧与策略（ NEGOTIATION SKILL & STRATEG）Y：1．谈判的定义：“谈判” ，或有些人称之为“ 协商”或“交涉” ，是担任采购工作最吸引人部分之一。
谈判通常是用在金额大的采购上，由于本公司是自选式量贩广场，采购金额很大，因此谈判工作格外地重要。
采购谈判一般都误以为是“ 讨价还价”，谈判在韦氏大辞典的定义是：“买卖之间商谈或讨论以达成协议”。
故成功的谈判是一种买卖之间经过计划、检讨、及分析的过程达成互相可接受的协议或折中方案。
这些协议或折中方案里包含了所有交易的条件，而非只有价格。
谈判与球赛或战争不同之点在于：在球赛或战争中只有一个赢家，另一个是输家；在成功的谈判里，双方都是赢家，只是一方可能比另一方多赢一些，这种情况是商业的常事，也就是说谈判技巧较好的一方理应获得较多的收获。
1．谈判的目标：在采购工作上，谈判通常有五项目标：（1）为相互同意的质量条件的商品取得公平而合理的价格。
（2）要使供货商按合约规定准时与准确地执行合约。
（3）在执行合约的方式取得某种程度的控制权。
（4）说服供货商给本公司最大的合作。
（5）与表现好的供货商取得互利与持续的良好关系。
2．平而合理的价格：谈判可单独与供货商进行或由数家供货商竞标的方式来进行。
单独进行时，采购人员最好先分析成本或价格。
数家竞标时，采购人员应选择两三家较低的供货商，再分别与他们谈判，求得公平而合理的价格。
3．交货期：在采购工作上交货期通常是供货商的最大问题。
大多是因为：（1）采购人员订货时间太短，供货商生产无法配合。
（2）采购人员在谈判时，未将交货期的因素好好考虑。
不切实际的交货期将危害供货商的商品质量，并增加他们的成本，间接会使供货商的价格提高。
故采购人员应随时了解供货商的生产状况，以调整订单的数量及交货期。
4．供货商的表现：表现不良的供货商往往会影响到本公司的业绩及利润，并造成客户的不满。
故采购人员应在谈判时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量、包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务之责任与罚则。
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采购手册内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构3、质量5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。
第二章采购部职能及人员采购部门相对与营运部门而言，是负责商品的采购工作。
1、采购部的职能●选择、保持丰富的品种●提供超值的商品及服务●争取最有利的供货条件●制定合理的价格政策●创造最高的业绩和利润●把握市场变化及趋势2、采购人员素质要求采购人员需要具备以下素质：●有良好的个人信誉，无不良行为记录●有一定的学历，熟练使用计算机，了解财务知识●熟悉超市的整体工作，有采购工作的经验●有良好的沟通和谈判能力●商品知识丰富●有较强的敬业精神●有良好的身体素质，成熟的年龄3、采购部经理岗位职责●主持采购部全面工作，提出公司商品采购年度计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；●调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；●审核年度各采购呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应；●要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任；●监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；●按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支；●认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制；●督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
●争取公司利益最大化。
4、采购员岗位职责●监督并执行商品政策；●设计本部门商品结构；●决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；●达成经营目标；●设定与监督商品品质鲜度基准；●维持重点商品价格形象；●指导经营方向；●督导新商品导入；●监督滞销品淘汰（一进一出之原则）；●开发特色商品和自有商品；●决定厂商业务合作之方式；●采购人员的培训及管理。
●本部门之日常工作顺利开展。
●把握预算目标●对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；●有责任达成预算的毛利额；●销售计划及采购计划1）采购业务●商品的议价（包括旧品、促销等）；●交易条件协商（含折扣，付款方式，帐期，退货条件等）；●新商品的引进及议价，商品的配送方式；●数量决定（一次采购数量的决定）。
●商品管理业务●畅销品及滞销品的发现；●滞销品的清理；●库存的掌握；●商品的店间调货；●商品配置表的制作与管理；●坏品退货监督；●商品鲜度的监督；●卖场陈列指导。
2）促销业务●年度促销计划；●月度促销计划；●特卖商品的售价；●特卖商品的谈判。
3）情报收集●店内销售情报收集；●顾客情报收集；●竞争店的情报收集。
●各卖场理货员的商品知识培训；5、采购部门的管理要求6、制定采购预算●采购金额预算●采购成本预算●促销费用预算7、坚持市场调研只有坚持从实际出发，只有不间断的进行市场调研，才能保证采购工作的正确方向。
市场调研有如下要点：●调查商圈消费人数、消费水平●调查竞争对手基本情况及经营情况●调查自己在市场上的占有率●研究卖场定位●研究商品政策8、制定竞争方案通过市场调研，做到了知己知彼，面对竞争对手情况，制定更具有针对性的竞争方案。
通常的竞争方案有如下类型：●正面价格竞争，强化市场占有率●商品错位竞争，打造个性卖场●促销方法竞争，突出经营形象●品项、价格带竞争，广泛满足消费需求。
9、采购部门运作实施第一次交易达成前，采购部在了解供应商情况的基础上，还应加强对供应商综合供应能力和资金实力的了解，必要时可进行供应商探访等事项。
为提高经营效率，缩短流通环节，在条件允许的情况下应把直接生产厂商作为优先考虑的合作伙伴。
10、采购部工作流程1）供应商进场流程供应商进场流程说明● 首先由采购根据与供应商谈判结果，填报《供应商进场（合同）审批单》。
并将市调情况、供应商“三证”等相关资料，一并提交商品委员会讨论。
● 商品委员会根据采购提议及时召开会议，并对供应商的资质等进行认真的审议、讨论并签字通过。
最后由总供应商提供商品资料并填供应商基本资料表商 品 选 择 探访或约谈供应商 与合作供应商签订商业合同和反贿赂协议书转上级审批 供应商及商品资料建档，信息部录入电脑下初次订单 收货停止联系 否 否 采购员 采购员、商品委员会 采购员、采购经理与合作供应商签订商品和价格合同 与合作供应商签订年度促销合同采购员、采购经理 采购员、采购经理 采购员、采购经理 总经理审批、行政盖章 信息部 采购员 门店收货部 负责人 供应商进场流程 商品市调 采购员、门店 制作配置图 采购员陈列、标价门店理货员经理签字批准。
● 采购持《供应商进场（合同）审批单》、及合同文本，到行政办盖章。
行政办认真核对《供应商进场（合同）审批单》与合同文本的一致性，然后请总经理在合同文本上签字后予以加盖公章。
● 行政办将《供应商进场（合同）审批单》转给财务部签收。
财务部按《审批单》上的收费标准收取费用后，在《供应商进场（合同）审批单》上签字确认，然后转给信息部方可录入供应商资料。
信息部将《审批单》存档备案。
2） 新品进店流程：新品进店流程说明● 采购部首先将拟进店的新品提交营运进行市调。
然后逐品填写《新品进店建议单》，并按部门汇总填报《新品进店审批单》，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交商品委员会讨论。
● 商品委员会经过研究审议，在《新品进店审批单》上履行签字手续。
● 采购按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进店审批单》、《新品进店建议单》同时交给财务部。
财务部核对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在《新品进店建议单》上签字确认费用已收。
● 《新品建议单》返到信息部，信息部依据《新品建议单》上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。
并将《新品进店建议单》登记，存档备案。
缴费单返给采购部，采购部方可訂货。
● 注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。
3） 订货流程提出进店申请供应商 供应商谈判 采购员 审批意见 采购经理 新品进场审批单 开 始 市调发现需求门店、采购 审核 商品委员会 执行录入 信息部 商品部 打价签陈列 理货员 下定单 采购部 审核费财务部 商品部审核库管库管 电子订货业务 店长编辑订单 采购助理 审核 采购经理 发订单 采购助理 订货单开始 商品部 了解销售和库存 理货员 商品部 草制 理货员 商品订货申请商品订货业务流程说明●理货员根据门店商品缺货情况，要求填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。
●库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。
●店长对要货申请单进行审核后，通知电脑部进行通讯传给采购部。
●采购助理接到门店采购建议书后，对其编辑生成订单。
（采购订货数量须小于等于门店提请数量，如须增加或减少数量，采购须与门店协商确定）●采购经理对编辑后的订单进行审核。
●采购助理以电话或传真的形式，向供应商发出采购订单（如有赠品，采购助理须在采购订单上注明：赠品名称，数量及赠送标准（异地门店应以公告板通知）。
●采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。
●采购助理跟踪反馈到货情况，按要求把订货单号、到货情况登记备档，作为对供应商考核的依据。
4）特价商品订货流程：●采购助理核实库存量及日均销量，由采购确定特价商品补货数量。
●采购助理根据特价内容及特价商品补货数量填写促销单，并由电子公告版传至各门店。
●由各店店长，依据日均销售量以及库存量，对促销单上特价商品的补货数量进行确认。
●采购助理根据门店反馈订货数量，进行特价商品首单订货。
●采购经理审核首张特价商品订货单并进行确认。
●采购助理通过电话或传真方式向供应商发出特价商品首张订单。
●*对于促销档期有库存的商品需要采取“假进假退”方式处理。
5）赠品的订货（同一般商品订货流程）6）加急商品订货●理货员根据加急商品缺货情况填写请货单，要求填写清楚商品的名称、货号、数量、缺货原因后交给门店当班店长。
●当班店长根据卖场内该商品的陈列货位的缺货情况和该商品的库存进行审核，并对缺货原因进行核实，同时在请货单上签字确认并标明加急字样。
●理货员将店长审批后的请货单交到采购部，由采购经理签字确认。
●采购助理对请货单进行编辑后生成订单，并对其审核，通知微机室进行通讯。
●采购助理向供应商发出采购订单。
●采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。
7）收货流程商品收货业务流程说明● 收货员先审核供应商原始出库单与采购订单的商品单价与箱容是否一致，如果单价与箱容不一致，由验货员手工在在订单上修改，如送货量未达到订货量的50%，由采购确认是否收货。