商品采购作业手册[001]
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
采购部使用工作手册
目录目录第一章采购部组织机构设置 (1)第一章采购部组织机构设置 (2)第一节采购部职责 (2)第二节采购部组织机构及职能分配 (2)第二章采购部流程汇编 (4)第一节招标流程图 (5)第二节采购流程图 (6)第三节低值易耗品采购流程 (7)第三章采购部管理制度汇编 (7)第一节供应商管理 (7)第二节招标开标、评标和中标管理暂行办法。
(9)第三节部门日常管理规定 (11)附表 (12)采购单 (12)月采购计划 (14)供方评价表 (15)合格供方名录 (16)原物料检验报告单 (17)第一章采购部组织机构设置第一节采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购的部门主要职能：1、做好物资采购工作，为公司正常生产提供保障。
2、通过对供应商的科学管理以及利用信息网络的优势合理降低采购成本，力争公司利润最大化。
第二节采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理任职要求：（1）男，年龄28-45周岁；（2）思想品德端正，素质良好，工作态度认真负责；（3）大学本科（含）以上学历；（4）3年以上相关工作经验。
主要职责：（1）主持采购部全面工作，提出公司月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2）调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的采购正常进行；（3）审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（5）定期向公司总经理汇报当前物资采购情况，以便于上级掌握全公司的采购项目及价格信息；（6）负责接待供应商与其他人员投诉、协助监察部对采购工作的监督和调查。
2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-30周岁：（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（3）大学大专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册(一般作业)目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2.预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键2.录入查询条件图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
采购操作手册
第一章系统简介1.1 系统流程我们华联商业电脑系统适用于营采分开，即运营在店面，采购在总部的经营方式。
总公司有一台总部服务器，负责汇总、处理和存储下辖各门店的商业数据，并拥有采购模块和财务模块，分别向采购部和财务部提供支持。
每家门店有一台门店服务器，负责处理和存储门店的各种商业数据并对门店的日常工作提供支持，包括收银模块、ALC模块、收货模块和会员模块。
系统模型：白天，各门店服务器和总部服务器分别独立运作，夜间进行数据相互传递（如上模型）。
夜间数据传递指的是各门店营业结束后，总部服务器和各门店服务器通过电脑网络进行的双向数据传递，并且对数据进行处理，打印出各类报表的过程。
通过夜间数据传递，总部新产生的以及变更后的商业数据才会下传到门店在门店生效，各门店当天的运营数据才会上传到总部进行处理汇总，使总部和门店的数据保持一致，维持整个公司的正常运转。
1.2 商业流程1、销售流程：定义供应商→定义商品→总公司门店2、结算流程（收货部→供应商）（供应商→财务）打印验货清单→提供对帐金额收货财务核算→付款通知单→结算电脑处理数据→计算结帐金额第二章系统功能键说明enter 确认、向下移一格F2 向上退一栏位Ctrl+F3 调出上部查询菜单F4 退出F5 显示帮助信息F6 存盘F7 回到上级菜单Ctrl+F7 清除本栏记录内容Ctrl+F8 清楚界面记录内容F11 清屏F12 显示记录内容Home 显示列表信息Page up 向上翻页Page down 向下翻页Delete 删除记录←↑→↓移动光标第三章采购系统3.1采购系统简介采购系统为采购部的灵活规范运作提供了较好的支持和强大丰富的功能，它主要分为五个部分：⑴供应商部分用来建立、查询、修改供应商档案；⑵商品部分用来建立、查询、修改商品档案。
这两部分是超市运作的信息基础；⑶快讯部分用来录入、查询快讯商品信息；⑷订货部分用来总部采购部直接向供应商下订单；⑸查询部分提供了丰富的查询功能，把门店的实际运作情况直接反应给采购人员，包括商品的进、销、存信息，供应商、采购、门店的销售信息、快讯销售信息、各门店订货情况等。
【AAA】商品采购作业手册.doc
商品采购作业手册 (上)目录第一章:前言第二章:采购部组织架构第一节:《商品部组织架构图》GH－PU－OP－001 第二节:《采购部工作职责》GH－PU－OP－002 第三节:《采购部工作人员基本素质要求》GH－PU－OP－003 第三章:采购部业务管理规范第一节:《采购部考核标准》GH－PU－WI－001 第二节:《商品功能定位管理规范》GH－PU－WI－002 第三节:《主力商品管理规范》GH－PU－WI－003 第四节:《供应商管理规范》GH－PU－WI－004 第五节:《合同管埋规范》GH－PU－WI－005 第六节:《商品的引进与汰换管理规范》GH－PU－WI－006 第七节:《商品定价与变价管理规范》GH－PU－WI－007 第八节:《商品促销管理规范》GH－PU－WI－008第九节:《促销区商品陈列规范》GH－PU－WI－009 第十节:《商品陈列管理规范》GH－PU－WI－010 第十一节:《库存管理规范》GH－PU－WI－01 第四章:营采合作第一节:《营采合作管理规范》GH－PU－WI－012前言采购都是超市最重要的部门之一。
它的成功运作将直接决定超市的商品结构、价格形象和盈利状况。
根据店铺运营的投资和公司的阶段性目标，总部制定了公司全年的经营指标，采购部的主要任务就是通过不懈的努力，完成公司的经营指标，包括:各商品部门的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用额等。
围绕着这些经营指标，采购部需要做好超市的商品结构规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团队，营采之间的紧密合作是成功的基础。
采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性，他需要的是专业的技能和良好的综合素质。
希望这本《采购规范手册》能够帮助大家成为专业的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。
【手册】采购部操作手册
【关键字】手册目录采购作业计划：采购作业计划的抛转关系图为：作业时机一：采购作业计划是经MRP运算后采购件所生成的单据，采购人员在做采购单前可以先查看一下采购作业计划，依据采购作业计划生成采购单操作步骤为：点击‘采购’->‘采购作业计划’，操作如图所示：点击‘采购作业计划’，加入如图所示：通过‘日期’或者‘制单’人来查找刚刚MRP运算后所生成的单据，将鼠标放至所要选择的单据上面，点击‘详细资料’，加入如图所示：采购人员可以通过该界面查看要生成采购单的产品名称、产品数量、产品价格等。
作业时机二：如果有内部请购单，可以通过新增或者修改‘采购作业计划’的方式将‘内部请购单’抛转到采购作业计划中，抛转关系图为：操作步骤为：点击‘采购’-‘采购作业计划’加入如图所示：点击‘新增’加入如图所示：点击‘抛转’->‘转入’->‘内部请购单’操作如图所示：点击‘内部请购单’加入如图所示：点击‘内部请购单’栏中的产品信息行，点击‘’加入如图所示：采购数量如若不做更改，点击‘’将其保存即可。
采购单：采购单的抛转关系图为：‘采购单’是由‘采购作业计划’抛转而来的作业时机：当客户下达销售订单车间需要生产而原料库存又不足时，由采购部人员在系统中进行录入操作步骤：点击‘采购’-‘采购单’操作如图所示：点击‘采购单’加入如图所示：点击‘新增’按扭，加入如图所示：厂商代码：选择本次采购的供应商代码。
选择完厂商代码后点击‘抛转’-‘采购作业计划’，操作如图所示：将MRP运算后生成的‘采购作业计划单’转入‘采购单’，点击‘采购作业计划’加入如图所示：日期生效：将其前面的勾去掉。
厂商代码：将期后的值清空。
采购计划单：如果知道此单号可以直接将单号录入准确查出该单号的信息点击‘查询’将所有的采购计划信息查出，选择本次需要采购的计划的单号，点击‘取回’按扭，加入如图所示：数量：依据实际需采购数量进行修改。
单价：依据实际询价结果进行修改。
采购工作手册
采购工作手册一、目的：介绍采购工作的内容，有助于采购人员迅速建立量贩店采购概念。
二、供应商取得的渠道·努力寻找价格及配合度良好的供应商·票期长的供应商·价格低的供应商·服务好的供应商·处理滞销退货商品快的供应商·备货充足的供应商次序：生产厂家- 总代理- 总经销- 经销商三、商品的品项选择及组合通过市调了解商品品项，确定商品品项选择原则·大品牌的商品·经常登广告的商品·能创造业绩和毛利的商品确定商品大、小分类原则根据商品小分类组合商品品项·主动商品确定民生必须品、敏感性商品、吸引顾客品项·非主力商品确定敏感性的商品、日常用品、获毛利品项新商品建立和引进·新商品开发应以小分类的原则为开发重点，而不是一个、二个单品开发为重点，即小分类中缺少的品项·考虑如何陈列突出商品、商品的成熟度，包括其他配合事项（如运关、安装等）·新品引进与营运沟通、陈列位置中是否恰当有无删减商品，新品引进是否造成陈列的错乱·新品要修改商品组织须由采购经理，采购总监一起研究，减少个人主观意识·市场突然出现的相关商品程序：签订供应商购销协议书（合同）供应商交易条件书反贿赂协议书建立供应商厂编新品单订单送货供应商四、商品删除及陶汰·无品牌、规格不好、价格过高、DMS很低、供应商配合不好·依照协议，一个月内滞销可退货，未到帐期前发现滞销快速退货·已付款而产生滞销A.想办法与供应商协商退回厂商。
B.与供应商交涉、换商品。
C. 供应商降价出清（补价差）。
D.供应商提供赠品出清。
E.自行降价出清。
·供应商停止交易，出现滞销A.店内活动赠品出清。
B.内部使用。
C.降价。
D.内部员工购卖。
·运营主管提出退货，由采购经理修改后再交回运营进行退货动作流程：运营主管提出退货清单采购主管修改采购经理审批运营主管施行退货·先退货、清仓、再删除旧商品。
采购部标准化作业工作手册
《采购计划表》
2. 原材料供应及价格动态调查 2.控制到货日期
2
采购过程控制
历史采购信息
3. 询价﹑比价﹑议价，确定供应 3.确定合理价格
商，签署合同或即时采购
4.决定采购策略
4. 交期跟催
《采购计划表》
1. 核对物料规格。
《送货单》
3
送货过程控制
购货票据
2. 检验物料质量。 3. 核对物料数量
《进货检验标准》 4. 开具《收料单》
主要职责及 所占百分比
(就全年而言， 总数为 100%)
30% 2. 进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施 10% 3. 办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。 10% 4.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。 10% 5.整理采购记录，报采购计划员录入微机，并对供应商进行初评 10% 6.了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决策。
审意见
对于合同的价 格，合约条款 的描述进行风
险控制
再次依据职责审批 再次依据职责审批 再次依据职责审批 再次依据职责审批
采购部跟进决策层 意见执行
总经办校对盖章， 流程结束
总经理决策是 否合同签订
价格合同审批流程
工作指引说明
1、 采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发起审批流程，将合同草拟文本和 询价比较信息作为附件上传。
供应商管理流程
供应商
采购部
发起 供应商开发与选择
总经办
提供相关资料
供应商初审
审批
提供样件 接待接待
供应商样品件选择 审核
审核
供应商评估阶段
签约，履约
采购部门作业指导书
月日
物流方式
零担□航空□公司派车□快递□其它：
发货类型
销售□、售后□、协作□、退货□
费用结算
我司承担□到付□
序号
零部件名称
图号/型号
数量
包装要求
重量（kg）
1
木箱□简易包装□其它：
2
木箱□简易包装□其它：
3
木箱□简易包装□其它：
4
木箱□简易包装□其它：
5
木箱□简易包装□其它：
6
木箱□简易包装□其它：
3.内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时，月底对账扣除维修费用
4.零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员
供方质保能力调查表
图纸需求申请表Biblioteka 保密承诺书定制（外协）件报价单
计划调整申请表
采购合同编号清单
订购合同
合同批准确认单
采购台账
入库交验单（定制件）
采购物资送检记录表
不良品（追加工）清单
入库信息共享台账
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
采购部定制件作业指导书
4、目的：
5、职责：
6、工作内容（工作要求）：
4、作业流程
作业流程
责任部门/责任岗位
步骤或重点事项说明
作业表单或相关头文件名称
采购
1.从台账中整理出月入库清单（即对账清单）以仓库系统入库单为准
2.涉及到扣款项整理清单提交领导审批，审批后单据留存作为扣款依据
收货
详情
收货单位：
详细地址：
联系人：联系电话：
备注
1、零担由仓库安排，其它物流方式均由经办人处理。
2、需木箱包装的要求提前3个工作日通知到仓库。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。
本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。
职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。
- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。
- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。
流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。
2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。
3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。
4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。
5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。
6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。
政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。
- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。
- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。
- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。
工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。
- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。
- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。
- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。
以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。
《采购作业手册》PPT课件
注：反审核时请选择反审核栏，操 作方法与审核相同。据未审 核
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操作演示
3、采购单变更作业
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订单变更介面
一、选择变更方式 1.录入1新增变更，对原有采购单新增采购项。 2.录入2删除变更，对原有采购单删除采购项。 3.录入3修改变更，对原采购单中某一项或几项数量、 单价等进行修改。 4.录入4结案变更，对原采购单进行结案。 5.录入5反结案变更，对原结案的采购单进行恢复。
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录入1新增变更
1.选择变更方式1新增。 2.录入原有的单据号码。 3.在现有货品栏中选择要新增的货 品，带出相关的信息。 4.录入修改数量、单价信息。 5.录入其它信息。 6.点击存盘。 7.点击更改。
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录入2删除变更
1.选择变更方式2删除 。 2.录入原有的采购单据号码 3. 在原货品栏中选择采购单中要删除的项。 4.点击存盘。 5.点击更改。
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7
操作演示
2、采购单审核作业
点击审核作业
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审核作业介面
一、过滤要审核的单据 1. 录入选择单据别。 2.选择过滤条件，日期过滤选择起止日期， 单据过滤选择起止单号，制单人过滤选择制 单人。多层过滤请选择多项过滤条件。 3.点击过滤键。
二、确定审核 1.双击同意/不同意栏
一、单头信息确认。 1.请购单带出相关联的信息。 2.如需更改，可重新确认或增加 信息。
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新增-直接录入采购单
二、采购单单身信息录入 1.选择或录入货品品号，带出货品 信息资料。 2.选择仓库，选择币种，录入货品 单价，预交日期等。 3.如有进货入库回写已交数量。 4.点击存盘。
超市商品采购手册
超市商品采购手册第1章采购基本知识与流程 (5)1.1 超市采购概述 (5)1.2 商品分类及编码 (5)1.3 采购流程及环节 (5)第2章供应商选择与管理 (6)2.1 供应商筛选标准 (6)2.1.1 企业资质：供应商需具备合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。
(6)2.1.2 产品质量：供应商的产品质量应符合国家相关标准，具备完善的质量管理体系和产品质量检测报告。
(6)2.1.3 供货能力：供应商应具备稳定的生产能力，能够保证货物按时、按量供应。
(6)2.1.4 售后服务：供应商需提供良好的售后服务，包括产品质量问题处理、货物退换货等。
(6)2.1.5 企业信誉：供应商应具备良好的商业信誉，无不良信用记录。
(6)2.1.6 价格竞争力：供应商的产品价格应具有竞争力，同时保证产品质量。
(6)2.1.7 合作意愿：供应商需有强烈的合作意愿，愿意与超市建立长期稳定的合作关系。
(6)2.2 供应商评估与认证 (6)2.2.1 初步评估：对潜在供应商进行初步调查，收集企业资质、产品质量、供货能力等相关信息。
(6)2.2.2 现场考察：对初步评估合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面的情况。
(7)2.2.3 产品检测：对供应商的产品进行质量检测，保证其符合国家相关标准。
(7)2.2.4 供应商认证：对通过评估的供应商进行认证，颁发供应商资格证书。
(7)2.3 供应商关系管理 (7)2.3.1 定期沟通：与供应商保持密切沟通，了解其生产经营状况，及时解决合作过程中出现的问题。
(7)2.3.2 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
(7)2.3.3 供应商培训：对供应商进行培训，提高其产品质量和生产能力。
(7)2.3.4 合作优化：根据供应商评价结果，对合作条款进行优化，促进双方合作关系的持续发展。
采购手册
采购手册第一章总则一．目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于在最适当的时间、在可能范围内以最低价格向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的商品或优质服务，特制定本守则。
二．定义采购是指公司根据需求提出采购计划，审核计划，选好供应商，经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
三．适用范围适用于公司所有的物品、材料和其它采购。
第二章采购政策四．本公司物资供应采用集中采购和分散性采购制度。
五．本公司物资采购计划是根据物质需求计划而拟定。
六．本公司对物质大多数采用现用现购方式采购。
七．本公司采购人员应采取客观公正、廉洁守纪的态度从事采购工作。
八．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
九．公司采购业务除金额过小直接采购外，其他应以两家或两家以上询价的原则。
十．本公司采购在必要时应订立长期合约或短期采购合约方式办理。
十一．本公司对物质采购应加强计划与预算功能，以增进效率，降低成本。
十二．本公司对物质采购应实施市场调查工作，建立有关的资料和采购档案，作为选择供应商的依据。
十三．本公司对物质采购工作进程要实施追踪，以便提高工作效率。
十四．本公司对物质采购过程要求保持完整记录，以便后期参考应用。
第三章 组织结构和职责十五．采购部组织结构 十六．采购部职责 1． 审查请购单的内容，OA 流程手续是否完备和规范性2． 与工目部、行政管心、营运管理酒店德等人员参与合格商家审工作。
3． 执行业务，包括询价、议价及订购。
4． 合同履行的跟进和监督。
5． 采购退货以及索赔处理。
6． 采购的价格调查。
7． 采购计划与预算的编制。
8． 供应商的管理。
9． 采购制度和流程。
十七．采购人员的职责1．采购部经理（1）．拟定采购部的工作；（2）．负责采购部的采购分配工作；（3）．编制采购计划；（4）．审批采购申请和初审要签订的合同；（5）．采购制度的建立以及改善；（6）．建立与供应商的良好关系；（7）．督导采购部全部业务及人员的考核；（8）．支持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
采购管理工作手册
1.供应商选择供应商寻找的途径:网络搜索，同行或供应商介绍，公开招标，供应商主动联系，产品展销会，行业协会等。
供应商调查主要涉及注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、技术能力，机器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力，质量控制，财务信用，管理规范制度等2.供应商调查管理公司去年和今年从供应商采购的总量。
公司采购量占供应商销售额的比例。
供应商信用状况，投诉记录供应商供货的准确率3.供应商分级∙关键供应商（提供原材料，零部件，半成品，成品）∙重要供应商（提供生产辅料或者包装材料）∙普通供应商（低值易耗品）4.供应商现场评估组织AE ,SQE, PE到供应商现场进行考察，对生产技术，工艺，产能，检验设备，检测方法，进行评审。
填写供应商现场评审表。
由工程部，质量部，生产部签署评审意见，提高给上级审批。
现场评审表内容：∙供应商基本情况（基本信息，对应窗口联系人，生产设备，检测工具，承接产品，涉及加工工艺）∙质量检验（进料检验，过程检验，最终检验是否有检验规范和检验记录；不合格品的处理流程；质量问题反馈和纠正措施；检测工具的矫正规范，使用状况）∙过程控制（对新产品是否具备流程图和作业指导书，工序能力，产品是否适当标识，机械设备是否定期保养，润滑，清洁；工装夹具使用状态和保养状态）∙出货安排（生产计划是否能按照交期交货；出货前的出货检验并按照客户要求包装，标识）5.样品评估供应商提供样品，由质量部，对样品材质，性能，尺寸，外观等进行检验评估。
验证过的样品贴上样品标签注明合格或不合格。
签订样品确认书，合格的样品一件还给供应商，作为供应商正常生产的依据，另一件由质量部保存作为检验依据。
6.供应商认证内容∙供应商基本信息（注册地、公司结构，规模实力，市场份额，主要产品，客户等）∙质量保证体系（是否通过了TS16949，ISO 9001认证体系，产品质量水平，质量改进情况）∙供应商技术情况（技术开发设计水平，工艺水平，设备水平，员工水平）∙供应商生产情况（生产能力，工艺改进情况，生产现场管理，生产信息管理）∙物流管理情况（物流供应商的选择，物流模式，仓储模式，运输方式，贸易条款）∙环境管理体系（ESH 管理体系，环境控制）∙售后服务情况（按时交货，质量问题处理，退运处理等）7.确认合格供应商现场评审通过，样品验证合格后，将供应商列入AVL，并由上级审批。
有限公司商品采购作业手册(上)(WORD20页)
商品采购作业手册(上)目录第一章:前言第二章:采购部组织架构第一节:《商品部组织架构图》GH－PU－OP－001第二节:《采购部工作职责》GH－PU－OP－002第三节:《采购部工作人员基本素质要求》GH－PU－OP－003第三章:采购部业务管理规范第一节:《采购部考核标准》GH－PU－WI－001第二节:《商品功能定位管理规范》GH－PU－WI－002第三节:《主力商品管理规范》GH－PU－WI－003第四节:《供应商管理规范》GH－PU－WI－004第五节:《合同管埋规范》GH－PU－WI－005第六节:《商品的引进与汰换管理规范》GH－PU－WI－006第七节:《商品定价与变价管理规范》GH－PU－WI－007第八节:《商品促销管理规范》GH－PU－WI－008第九节:《促销区商品陈列规范》GH－PU－WI－009第十节:《商品陈列管理规范》GH－PU－WI－010第十一节:《库存管理规范》GH－PU－WI－01第四章:营采合作第一节:《营采合作管理规范》GH－PU－WI－012前言采购都是超市最重要的部门之一。
它的成功运作将直接决定超市的商品结构、价格形象和盈利状况。
根据店铺运营的投资和公司的阶段性目标，总部制定了公司全年的经营指标，采购部的主要任务就是通过不懈的努力，完成公司的经营指标，包括:各商品部门的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用额等。
围绕着这些经营指标，采购部需要做好超市的商品结构规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团队，营采之间的紧密合作是成功的基础。
采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性，他需要的是专业的技能和良好的综合素质。
希望这本《采购规范手册》能够帮助大家成为专业的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。
1. 0目的为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。
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商品采购作业手册 （ 上 ）目录第一章 : 前言第二章 : 采购部组织架构第一节 : 《商品部组织架构图》 GH － PU － OP － 001 第二节 : 《采购部工作职责》GH － PU － OP －002第三节 :《采购部工作人员基本素质要求》GH － PU － OP －003 第三章 : 采购部业务管理规第一节 :《采购部考核标准》 GH －PU －WI －001 第二节 :《商品功能定位管理规》GH －PU －WI －002第三节 :《主力商品管理规》GH －PU －WI －003第四节 :《供应商管理规》GH －PU －WI －004第五节 :《合同管埋规》GH －PU －WI －005第六节 : 《商品的引进与汰换管理规》GH －PU －WI －006第七节 :《商品定价与变价管理规》GH －PU －WI －007第八节 : 《商品促销管理规》 GH －PU －WI －008第九节: 《促销区商品列规》GH－PU－WI－009第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作第一节 : 《营采合作管理规》采购都是超市最重要的部门之一。
它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。
根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标， 总部制定了公司全年的经营指标， 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力， 完成公司的经营指标， 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。
围绕着这些经营指标， 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团 队，营采之间的紧密合作是成功的基础。
采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性， 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。
希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专GH －PU －WI － GH －PU －WI －01GH － PU － WI －业 的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。
1.0目的为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图2. 0适用围本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部3. 0相关文件3 • 1《连锁超市组织架构图》 3 • 2《连锁超市职责说明书》 4.0名词解释：（无） 5. 0职责：5 • 1建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合 理分工，提高工作效率。
6. 0作业程序6. 1商品部组织架构图连锁超市组织架构分解图（商品部）1.0目的：为明确规定公司商品部和采购部工作职责2. 0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部3. 0相关文件：（无）4. 0 名词解释：（无）5. 0 职责5 • 1采购总监工作职责5 • 1 • 1监管所有的采购抉定；5・1 • 2负责制定销售计划和毛利预算，对超市的毛利、销售额预算全面负责；5・1 • 3指导各采购部门经理开展工作，并完成任务指标；5 • 1 • 4负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实。
5 • 2采购部门经理工作职责5 • 2 • 1负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算；5 • 2 • 2指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标;5 • 2 • 3发展与供应商的业务关系；5 • 2 • 4督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格；5 • 2 • 5制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。
5 • 3促销部的工作职责5 • 3• 1负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销万案;5 • 3 • 2负责DM采购计划的组织和跟进；5 • 3• 3负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作；5 • 3•4负责促销活动结束后的评估总结；5 • 4采购主管的工作职责5 • 4• 1负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理；5 • 4• 2完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实；5 • 4• 3负责本部门商品计划表的落实和调整；5 • 4• 4负责本部门商品的促销计划落实；5 • 4• 5负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换；5 • 4• 6负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力；5 • 4• 7定期巡后，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题。
5 • 5采购助理的工作职责5 • 5• 1协助采购主管开展工作；5 • 5• 2负责采购主管的文书工作;5 • 5 • 3供应商前期接待、合同和相关资料的整理1.0目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定2.0适用围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。
3.0相关文件：3 • 1《超市员工奖惩实施条例》4.0名词解释：（无）5.0职责5 • 1操守廉洁5 • 1 • 1正直高尚的个人品质；5 • 1 • 2良好的职业道德；5 • 1 • 3不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠。
5 • 2市场知识5 • 2• 1对零售行业有深入的了解；5 • 2• 2对消费品市场有深入的了解；5 • 2• 3掌握对所负责部门商品的专业知识；5 • 2 • 4对供应商的熟悉。
5 • 3精打细算5 • 3• 1把超市采购看成是自己的生意；5 • 3• 2良好的成本控制意识；5 • 3• 3尽最大努力创造最高的利润；5 • 3• 4时时处处维护公司的整体利益。
5 • 4积极认真5 • 4• 1敬业、爱业，热爱零售业；5 • 4• 2良好的心态，工作认真扎实；5 • 4• 3上进心强5 • 5创新求进5 • 5• 1不断寻求突破，提升业绩；5・5・2善于学习，提高自我；5 • 5 • 3不躺在原来的成就上沾沾自喜。
5 • 6适应性强5 • 6• 1良好的身体素质和心理素质；5 • 6• 2能适应超市快速扩的需要和重复繁琐的工作；5 •6 • 3合理安排工作。
5 • 7团结合作5・7・1良好的淡判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作;5 • 7• 2良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作；5 • 7 • 3尊重供应商、同事及店铺员工。
1.0目的：为明确规定公司的采购工作重点和考核标准，特制定本管理规定2. 0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。
3. 0相关文件：3 • 1《超市奖惩管理条例》 4. 0名词解释：（无） 5. 0职责在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将商品结 构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化。
6 • 0作业程序6 •1销售计划为强化各部门、门店的目标责任制，应该制订相应的销售计划。
根据五一超 市的现状，为便于顺利调整到位，使目标制订更加切合实际，将公司销售指 标计划分为两个阶段： 第一阶段为计划如下：6 • 1 • 1销售额指标要细分为大类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。
6 • 1 • 2不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。
6 • 1 • 3根据不同的季节、月份、节假日制定细分的季度、月份、周销售额目标6 • 1 •4制定促销商品的销售额指标。
6 • 1 • 5制订DM商品的销售额指标。
6 • 1 • 6每天查看电脑系统的销售信息，包括部门昨日、本周、本月的销售额与前一日、上周、上月和去年同期的对比情况。
6 • 1 • 7每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售报表，按部门、门店分别汇总，并列比与上周、上月、去年同期的增长和下降比例，提交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理、采购主管。
6 • 1 • 8采购主管在掌握销售情况后，应针对部门、门店和单品销售中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。
6 • 1 • 9采购部应在每周例会中通报销售增长较高和下降较大的部，引起重视，并跟进改进措施。
6 • 2销售占比和毛利计划为便于公司毛利的调整，根据超市的具体情况，便利店和便利超市系统（不含本来的大卖场）将毛利指标分三阶段实行，计划如下：6 • 2• 1订各商品类别的占比生鲜食品、食品、百货、服装等。
6 • 2 • 2制订各大类商品下小分类商品的占比。
6 • 2• 3同一商品类别申，不同性质商品的占比：全国性品牌、区域性品牌、自有品牌、非品牌商品。
6 • 2 • 4每天查看电脑系统销售占比和毛利变化，包括本部门、各］店及店各类的情况，及与上月实际、去年同期实际及部门计划的对比。
6 • 2 • 5每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售占比、毛利报表，按部门、门店及门店分类分别列出，并列出与公司规定计划的对比，提交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购主管。
6 • 2• 6采购主管在掌握毛利情况后，应针对部门、门店和单品毛利中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。
6 • 2 • 7采购部应在每周例会中通报毛利增长较高和下降较大的部门，引起重视，并跟进改进措施6•3库存周转为强化超市系统库存周转意识，逐步提高商品周转率，优化商品结构，合理控制库存，公司应制订严格的库存商品周转计划，按不同品类制订相应得库存周转指标，并严格按计划掌握库存情况。
采购部门和相关人员应随时了解公司、各店、各类商品库存情况，及时采取措施加以调整, 加快商品周转。
不同商品类别的库存周转天数：6 • 3 • 1每天查看电脑系统的库存周转情况，了解本部门目前总体和各店的商品库存金额和周转天数。
6 • 3• 2每周一电脑信息部汇总上周、本月的商品库存情况，按部门、门店分别列出，提交公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购主管。
6 • 3• 3采购主管在掌握库存情况后，应针对部门、门店和单品库存中存在的问题，找出原因，提出调整改进措施。
6 • 3 • 4采购部应在每周例会中通报过高或过低库存的部门，引起重视，并跟进改进措施。
（相关容请参见6 • 8库存控制）6 • 4商品引进率指标6 • 4• 1根据不同业态制定新商品引进率指标便利店的新商品引进率指标通常一年达到60%一70%。
6 • 4• 2新商品5迸率指标要落实到全年、每月、每个商品分类。
6 • 4 • 3每个部门每月都应引进本类商品5-10的新商品，新商品清单汇总后提交采购部经理并通知各店铺。
6 • 4• 4必须严格执行新商品引迸率指标，以经常给顾客带来新鲜感，并在新产品中创造较高的利润6 • 5商品淘汰率指标6 • 5• 1对有效销售发生率指标一直较低的商品要予以淘汰。
6 • 5 • 2商品的淘汰是为了促进超市商品的良性循环。