QGBPG2-7.5-2017 文件记录管理制度
GJB9001C-2017 质量管理体系质量手册和程序文件及记录表格 (1)
XXX 产品有完整的质量管理体系，符合军工标准，产品广泛应用于轻工、化工、钢 铁、电力、通讯监控、网络安全、楼宇智能、交通等民用领域，及军队的主战设备、测 试设备、资源设备等军用领域。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风 险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理， 确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策 划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现 的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
1 范围 1.1 总则
公司依据 GB/T 19001-2016 和 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及 相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目 标, 规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限, 描述了围绕质量方 针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认 以及改进等一系列活动的要求和程序。
本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的 标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件 的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。
GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语 (idt ISO9000：2015) GB/T 19001-2016 质量管理体系要求(idt ISO9001：2015) GJB 9001C-2017 质量管理体系要求以及 GJB9001C-2017 中 2 规范性引 用文件
工程项目文件记录管理制度
工程项目文件记录管理制度一、总则为规范工程项目文件记录管理工作，确保工程项目文件记录的完整、准确、及时、安全，提高工程项目文件记录利用效率和管理水平，保障工程项目各部门之间信息的流通和共享，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内所有工程项目文件记录的管理和使用。
三、文件记录归档管理1. 文件记录的归档工作由公司指定的专人负责。
负责归档工作的人员应具备相关资质。
2. 文件记录应按照工程项目的进度和分类顺序进行归档，并严格按照文件管理要求进行整理，以便随时检索和使用。
3. 归档文件应定期进行整理，清理过期、重复、无用的文件记录，并及时将处理结果上报给领导。
4. 归档文件的存放位置应设置密封、防潮、防火的文件柜或文件箱内，并定期进行检查和维护。
5. 对于有安全保密要求的文件记录，应特别注意加强保密措施，确保不泄露给非相关人员。
四、文件记录的保管期限1. 普通工程项目文件记录的保管期限为5年，特殊工程项目文件记录的保管期限应根据实际情况确定。
2. 文件记录的保管期限到期后，应根据公司规定进行处理，涉及公司机密的文件记录应进行销毁，不得外泄。
3. 对于有参考价值的文件记录，可以在保管期限到期后转存到长期存储档案中，以备日后研究参考。
五、文件记录的检索和利用1. 文件记录的检索应遵循“先查简表、再查明细表”的原则，便于快速准确找到所需文件记录。
2. 对于需要借阅的文件记录，应填写借阅申请表，并在规定时间内归还，不得私自擅取、更改、销毁文件记录。
3. 对于经常使用的文件记录，可以将其扫描保存在电子设备中，方便随时使用和查阅。
4. 对于外部部门或者相关单位需要的文件记录，应在经领导批准后进行提供，不得私自泄露。
六、文件记录的备份和保护1. 对于重要的文件记录，应定期进行备份，并保存在不同地点以防止数据丢失。
2. 对于电子文件记录，应设置密码和权限管理，防止被非法窃取或篡改。
3. 对于纸质文件记录，应做好防潮、防火等保护措施，确保文件记录的完整性。
质量记录文件管理制度
质量记录文件管理制度一、总则为规范和加强质量记录文件的管理工作，保障质量记录文件的完整性、准确性和及时性，确保质量管理工作的顺利开展，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有质量管理相关部门的质量记录文件管理工作。
三、管理要求1.质量记录文件的定义：质量记录文件是指记录和反映质量管理活动和结果的文件，包括但不限于检验记录、试验报告、质量报告、不合格品处理记录等。
2.质量记录文件的分类：根据内容和用途不同，质量记录文件可分为检验记录、试验报告、质量报告等不同类别。
3.质量记录文件的编制和归档：（1）制定质量记录文件编制规范，明确质量记录文件的编制要求和流程。
（2）编制质量记录文件应当准确、清晰、完整。
必须确保记录的真实性和准确性。
（3）按照规定流程进行质量记录文件的归档，确保能够随时查阅和检索。
4.质量记录文件的保密性：质量记录文件属于公司的重要信息资料，必须严格保密，避免泄露和被篡改。
5.质量记录文件的备份：定期对重要的质量记录文件进行备份，以防丢失或损坏。
6.质量记录文件的管理责任：各质量管理相关部门负责人要加强对质量记录文件的管理，确保符合制度要求。
7.违反规定行为的处理：对于故意破坏、篡改质量记录文件的行为，将依照公司相关管理制度予以处理。
四、工作流程1.质量记录文件的编制：（1）相关部门根据工作需要，按照质量记录文件编制规范进行编制。
（2）编制完成后，由制定人员核对确认，并交由质量管理部门审核。
（3）审核完成后，方可正式生效。
2.质量记录文件的归档：（1）生效的质量记录文件按照规定流程进行归档。
（2）归档完毕后，做好归档记录，确保能够随时查阅。
3.质量记录文件的备份：（1）定期对重要的质量记录文件进行备份，确保信息的安全性。
（2）备份完毕后，应当做好备份记录，以备查验。
五、监督检查1.定期对各部门的质量记录文件管理工作进行检查，核实质量记录文件的完整性和准确性。
2.发现问题及时整改，确保质量记录文件管理工作达到规定要求。
GJB9001C-2017知识管理程序(附记录表)
XXX 有限公司企业标准知识管理程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施XXX 有限公司发布1 目的为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。
本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
2.0范围：本程序适用于公司经验与知识管理。
3.0权责：3.1行政部负责公司知识管理的协调工作。
3.2文管中心负责所有制度文件和资料的管理。
3.3文管中心负责信息系统的建设与管理3.4文管中心负责所有制度文件和资料的发放和记录。
3.5所有制度文件和资料应在文管中心归档。
涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交主管中心保管。
以后可根据文件借阅权限借阅或使用。
4.0作业内容：4.1.经验与知识的获取：4.1.1内部知识来源a.制程重大品质异常；b.技术人员以往的经验累积；c.现有工作中的缺失的经验汇总；d.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；e.厂内部门间的经验交流。
4.1.2外部知识来源a.品质异常客户投诉;b.组织外部培训,学习前沿的学术及技术；c.对客户的资料分析，学习；d.从互联网上下载所需要的技术资料。
4.2.经验与知识的应用：4.2.1 将品质异常信息记录在图纸背面的异常履历表中，并重新评估检验标准的正确性，通过新制订或修订以完善检验标准。
后续制程品管查找对应图面，同时查阅异常履历表信息，避免异常重复发生。
4.2.2 品保部每季度汇总客诉异常，并组织相关单位人员进行学习，针对以往发生的品质异常事件，学习改善预防对策，并提升品质意识。
4.2.3 将建立起来的资料库，经常组织学习；4.2.4 在部门内建立资料库存，以便查询。
4.3. 经验与知识的传承：4.3.1 相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理，内部建立资料库，并分类存档；4.3.2 重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案；4.3.3 相关知识管理责任部门应随时对知识（包括电子文档与文件）进行查看，并有权随时删除禁止发布或不宜发布的信息，禁止发布与不易发布的标准由相关知识管理责任部门制定4.3.4 一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性4.3.5 知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限；4.3.6 保密文档不得擅自发布；4.3.7 任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议；4.3.8 离职人员，需做好离职交接清单，保证资料的完整性。
工程文件记录管理制度
工程文件记录管理制度一、总则为确保工程项目文件记录的完整性、准确性、及时性和可追溯性，规范和统一文件记录管理工作，提高工程管理效率，保障工程项目的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的文件记录管理工作，包括但不限于项目文件的备份、归档、管理、迁移等环节。
三、文件记录管理的原则1、合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保文件记录管理工作合规。
2、完整性原则：保证文件记录的完整性，不得删除、篡改、遗漏文件内容。
3、准确性原则：准确记录项目各阶段的工程文件信息，确保文件内容真实、准确。
4、及时性原则：对项目文件记录及时更新、整理、备份和归档，确保信息的及时传递和查询。
5、保密性原则：严格保护工程文件的保密性，未经授权不得向外部披露相关信息。
6、责任原则：明确文件记录管理的责任人，建立责任追究机制，确保文件管理工作顺利进行。
四、文件记录管理的内容1、文件记录的分类按照项目进度和内容的不同，将文件记录分为立项阶段文件、设计阶段文件、施工阶段文件、验收阶段文件和竣工阶段文件等。
2、文件记录的命名规范文件记录应按照统一的命名规范进行命名，包括项目名称、文件类别、时间等信息，确保文件命名清晰明了。
3、文件记录的归档管理对项目文件进行按年按阶段分类归档管理，建立档案目录和索引卡，方便文件的查找和管理。
4、文件记录的备份与迁移定期对项目文件进行备份，确保文件数据的安全性，同时可以进行文件迁移，将过期的文件移交至档案室进行长期保存。
5、文件记录的保密管理对于涉密性文件要设置权限，确保只有授权人员可以查看和使用相关信息，避免信息泄露。
6、文件记录的验收与审查对文件记录管理工作进行定期验收与审查，发现问题及时整改，确保文件管理工作的有效性和规范性。
五、文件记录管理的责任1、项目经理负责全面领导项目文件记录管理工作，制定项目文件记录管理的实施方案和工作计划。
2、项目部门负责人负责组织、协调和监督项目文件记录管理工作，确保文件记录管理的顺利进行。
符合新版gwp要求的员工档案管理规程
机构与人员管理规程第1页共2页1、目的：用于规范公司员工档案的建立、管理，确保建立的档案符合GMP等相关档案规定，便于使用。
2、范围：适用于公司所有员工档案。
3、责任：3.2行政部档案管理员负责员工档案的建立、整理、收集、保管等的管理。
3.2各部门负责将新形成的员工档案材料交给行政部归档。
3.3行政部负责监督本规程的执行。
4、程序：4.1 员工档案建立开始时间，从员工面试和体检合格起。
由行政部专人管理。
4.2公司全体员工的档案应有总目录，并给每位员工分配一个档案管理编号，档案要求每人一份，单独分装在档案袋中，袋面贴有里面分装的材料目录。
4.3员工档案内容4.3.1员工登记表。
4.3.2个人简历。
4.3.3学历证书复印件。
4.3.4职称证书复印件。
4.3.5身份证复印件。
4.3.6体检表。
4.3.7培训试卷或培训证书原件。
5.3.8任职文件。
5.3.9与企业订立的劳动合同。
4.4员工档案日常管理物料、中间产品、成品取样管理规程SMP—QA—01004 版本号：00 第2页共2页4.4.1行政部档案管理员日常将每位员工相关档案资料收集放入个人档案袋中。
及时登记员工入职、离职及工作变动情况。
4.4.2员工档案一般永久保存。
对公司员工辞职、解除劳动合同或被开除、辞退、试用期不合格等，档案的保存期为三年。
4.4.3档案管理员每半年更新一次人员档案目录。
4.4.4档案管理应符合国家档案法。
5．变更历史：原文件名称原文件编号版本号生效日期修订原因按GMP2010年版，修订文件内容。
质量检查、记录、闭合管理制度模版
质量检查、记录、闭合管理制度模版1. 概述本制度适用于公司内部各个部门，在进行相关项目的质量检查、记录和闭合管理过程中的指导原则和规范。
该制度的目的在于确保项目质量的控制和提高，减少质量问题的发生，并对已发生的问题进行及时记录和闭合管理。
2. 质量检查2.1 检查目标根据项目要求和相关标准，对项目的质量进行全面检查，确保项目整体的质量符合要求。
2.2 检查内容（1）工作流程是否符合规定要求；（2）使用的材料是否符合标准；（3）关键环节是否按照要求操作；（4）工作人员是否按照规定操作；（5）设备和工具是否正常使用；（6）其他需要检查的内容。
2.3 检查方法（1）抽样检查：根据项目的规模和要求，选择适当的样本进行检查；（2）现场检查：到项目现场进行实地检查；（3）文件检查：检查相关文件和记录。
2.4 检查时间（1）定期检查：定期对项目进行质量检查，保证项目的持续质量控制；（2）临时检查：在发生质量问题或特殊情况时进行临时检查。
3. 质量记录3.1 记录目的记录质量检查过程和结果，便于日后参考和追溯，以及与相关方面进行沟通和交流。
3.2 记录内容（1）检查时间和地点；（2）检查人员和检查对象；（3）检查内容和方法；（4）检查结果和意见；（5）整改措施和结果。
3.3 记录方式（1）书面记录：对质量检查过程和结果进行详细的书面记录；（2）电子记录：将质量检查过程和结果以电子方式进行保存。
3.4 记录保存（1）按照公司规定的文件管理制度进行质量记录的保存；（2）确保质量记录的完整、准确和可追溯性。
4. 闭合管理4.1 闭合目的对质量问题进行闭合，确保问题得到及时解决，以免影响项目的整体质量。
4.2 闭合流程（1）问题确认：对已发现的质量问题进行确认，确保问题的准确性和严重程度；（2）问题分析：对质量问题进行原因分析，确定造成问题的根本原因；（3）制定整改方案：根据问题分析的结果，制定具体的整改方案；（4）实施整改：按照整改方案进行实施；（5）验收评估：对整改结果进行验收评估，确保问题得到有效解决；（6）闭合报告：撰写闭合报告，记录整个闭合过程。
2017版建设工程施工文件管理规程(重点)
2017版建设工程施工文件管理规程（重点）4.2.1 工程定位测量、放线记录的基本内容和要求应符合下列要求：4 测量工具和测量人员应固定，测量前应校验仪器；测量所使用的仪器应定期进行检定，并在检定有效期内使用；4.3.1 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告应包括：钢材出厂合格证书及进场检验报告，水泥出厂合格证书及进场检验报告，砖、砌块出厂合格证书及进场检验报告，砂、石进场检验报告，外加剂出厂合格证书及进场检验报告，掺合料出厂合格证书及进场检验报告，防水材料合格证书及检验报告，保温材料出厂合格证书及进场检验报告，建筑外墙涂料及外墙腻子出厂合格证书及进场检验报告，预制构件出厂合格证及进场检验报告，预拌混凝土出厂合格证及进场检验报告等。
每个单位工程均应将以上所用材料进行汇总，并按本规程附录C表C.0.6 的规定进行填写。
13 钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定：1）钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋为一批，每批重量不大于60t，超过60t 部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样；允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，炉罐号不大于 3 个，且各炉罐号含碳（C）量之差不大于0.02%，含锰（Mn）量之差不大于0.15%，混合批的重量不大于60t；2）同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t 为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数不应少于3个；7）预应力筋用锚具、夹具和连接器以同一种产品、同一批原材料、用同一种工艺一次投料生产的数量为一批，每批不得超过2000 件（套）；外观检验抽取5％～10％，对有硬度要求的零件应做硬度检验，按热处理每炉装炉量的3％～5％抽样；静载试验用的锚具、夹具或连接器按成套产品抽样，应在外观及硬度检验合格后的产品中抽取，每生产组批抽取3 个组装件的用量；9）预应力混凝土用金属波纹管由同一个钢带生产厂生产的同一批钢带所制造的预应力混凝土用金属波纹管，每半年或累计50000m生产量为一批，每批抽检6件试样；11）获得认证的钢筋、成型钢筋或同厂家同牌号同规格且连续三批均一次检验合格的钢筋或同厂家同类型同一钢筋来源且连续三批均一次检验合格的成型钢筋，其进场验收时检验批的容量可按本规程的有关规定扩大一倍。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件002组织环境与相关方要求管理程序及记录表格
组织环境与相关方要求管理程序1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3职责3.1体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：A)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
B)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
C)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。
1 记录的管理规程
四平巨能药业有限公司企业标准目的：建立记录的管理规程，使记录在设计、印刷与复制、发放、使用、复核、收集审核、归档和处理的过程有法可依，确保在审核及复核过程中都按程序进行，从而避免工作中出现差错。
保证记录准确无误、正确使用及时收集归档，妥善保存。
范围：公司内的所有记录（一般记录、批记录）责任:各部门记录发放人、使用人、复核人及审核人内容:1 设计1.1 记录的设计按《文件系统管理标准》（编号：JN.G02-01-001）的要求，在相应标准里产生，记录的起草、审核、批准与标准相同。
1.2 记录一经批准，任何人无权任意修改。
2 印刷与复制2.1 一般记录是指除批记录以外的记录，由使用部门负责人提出申请，填写“记录印刷记录”，报综合办公室，按使用部门提供的样稿进行印刷。
2.2 批记录包括批生产记录和批检验记录、批记录审核单、产品放行单。
2.2.1 批生产记录，由车间工艺员提出申请，报综合办公室，按车间提供的样稿进行印刷。
批生产记录包括：批生产配料单、批生产指令、批包装指令、称量--配制---灌封—灭菌—检漏—灯检—包装等岗位原始记录、清场合格证、请验单、批物料平衡单、偏差处理单、工序质量监控记录、标签、说明书、产品合格证和一些辅助记录等。
2.2.2 批检验记录由QC主管提出申请，报QA，由QA记录负责人上报综合办公室，按QC提供的样稿进行印刷。
批检验记录包括半成品和成品检验记录、半成品、成品检验报告单、请验单、取样证、原辅料检验报告单（附于批生产记录里）等。
2.3“批记录审核单”和“产品放行单”由QA人员提出申请，上报综合办公室，按QA提供的样稿进行印刷。
2.4 印刷记录要清楚，与样稿核对无误。
2.5 批生产记录和批检验记录是企业的重要机密文件，印刷份数要严格控制，要专人妥善保管，防止遗失或被“非法”复制。
2.6 每次印刷后要填写“记录印刷记录”，注明印刷记录的名称、编号、数量、复核人、印刷人、印刷日期等。
【管理精品】文件和记录
本厂产品标准为：
GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》
详见《文件控制程序》。
4.2.3本厂建立并保持了记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，要求质量记录清晰、完整以作为产品符合规定的证据。
详见《记录控制程序》。
4.2.4相关文件
a）B4.2-1《质量计划》
b）B4.2-2《文件控制程序》
c）B4.2-3《记录控制程序》
GB7251.3-1997《低压成套开关设备和控制设备第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求》
4.2.2本厂由办公室对文件和资料批准；
b)文件的更改和修订得到识别，防止作废文件的非预期使用；
c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
《质量检查、记录、闭合管理制度》
《质量检查、记录、闭合管理制度》1、根据质量检查的对象、要求、时间的差异，进行定期质量检查和非定期质量检查，同时加强专业质量检查及质量重点监控。
2、定期质量大检查，项目部每周检查一次。
同时不定期质量抽查，由安质部组织进行，对检查发现的问题，提出整改要求，复查整改结果。
3、对采用新技术、新工艺、新设备正式投产作业；工程条件变化、主要工程部位转移、重要施工设施调整；防洪、防寒期间，均组织专业检查。
专业性检查由项目总工程师主持，有关部门参加。
对施工措施、技术措施、管理制度、操作规程的建立和执行逐项审查、完善，保护质量生产。
4、安质部工作人员每日对生产现场进行质量巡视。
质量检查人员，要有计划地深入施工现场实施质量监督检查，现场质量检查人员，经常对管段内工程进行巡视检查，基层质量检查人员每天对所管的施工现场、工点、作业场所内的质量设备状况和生产作业进行检查，并将检查结果、处理意见记录在记录簿中。
各类检查要有目的、有计划、有重点的进行，要深入现场、工点、作业场所，坚持边检查边改进，要不断改进检查的方式、方法，总结、推广先进经验。
对因物资、技术条件影响，不能当时解决的问题，可视问题严重程度签发书面通知，限期解决。
5、项目部对工程项目要认真分析研究，视工程项目高、难、险程度，确定重点监控的项目、工序、部位。
重点监控要事先制定监督的措施、方法，有计划地进行监督检查，建立专项检查记录6、质量检查管理人员，凡检查发现问题均应签发质量隐患整改通知单，并做好留存。
7、经检查发现的质量问题和由监理或上级指出的质量问题，均必须限时整改，严格执行质量隐患整改通知单制度，促进各类隐患及时得到整改，追踪检查，在限时结束进行复查，确保每项检查均得到妥善处理，质量监察信息及时得到反馈。
每一个问题必须得到妥善处理。
对严重问题应组织产生的原因分析。
8、安质部每月定期对本项目质量生产及质量检查工作进行分析、总结。
对上级组织开展的各项活动，要按其要求及时总结、上报，并按照各项报表的时间、内容要求，严格执行质量快报、月报以及事故报告制度。
ISO17025：2017记录管理程序
第 页，共 页记录管理程序1 目的使机构所有各种记录（包括电子的、纸质的）得到安全保护、保密、并易于识别、收集、索引、存取、维护、清理，同时为管理体系运行的符合性、持续有效性及合同与客户要求的一致性提供真实、完整、准确的客观证据并实现可溯性和重现性。
2适用范围适用于机构管理体系运行和检测工作中的各种记录的管理。
3职责3.1质量负责人及技术负责人负责记录借阅、销毁申请的批准。
3.2机构所有员工负责做好本岗位工作记录，确保记录的完整性、合理性、准确性。
3.3质量部负责原始记录、检验/检验检测报告、客户档案、合同评审记录、分包控制、样品登记记录等的归档保存，技术部负责其他质量记录和技术记录的归档保存。
4工作程序4.1记录的分类记录分为质量记录和技术记录两类：a.质量记录：指检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录。
包括但不限于合同评审、分包控制、采购、内部审核、纠正措施、预防措施和投诉。
；b.技术记录：指进行检测活动的信息记录。
包括但不限于原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录，检验检测、环境条件控制、人员、方法、设备管理，样品和质量监控等记录，以及发出的每份检验检测报告的副本。
4.2记录的格式4.2.1记录表格的编制、审批、修订、发放、回收等应按照《文件管理程序》执行。
4.2.2记录表格编制时应确保记录信息充分。
技术记录应包括足够的“人、机、料、法、环”信息及实施检测活动和审查数据的日期和责任人的签字或等效第 页，共 页标识，确保能够在需要时识别不确定的影响因素，并保证数据的追溯性和检测的复现性。
4.2.3各部门在工作过程中应不断的改进记录表格，使得表格信息更加充分、完善，具体按照《文件管理程序》执行。
4.3记录的填写要求记录在填写时应满足以下要求：a.记录应在工作进行当时立即填写，不得补记、追记，而且应该是直接读取或获取的数据，不是经过计算的数据。
b.记录填写时应确保字迹清晰、内容完整、数据真实、时间准确，并有各负责人及审批人的签字或等效标识。
GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格
GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格1 目的本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。
2 范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。
3 职责3.1体系中心负责公司文件的管理和控制。
3.2各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。
4 工作程序4.1文件的批准---新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。
---质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。
---其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。
---技术文件由主管技术的领导批准。
---批准人要确保文件的充分性与适宜性。
4.2文件的发放和使用---建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。
---发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。
---使用文件人注意保管，以防丢失损坏。
---使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。
---外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。
---设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。
4.3文件的更改对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。
更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。
4.4文件作废的处理---更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。
---对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。
---对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。
ISO17025-2017记录管理程序
文件制修订记录1.0目的确保本公司的质量和技术记录及档案内容真实、填写规范、保存完整、检索便利。
2.0适用范围适用于对本公司所有质量和技术活动记录及档案的控制。
3.0职责3.1检测部负责对本部门所用技术记录的编制、审核、使用工作；3.2综合部负责对本公司通用记录格式的编制、审核工作；3.2综合部负责质量/原始记录格式归档、各类活动形成的记录建档、编目、归档、保管、调用和处理。
4.0管理程序4.1记录填写规范4.1.1填写要求(1)所有记录必须按照本公司管理体系文件中受控的记录格式填写。
(2)所有记录应采用钢笔或碳素笔填写，应做到内容完整、文字简洁、字迹清晰。
(3)记录是公司质量和技术活动的真实记载。
记录应包含足够的信息，以便在可能情况下找出影响检测结果不确定度的各不确定度分量。
(4)原始记录应完整地记录标准方法、规范中规定的信息，包括检测条件、检测过程、计算公式、数据处理、检测结果、质控记录以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。
记录中还应包括抽样人员、检测人员和校对人员的签名。
对于记录表式中无内容可填的空白栏，应用“／”标记或“以下空白”标记。
(5)所有记录应有该记录的填写人员的签字及相关的审核或批准人员签字。
(6)对于检测过程中的有必要说明的问题，应记录在备注栏内或记录表边旁。
4.1.2涂改要求原始检测记录由于笔误，需要涂改的，不允许以修正液和涂抹方式修改，正确的涂改方法，应该在错误处划二道平行线，在其旁边补上正确的文字或数字，并加盖更改印章或签名。
4.1.3数值修约（1）检测结果应采用国家法定计量单位。
（2）采用原始数据进行数据处理，应遵循测量误差和数据处理计算规则。
（3）在标准没有详细规定数值修约方式时，采取四舍六入五单双，奇进偶不进的数值修约规则。
（4）检测数据的有效数字应在检测方法和检测仪器的灵敏度内。
除末位外，其它数字均应为准确测出，末位是可疑数字。
4.2检测原始记录的校对和整理4.2.1检测人员填写原始记录后，应由有上岗资格的人员对原始记录中的计算、数字修约和判定进行校对，并在原始记录上签名。
锦容公司质量管理体系手册
锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册200309Q/质量手册QUALITY MANUAL锦州电力电容器有限责任公司JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD锦州电力电容器有限责任公司标准Q/质量手册（第3版第1次修订）手册编号：副本控制：持有者：2001年5月28日发布 2001年06月01日实施目录发布令质量管理体系组织机构图前言 (1)0 质量方针和质量目标 (3)1 范围 (5)2 引用标准 (6)3 术语和简称 (7)4 质量管理体系 (10)总要求 (10)文件要求 (11)5 管理职责 (13)管理承诺 (13)以顾客为关注焦点 (15)质量方针 (16)策划 (17)职责、权限和沟通 (18)管理评审 (19)6 资源管理 (21)资源的提供 (21)人力资源 (22)基础设施 (23)工作环境 (24)7 产品实现 (25)产品实现的策划 (25)与顾客有关的过程 (27)设计和开发 (29)采购 (32)生产和服务提供 (34)监视和测量装置的控制 (36)8 测量、分析和改进 (37)总则 (38)监视和测量 (39)不合格品控制 (41)数据分析 (42)改进 (44)9 质量手册的管理 (46)附录 A 质量管理体系程序文件清单 (48)附录 B 质量手册编写人员名单 (49)附录 C 质量手册更改控制表 (50)发布令锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。
依据GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。
编写了JR《质量手册》（第二版）。
适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994 《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。
ISO17025：2017文件管理程序
第 页，共 页文件管理程序1 目的为保证机构管理体系所有文件的充分性和适应性，使检验的各个过程及各部门的质量活动处于受文件控制状态，所有文件应进行控制和规范。
2 适用范围适用于机构管理体系的所有文件的控制和维护。
3 职责3.1总经理负责主持制订质量方针、目标，负责审批质量手册和程序文件、人员任命文件。
3.2质量负责人负责管理体系质量文件的审批、维护其程序的有效性。
3.3技术负责人负责技术文件（含技术标准、技术法规）的收集、批准、维护其程序的有效性。
3.4质量部负责公司文件（含外来文件）的控制、维护，组织实施并保管。
3.5各部门配合质量部的文件控制工作。
4 工作程序4.1文件分类机构管理体系文件分为机构编制的内部文件和外部文件。
4.1.1内部文件分为四个层次：第一层：质量手册，包括质量方针和质量目标第二层：程序文件，详细描述管理体系运行中的各项活动第三层：作业指导书，包括管理文件（规章制度等）、技术文件（标准、规程等）第四层：记录表格4.1.2 外部文件包括政策法规、标准规范、客服提供的方法和资料等4.2文件标识质量部将管理体系的所有文件，如政策、制度、计划、手册、程序和作业指导书建立唯一性标识，该标识需包括发布日期、修订标识，页码、总页数和发布机构，编制，管理体系文件当前修改状态和分发的控制清单。
第 页，共 页体系文件编号格式如下：XXX-XX-XXX流水号：001~999文件类型：QM-质量手册程序文件规章制度技术规程机构名称代号记录表格格式如下：XXX-XX-XXX/XX流水小号：01~99对应文件流水号：001~999表格类型：JL-程序文件对应记录原始记录机构名称代号报告编号格式如下：XXXX-XX-XXXXX流水号：00001~99999检测类别:如委托（W）、监督（J）、其他（Q）第 页，共 页4.3受控对象及分发范围本机构的质量手册、程序文件、作业指导书等属受控文件，在最新版本上一律加盖“受控”章，过期的文件一律加盖“作废”章，以保证在工作中保持文件资料的有效性。
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1 目的
对与本公司管理体系有关的文件记录进行控制，确保各相关场所使用文件记录为有效版本。
2 范围
适用于与管理体系有关的文件记录控制。
3 职责
3.1 董事长负责批准发布管理手册。
3.2 管理者代表负责审核批准管理文件。
3.3 公司办公室负责管理体系有关文件的收集、整理和归档等。
3.4 各部门负责相关文件记录的编制、使用和保管。
3.5 质检科负责监督、管理各部门的质量、环境记录。
4 程序
4.l 文件分类及保管
4.1.l管理手册、管理文件由公司办公室备案保存。
4.1.2 本公司管理体系文件分为两类：
a) 管理性文件和资料（包括管理手册、管理文件和其他管理类文件和资料）。
b) 技术性文件和资料（包括图纸、作业指导书、检验规范和其他技术文件），同时包括经管理者代表确认的外来技术标准和文件。
4.2 文件的编号
a)管理手册
Q / GBPG 1 －××××
版本年号
管理手册
本公司代号
企业标准
b)程序文件
Q / GBPG 2 －×.××－××××
版本年号
体系要求
管理文件
本公司代号
企业标准
c)记录
GBPG－×.××－××
顺序号
体系要求
本公司代号
d) 发放号
GBPG ×××－××
受文部门
顺序号
本公司代号
受文部门：公司办公室－A，生产科－B，技术科－C，质检科－D，销售科－E，供应科－F，财务科－G，一车间－H，二车间－J。
4.3 文件记录的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
a）管理手册由公司办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报董事长批准发布。
b）管理文件、技术文件和记录由各职能部门负责编写，管理者代表审核、批准、发布。
c) 文件审批后，编制部门应及时向公司办公室归档，并填写《文件和资料归档登记》，同时填写《文件发放通知单》。
d) 公司办公室应确保文件使用的各个场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放/回收登记表》。
e) 办公室编制《文件记录清单》，将本公司所有管理体系文件记录进行汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批。
4.4 文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件上加盖表明其受控状态的印章。
4.5 文件记录的更改
a）文件记录更改时，由该文件编制部门填写《文件更改通知单》，并由该文件记录的原审批部门负责审批；
b）需指定其他部门审批时，该部门应获得原文审批所需依据的有关背景资料；
c）所有被更改的原文件必须由公司办公室收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6 文件记录的领用
a) 文件记录使用者应填写《文件发放/回收登记表》，经相应主管部门负责人审批后，方可领用。
b）因破损而重新领用的新文件（分发号不变），应收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，发
放部门作好相应发放签收记录。
4.7 记录填写
记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.8 文件记录的保存、作废与销毁
4.8.1 文件记录的保存
a）与管理体系相关的文件记录都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；记录保持清洁，字迹清晰。
b）各部门文件记录由本部门按规定的期限负责保管；
c）任何人不得在受控文件记录上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.8.2 文件记录的作废与销毁
a）所有失效或作废文件由公司办公室或相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；
b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，须加盖“作废留存”加以标识；
c）对要销毁的作废文件，由发文部门列出清单，统一负责销毁，并填写《文件资料销毁记录》。
d）记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，应经管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.8.3 文件记录的借阅、复制
借阅、复制与质管理体系有关的文件记录，应填写《文件借阅、复制记录》，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.9 外来文件的控制
4.9.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.9.2 公司办公室负责收集相关国家、行业、企业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.9.3 各部门要把上述标准及其他与管理体系有关的外来文件报公司办公室备案。
4.10 需要时，由公司办公室组织对现有管理体系文件进行评审，必要时予以修改，执行4.5条规定。
4.11 对电子版文件记录的控制，也应参照上述规定执行。
5 记录
GBPG-4.2.3-01 文件和资料归档登记
GBPG-4.2.3-02 文件发放/收回登记表
GBPG-4.2.3-03 文件更改通知单
GBPG-4.2.3-04 部门受控文件清单
GBPG-4.2.3-05 文件资料销毁记录
GBPG-4.2.3-06 文件借阅、复制记录
GBPG-4.2.3-07 文件发放通知单
GBPG-4.2.3-08 技术联系单
GBPG-4.2.4-01 文件记录清单。