材料计划审批制度(1)

合集下载

炼铁厂材料备件计划申报管理制度(5篇)

炼铁厂材料备件计划申报管理制度1目的规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2使用范围炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3材料备件计划申报要求3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。

要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。

各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前、____月____日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月____日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的____日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。

月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；3.6材料备件计划审核3.6.1审核程序区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类3.6.3专业审核负责人及其责任机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

工程材料审批制度范文

工程材料审批制度范文一、总则为规范工程项目材料的采购、使用和管理，确保工程质量安全，特制定本审批制度。

本制度适用于公司所有在建工程项目的材料审批工作。

二、材料需求计划1. 项目部应根据工程进度和施工计划，提前编制材料需求计划，并详细说明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。

2. 材料需求计划需经过项目经理审核，并由项目技术负责人和质量监督人员共同确认后，方可进入材料采购流程。

三、供应商选择与评估1. 采购部门负责组织对供应商的评选工作，评选标准包括但不限于供应商的资质、信誉、产品质量、价格和服务等。

2. 所有拟合作的供应商均需进行样品测试和评估，确保其产品符合工程技术要求和国家标准。

四、材料采购审批1. 采购部门根据审核通过的材料需求计划，拟定采购合同，明确材料的质量标准、交货期限、价格条款等关键信息。

2. 采购合同须经项目经理、财务部门和法务部门联合审批，确保合同的合法性和合理性。

五、材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，验收内容包括材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合采购要求。

2. 验收合格的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商并记录在案。

六、材料使用跟踪1. 施工过程中，项目部应定期对材料的使用情况进行跟踪，确保材料的正确使用和避免浪费。

2. 如发现材料存在质量问题，应立即停止使用，并通知供应商和相关部门进行处理。

七、审批流程与记录1. 所有材料审批环节应有明确的流程和责任人，确保审批工作的透明性和可追溯性。

2. 材料审批的相关文件和记录应妥善保存，作为项目档案的一部分，以便日后查询和审计。

八、违规处理违反本审批制度的行为，将根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可解除劳动合同，并依法追究法律责任。

九、附则本审批制度自发布之日起实施，由公司项目管理部负责解释。

如有变更，按照公司相关管理规定执行。

结语：。

材料进场审批制度范本

材料进场审批制度范本一、总则为了加强施工现场材料进场管理，确保工程质量、安全及环境保护，根据国家相关法律法规、规范标准及公司内部管理制度，特制定本审批制度。

二、适用范围本审批制度适用于公司所有施工现场的材料进场管理工作。

三、材料进场审批流程1. 采购部门应根据工程设计图纸、施工方案及进度计划，编制材料进场计划，包括材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息，提交给项目经理审批。

2. 项目经理在收到材料进场计划后，应组织技术、质量、安全、环保等部门对供应商进行资质审核，确保供应商具有相应的生产许可、质量保证及环保等相关资质。

3. 资质审核通过后，项目经理应组织相关部门对材料进行现场验收，验收内容包括：材料外观、尺寸、数量、质量证明文件等，确保材料符合设计及规范要求。

4. 材料验收合格后，项目经理应签署材料进场审批意见，通知采购部门办理材料进场手续。

5. 采购部门在材料进场后，应按照相关规定进行材料保管、使用及维护，确保材料质量不受损害。

四、材料进场审批要求1. 材料供应商应具备相应的生产许可、质量保证及环保等相关资质，具有良好的信誉。

2. 材料应符合国家相关法律法规、规范标准及设计要求，具备出厂合格证明、质量保证书等文件。

3. 材料进场前，应进行现场验收，验收内容包括材料外观、尺寸、数量、质量证明文件等，确保材料符合设计及规范要求。

4. 材料进场后，应严格按照相关规定进行保管、使用及维护，确保材料质量不受损害。

五、违规处理1. 未按本审批制度进行材料进场审批的，一经发现，将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 材料供应商不具备相应资质或提供的材料不符合设计及规范要求的，一经发现，将取消供应商资格，并依法追究其法律责任。

3. 现场验收不合格的材料，应立即退场，并依法追究相关责任人的法律责任。

六、附则1. 本审批制度自发布之日起实施。

2. 本审批制度解释权归公司所有。

注：本审批制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况及国家法律法规进行调整。

材料计划申报及领用制度

废旧材料应按照相关规定进行分类回收和处理，避免对环境造成污染。
05
材料计划申报及领用制度执行中的问题与解决方案
问题一及解决方案
问题一
材料计划申报过程中，计划与实际需求存在较大偏差。
解决方案
加强材料使用部门与采购部门之间的沟通协调，提高计划申报的准确性。同时，对材料使用情况进行实时监控，及时调整计划。
申报时间安排
常规申报
常规申报一般提前一周进行，以便有足够的时间进行审核和采购。
紧急申报
紧急申报应在当天或次日进行，以满足紧急需求。
申报责任人及职责
申请人
申请人负责提出申请，明确所需材料的名称、规格、数量等信息。
批准人
批准人负责对审核通过的申请进行批准。
审核人
审核人负责对申请进行审核，确保申请合理、合法。
问题二及解决方案
问题二
材料领用过程中，容易出现浪费和损耗。
解决方案
建立严格的材料领用制度和审批流程，对浪费和损耗进行惩罚，同时对节约材料的单位和个人进行奖励。
问题三及解决方案
问题三
材料计划申报及领用制度执行不力，导致材料供应不及时或过剩。
解决方案
建立完善的考核机制，对材料计划申报及领用的全过程进行监督和管理，确保制度的严格执行。同时，根据实际情况及时调整和优化制度。
03
材料领用制度
领用范围和流程
领用范围
本制度适用于公司内各部门、项目部领取各类生产性物资和非生产性物资，包括但不限于原材料、辅助材料、设备、低值易耗品等。
领用流程
各部门、项目部根据实际需要，向物资管理部门提出领用申请，物资管理部门审核通过后，安排物资出库，领用人需在出库单上签字确认。

工程材料审批制度内容

工程材料审批制度内容一、目的和依据确保工程材料满足设计与规范要求，保障工程质量，根据国家有关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本审批制度。

二、适用范围本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目的材料选择、采购、验收、存储和使用等各个环节。

三、基本原则1. 符合性原则：所有工程材料必须符合设计要求、国家标准及行业规范。

2. 经济性原则：在保证质量的前提下，尽可能选择性价比高的材料。

3. 环保性原则：鼓励使用绿色环保材料，减少对环境的影响。

4. 可追溯性原则：材料的采购、使用等信息应记录完整，便于追溯和管理。

四、审批流程1. 材料需求计划：项目部根据施工图纸和实际需要，编制材料需求计划，并提交给采购部门。

2. 材料选型：技术部门负责根据设计要求和相关标准，提出材料选型建议。

3. 报价比较：采购部门收集三家以上供应商的报价，进行比较分析。

4. 审批申请：采购部门根据比价结果，填写材料审批申请表，附上相关技术参数和报价信息。

5. 审批流程：材料审批申请需经过项目经理、技术负责人、成本控制部门等相关部门负责人的审核批准。

6. 合同签订：审批通过后，由采购部门与供应商签订合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间等条款。

7. 材料验收：到货后，项目部组织相关人员进行材料验收，确保材料符合要求。

8. 入库登记：验收合格的材料方可入库，并进行登记备案。

9. 使用跟踪：项目部需对材料的使用情况进行跟踪，确保材料的正确使用。

五、责任分配1. 项目经理：负责全面监督材料的审批、采购、使用等过程。

2. 技术负责人：负责材料的技术性审核，确保材料符合设计和规范要求。

3. 采购部门：负责材料的采购工作，包括询价、比价、谈判及合同签订等。

4. 成本控制部门：负责审核材料的成本效益，控制项目成本。

5. 质检人员：负责材料的质量检验，确保材料质量合格。

六、违规处理对于未经审批或不符合规定的材料使用，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者将追究法律责任。

研发材料内部审批制度范本

研发材料内部审批制度范本一、总则第一条为了加强公司研发材料的管理，规范研发材料的内部审批流程，提高研发效率，保证研发质量，根据国家相关法律法规和公司制度，制定本范本。

第二条本范本适用于公司研发部门进行材料研发活动的内部审批。

第三条研发材料内部审批应遵循合法、合规、科学、高效的原则。

二、审批流程第四条研发材料审批流程分为以下几个阶段：1. 研发计划阶段：研发部门根据项目需求，制定研发计划，包括材料的选择、试验方案等。

2. 材料选型阶段：研发部门根据研发计划，进行材料选型，包括材料的性能要求、供应商选择等。

3. 样品试验阶段：研发部门根据材料选型，制作样品，进行试验，评估材料的性能。

4. 审批阶段：研发部门将试验结果和相关资料提交给审批部门进行审批。

5. 批量生产阶段：审批通过后，研发部门进行批量生产，并对生产过程进行监控。

第六条审批部门应在收到申请材料后的10个工作日内完成审批，并提出审批意见。

第七条审批意见应包括以下内容：1. 材料性能是否符合要求；2. 生产工艺是否合理；3. 生产质量是否可靠；4. 是否有潜在的风险和问题。

三、审批材料第八条申请审批的材料应包括但不限于以下内容：1. 研发计划：包括研发目标、材料选择、试验方案等；2. 材料样品：包括样品性能测试报告、样品图片等；3. 试验报告：包括试验方法、试验结果、试验分析等；4. 生产工艺：包括生产流程、生产设备、生产质量控制等；5. 生产计划：包括生产时间、生产数量、生产成本等。

四、审批人员第九条审批人员应具备相关的专业知识和经验，能够独立判断材料的性能和生产工艺的可行性。

第十条审批人员应保持客观、公正的态度，不受任何不当影响。

五、审批结果第十一条审批结果分为以下几种：1. 批准：材料性能符合要求，生产工艺合理，生产质量可靠；2. 修改后批准：材料性能基本符合要求，但需要进行改进；3. 不批准：材料性能不符合要求，或生产工艺不合理，或生产质量不可靠。

原材料审批制度范本

原材料审批制度范本第一章总则第一条为了规范公司原材料采购与付款环节的内部管理，加强公司内部控制，防止采购风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称原材料采购是指公司购买用于生产消耗的各种原材料的行为。

付款是指支付购买原材料款项的行为。

第三条原材料采购与付款的内部控制应遵循不相容职务分离的原则，确保采购、付款等环节的独立性和公正性。

第二章分工与授权第四条物资保障部负责公司原材料的采购工作，并按照本制度组织实施。

第五条生产计划部门负责根据生产计划编制原材料采购计划，并提交给物资保障部执行。

第六条财务部门负责原材料采购款项的支付工作，并按照本制度进行审批。

第三章采购计划的编制与审批第七条采购计划人员应根据生产计划部门下达的生产计划和产品材料需求，编制采购计划。

第八条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量标准、供应商选择等内容，并按照规定的程序进行审批。

第九条采购计划的审批应由部门领导审核，执行董事批准，并报总会计师审批。

第四章采购合同的签订与审批第十条采购合同的签订应由物资保障部负责，并与供应商进行洽谈和定价。

第十一条采购合同的审批应由部门领导审核，执行董事批准，并报总会计师审批。

第五章采购付款的审批第十二条采购付款应按照规定的程序进行审批。

具体流程如下：（一）采购员请款：采购员根据采购合同和实际发生的费用，向财务部门提出付款申请。

（二）部门领导审核：部门领导对采购员的付款申请进行审核，确认采购事项的合规性和合理性。

（三）执行董事批准：执行董事对部门领导的审核意见进行审批，批准付款申请。

（四）总会计师审批：总会计师对执行董事的批准意见进行审批，确认付款的合法性和合规性。

（五）财务审核：财务部门对付款申请进行财务审核，确保款项的准确性和合法性。

（六）出纳员付款：出纳员根据财务审核的结果，进行付款操作。

第六章监督管理第十三条物资保障部应加强对原材料采购与付款环节的监督管理，确保采购活动的合规性和付款的准确性。

材料审批流程

材料审批制度为规范所有在建工程所需主材能及时，准确的采购到位，加强对各工程所需主要材料的计划和控制，避免施工过程中因材料短缺而延误工期以及在施工过程中因各种原因造成不必要的损失，制定以下材料审批制度：1、分公司各项目部在工程开工后，应在使用材料前提前15日向统采中心提供由预算部所出具的该工程主要材料用量清单（清单上需预算部出具清单的预算员、预算部负责人、处领导签字）清单一式两份，一份交分公司，一份交统采中心。

2、分公司收到清单后，应根据项目部的需要出具材料审批单（包括工程名称、合同价、工程进度、材料名称、规格型号、使用总量、累计用量、本次使用量等），各工程所需主要材料本次使用量、累计总量均不得超过预算总量，并填写清楚材料的规格型号，分公司应对所出具的材料审批单内容负责。

材料审批单应有负责该工程的分公司报账员、分公司三检人员、分公司领导及项目经理本人签字，其中分公司报账员对该项目部的欠款情况及该工程材料的使用总量、累计用量、本次使用量以及所欠材料款能否及时收回要有一定的判断；分公司三检人员对该工程的进度及本次所审批的材料数量是否合理进行确认；分公司领导对审批单上所有信息负总责，决不允许倒卖材料的现象发生；项目经理对进场材料的质量确认，一经签收就认同材料质量并对其负责。

3、项目经理携带经分公司审批同意的材料审批单到统采中心开具材料出库单（材料出库单上需项目经理本人签字），到分公司报账员处开具报账单（其他应收款），后到计划财务部会计处签字，再与材料采购中心会计一同到财务科主办会计处挂账，最后到统采中心会计处开具领料单（领料单上需项目经理本人签字），便可持领料单到材料厂家领取所批材料，所批的材料必须在一定时间内全部取走（领料单上填写的期限为准）。

5、对于大批量统购主要材料的情况时，分公司应提前15日把各项目部统购计划表（项目经理签字、分公司领导、处分管领导，BT 项目须有BT项目组组长签字）上报到统采中心。

材料审批制度

材料审批管理制度及考核办法为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，按照集团公司节能降耗会议安排，更好的保证各部门工作正常开展。

特制定本管理制度。

一、审批人员：矿企管科设专人负责材料审批工作，工作内容包括材料计划单填写、材料计划单审批、材料到场的督促、材料计划单的入档管理。

二、采购计划单审核、审批管理：1、材料计划审批管理对象为矿用各类大宗型设备、工程物资、常用材料、工具和用品。

上述物料不得计划外申请采购。

2、采购计划申请单及报送时间：各部门根据自身工作需要和材料库存情况，编制《材料采购计划单》，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等，并于每月15日前将《材料采购计划单》报矿企管科。

3、审核程序。

企管科收到《材料采购计划单》后，进行审核，审核内容主要为申报材料数量与库存量等内容，具体要求：⑴当库存量占申报量的50%时，原则上不予上报；⑵当库存量低于申报量的50%时，按实际库存量冲减申报量。

4、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单。

5、材料审批员在接到经申报单位负责人、保管员、矿长签字认可的《材料采购计划单》后，及时上报审批。

并严格按照申报到货日期，督促材料到场；6、《材料采购计划单》经上级主管部门及主管领导签字后，申报单位、企管科、材料保管各留存一份。

三、材料审批考核1、各部门对自身工作需要的材料库存数量不清、不明。

造成上报不及时，从而影响生产，一次考核部门负责人200元。

2、材料保管员在上报前，未能认真对上报材料与库存材料对比，造成材料积压，一项考核材料保管员100元，连带企管科长100元。

3、材料审批员在接到《材料采购计划单》后，未能及时上报审批，一次考核100元，连带企管科长100元；签字审批后，未按照申报到货日期督促材料到场，一次考核200元，连带企管科长100元。

本制度从下发之日起执行山西通洲集团晋杨煤业有限公司2014年7月15日。

研发材料内部审批制度模板

研发材料内部审批制度模板一、总则1.1 为了加强研发材料的管理，规范审批流程，确保研发材料的合理使用和有效控制，提高研发效率，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有研发材料的审批、采购、领用、使用、保管、报废等环节。

1.3 公司各级部门必须严格执行本制度，确保研发材料管理的规范化和科学化。

二、审批流程2.1 研发材料的需求审批2.1.1 研发部门根据项目需求，填写《研发材料需求申请表》，经项目经理审核同意后，提交给研发材料管理员。

2.1.2 研发材料管理员对《研发材料需求申请表》进行审批，审批通过后，提交给采购部门。

2.2 研发材料的采购审批2.2.1 采购部门根据研发材料管理员提供的《研发材料需求申请表》，制定《研发材料采购计划》，提交给采购经理审批。

2.2.2 采购经理对《研发材料采购计划》进行审批，审批通过后，采购部门按照计划进行采购。

2.3 研发材料的领用审批2.3.1 研发部门根据项目进度，填写《研发材料领用申请表》，经项目经理审核同意后，提交给研发材料管理员。

2.3.2 研发材料管理员对《研发材料领用申请表》进行审批，审批通过后，发放研发材料给领用部门。

2.4 研发材料的保管审批2.4.1 研发材料管理员对研发材料的保管情况进行定期检查，确保研发材料的安全、完整和可追溯。

2.4.2 对于需要特殊保管的研发材料，研发材料管理员应制定《研发材料特殊保管措施》，经研发部门经理审批同意后，方可执行。

2.5 研发材料的报废审批2.5.1 研发部门对不再使用的研发材料，填写《研发材料报废申请表》，经项目经理审核同意后，提交给研发材料管理员。

2.5.2 研发材料管理员对《研发材料报废申请表》进行审批，审批通过后，对研发材料进行报废处理。

三、审批要求3.1 审批流程应保持简洁、高效，避免不必要的环节，确保研发材料的及时供应。

3.2 各级审批人员应严格按照审批流程和权限进行审批，不得越权审批或私自更改审批结果。

工程材料审批制度内容范本

工程材料审批制度内容范本一、总则为规范工程管理，保证工程项目材料质量，提高工程建设质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及工程项目的材料审批工作。

三、审批程序1. 提交申请工程项目部门准备材料审批申请文件，包括材料名称、规格型号、使用数量、使用场所等信息，提交至工程管理部门。

2. 审查材料工程管理部门对申请材料进行审查，检查其符合工程要求和相关规定。

3. 报批材料经过审查合格的材料，由工程管理部门进行报批，提交给负责人审批。

4. 审批负责人审批通过后，发放审批文件，下发到相关部门，并在登记册上做好记录。

5. 安装材料收到审批文件的相关部门安排安装材料，并按照审批文件中的要求进行操作。

6. 报验安装完成后，相关部门对安装质量进行检验，并填写检验报告。

7. 审核验收检验报告经过审核，符合要求的方可进行验收，验收合格后进行签字确认。

8. 审批结束验收完成后，将材料审批流程完成，并进行归档保存。

四、审批人员1. 负责人：对材料审批文件进行最终审批，确保合规。

2. 工程管理人员：负责对申请材料进行审查，保证资料齐全并符合要求。

3. 相关部门负责人：负责对材料进行安装、验收等环节的管理工作。

五、材料保管1. 所有材料必须在审批流程中进行备案登记，并进行保管。

2. 不得私自调换或挪用经过审批的材料。

3. 对于过期或损坏的材料，必须按照规定进行处理，不能随意使用。

六、责任追究1. 对于违反本制度的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括批评教育、警告、罚款等处罚。

2. 对于造成严重后果的违规行为，将追究相关人员的管理责任。

七、附则1. 本制度解释权属于公司工程管理部门。

2. 本制度自实施之日起生效。

以上为工程材料审批制度范本，欢迎各部门按照实际情况进行修改和完善，确保工程项目的顺利进行和质量提升。

材料月计划管理制度

材料月计划管理制度第一节总则第一条为了规范和加强材料月计划管理工作，提高材料月计划执行效率，保障材料供应及施工进度，根据公司相关制度规定，制订本制度。

第二条本制度适用于公司材料部门的所有相关工作人员。

第三条本制度内容经过充分的调研和论证，符合公司实际，具有可操作性。

第四条公司材料部门负责本制度的执行与监督，同时要把制度落实到位，确保每个环节的严密执行。

第五条违反本制度的工作人员，将受到相应的处罚。

第二节材料月计划编制范围第六条材料月计划是指根据工程进度要求、工程设计及实际情况，以及材料验收和清单计量等工程量清单等资料，根据施工进度，逐月编制的材料供应计划。

第七条每个月材料供应计划由材料部门负责根据工程实际需求，组织相关部门进行材料调研，并结合工程量清单、工程实际进度，编制材料供应计划。

第八条材料月计划编制应充分考虑材料的供应周期、运输时间等外部因素，并与各相关施工单位进行沟通，确保计划的合理性。

第三节材料月计划编制流程第九条材料月计划编制流程主要包括了解工程情况、搜集资料、通知相关部门进行材料调研、编制计划、报批、调整、印发等环节。

第十条了解工程情况：材料部门通过与工程部门进行沟通，了解工程实际进度和需求情况。

第十一条搜集资料：材料部门搜集相关资料，包括工程量清单、工程进度等，为编制计划提供依据。

第十二条通知相关部门进行材料调研：材料部门根据工程需求，通知相关部门进行材料调研，并要求将调研报告及时上报。

第十三条编制计划：材料部门根据工程实际情况和材料调研报告，编制材料月计划。

第十四条报批：材料月计划编制完毕后，需报工程部门审批。

第十五条调整：根据工程部门审批意见，对计划进行必要的调整。

第十六条印发：经工程部门审批后，材料月计划印发到相关部门。

第四节材料月计划执行监督第十七条材料月计划执行由材料部门负责执行，并由相关施工单位进行监督。

第十八条施工单位应按照材料月计划的要求，提前做好材料采购工作，并将采购计划报材料部门审批。

工程材料审批制度内容范本

工程材料审批制度内容范本一、目的与适用范围本制度旨在明确工程材料审批的程序和要求，确保所有材料的质量符合国家标准和工程需求。

适用于本公司承接的所有建筑工程项目的材料采购、验收和使用过程。

二、材料采购审批1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划，并提交给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门负责调研市场，选择合格的材料供应商，并获取三家以上供应商的报价，进行成本效益分析。

3. 审批流程：采购部门需将材料需求计划和供应商报价提交给项目经理审批，项目经理审核后报公司高层批准。

三、材料验收与入库1. 验收标准：所有材料必须符合国家质量标准和工程设计要求，验收时需提供相应的质量证明文件。

2. 验收程序：材料到货后，由项目部组织技术人员进行初步验收，合格后填写验收单，并由质量监督部门进行复验。

3. 入库登记：验收合格的材料需在库存管理系统中进行登记，注明材料名称、规格、数量、批次等信息。

四、材料使用与跟踪1. 使用记录：施工过程中，项目部需详细记录材料的使用情况，包括使用时间、使用部位、使用量等。

2. 材料跟踪：定期对在建工程使用的材料进行抽查，确保材料使用符合设计要求和施工规范。

3. 问题处理：如发现材料存在质量问题，应立即停止使用，并追溯问题原因，采取相应措施进行处理。

五、责任与考核1. 责任划分：项目部负责材料的申请和验收工作，采购部门负责材料的采购和供应商管理，质量监督部门负责材料的检验和质量控制。

2. 考核机制：公司将对材料管理工作进行定期考核，对于管理不善导致材料浪费或质量问题的，将追究相关人员的责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，须经公司高层批准后方可执行。

本制度的解释权归公司所有。

材料计划申报及领用制度(4篇)

材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。

妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。

建筑工程材料采购审批制度

建筑工程材料采购审批制度一、总则为规范建筑工程材料采购行为，确保工程质量和工程安全，保障国家资金的有效利用，提高建设工程管理水平，制定建筑工程材料采购审批制度。

二、适用范围本制度适用于所有建筑工程材料的采购活动，包括但不限于材料选择、供应商选择、价格谈判、材料质量监控等环节。

三、采购程序1.需求确认建筑工程项目部门经过项目设计、规划后，根据具体需要编制工程物料清单，明确所需材料的品种、规格、数量等信息，并报请项目管理部门确认。

2.供应商选择项目管理部门根据实际情况确定合作的供应商名单，要求供应商提供公司资质、产品质量证明、价格报价等相关资料，进行初步筛选。

3.价格谈判项目管理部门选择少数优质供应商进行价格谈判，最终确定合作供应商，并签署正式合同。

4.材料质量监控项目管理部门负责对采购的材料进行质量监控，确保材料符合相关国家标准，提供材料检测报告和质量合格证。

5.审批流程建筑工程材料采购审批由项目管理部门负责审批，需要经过项目负责人审核签字后方可执行。

四、审批规定1.建筑工程材料采购审批应当遵循公开、公平、公正原则，严格按照制度规定的程序操作。

2.项目管理部门需对采购文件进行审查核实，确保材料数量、品种、金额等与实际需求一致。

3.审批人员应当保持独立性和客观性，不得接受供应商的贿赂行为，保证材料采购程序的公正性。

4.审批人员应当严格遵守相关法律法规，确保建筑材料的采购程序合法合规。

五、责任制度1.项目管理部门负责建筑工程材料的采购工作，必须按照本制度的要求进行操作，如因违反规定导致材料质量问题或其他损失，将承担相应的法律责任。

2.审批人员在审批建筑工程材料采购过程中负有重要责任，必须严格按照制度规定操作，如造成损失或不当利益得失，将被追究相关责任。

3.监督部门负责对建筑工程材料采购过程进行监督，发现违规行为及时处理，并向相关部门报告。

六、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.凡与本制度相抵触的部分，以本制度为准。

工程材料申报制度

工程材料申报制度一、目的和范围为了加强工程项目材料的管理，保证工程质量安全，特制定本制度。

本制度适用于所有参与工程项目建设的施工单位、监理单位及相关管理部门。

二、材料申报程序1. 项目部应根据工程设计要求和施工进度计划，提前进行材料需求分析，并编制《工程材料需求计划》。

2. 施工单位应按照《工程材料需求计划》选择符合国家标准或行业标准的材料，并准备相应的产品合格证、检验报告等证明材料。

3. 施工单位需填写《工程材料申报表》，详细列明所需材料的规格、型号、数量、预计使用时间及供应商信息，并由项目经理签字确认。

4. 《工程材料申报表》及相关证明材料应提交给监理单位审核。

5. 监理单位应在收到申报后三个工作日内完成审核，对不符合要求的材料提出整改意见，并反馈给施工单位。

6. 审核通过后，《工程材料申报表》应由监理单位签字盖章，并报送至项目业主及相关管理部门备案。

三、材料验收标准1. 材料到场后，施工单位应及时组织验收，验收时应对照《工程材料申报表》中的要求进行。

2. 所有材料必须具有清晰的产品标识，包括生产厂家、生产日期、有效期等信息。

3. 对于需要第三方检测的材料，应由专业检测机构出具检测报告，且报告结果必须符合国家及行业标准。

4. 对于不合格的材料，施工单位应立即停止使用，并通知监理单位和供应商进行处理。

四、责任与监督1. 施工单位应对所申报材料的真实性负责，严禁使用假冒伪劣产品。

2. 监理单位应加强对材料申报和使用的监督管理，确保材料质量符合工程要求。

3. 业主单位有权对施工现场的材料使用情况进行抽查，发现问题有权要求整改。

4. 对于违反本制度的行为，将依据相关法规进行处理，情节严重者将追究法律责任。

五、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

如有变更，应及时更新制度内容，并通知各相关单位。

工程现场材料申报制度

工程现场材料申报制度一、申报原则1. 所有材料申报必须基于实际需要，严禁虚报或超报。

2. 材料申报应遵循节约原则，合理预估材料用量，减少浪费。

3. 材料申报需符合工程质量要求，不得以次充好，确保材料质量。

二、申报流程1. 施工单位应根据施工进度计划，提前编制材料需求计划。

2. 材料需求计划应详细说明所需材料的品种、规格、数量及预计使用时间。

3. 施工单位将材料需求计划提交给项目部审批，项目部应在规定时间内完成审批。

4. 审批通过后，施工单位应及时向供应商下达采购订单，并跟踪材料的生产和到货情况。

三、申报要求1. 材料申报单应包含完整的项目信息、施工单位名称、联系方式、材料详细描述等。

2. 对于特殊材料或紧急需求，施工单位应在申报单中明确标注，以便项目部优先处理。

3. 施工单位应对所申报材料的数量和质量负责，确保申报信息的准确性。

四、材料验收1. 材料到场后，施工单位应组织专业人员进行验收，确保材料符合设计和标准要求。

2. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退回供应商，并记录在案。

3. 材料验收结果应反馈给项目部，作为后续结算和质量控制的依据。

五、责任与处罚1. 如因材料申报不实导致工程延误或质量问题，施工单位应承担相应责任。

2. 对于违反材料申报制度的行为，项目部有权根据情节轻重给予警告或处罚。

3. 项目部应定期对材料申报和使用的合规性进行检查，发现问题及时纠正。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释和修订。

2. 各参建单位应加强对员工的培训，确保每位员工都能熟练掌握材料申报制度。

3. 本制度最终解释权归项目管理部门所有。

原材料采购计划审核、审批制度

原材料采购计划审核、审批制度原材料采购计划审核、审批制度是企业内部管理的重要组成部分，对于保证采购活动的合规性、合理性和经济性具有重要意义。

本文将从原材料采购计划审核、审批制度的定义、目的、内容、流程以及实施中的注意事项等方面进行阐述。

一、原材料采购计划审核、审批制度的定义原材料采购计划审核、审批制度是指企业对采购部门提交的原材料采购计划进行审查、评估和审批的过程。

该制度旨在确保采购计划的合理性、合规性和经济性，提高采购效率，降低采购成本，保障企业生产活动的顺利进行。

二、原材料采购计划审核、审批制度的目的1. 确保采购计划的合理性：通过对采购计划的审核，确保采购计划与企业的生产需求、库存状况、市场行情等因素相匹配，避免采购过多或过少，造成资源浪费或供应不足。

2. 确保采购活动的合规性：通过对采购计划的审批，确保采购活动符合国家法律法规、行业标准和企业的内部规定，防范法律风险。

3. 确保采购活动的经济性：通过对采购计划的审核，确保采购价格合理，采购渠道可靠，降低采购成本，提高企业经济效益。

三、原材料采购计划审核、审批制度的内容1. 采购计划的编制：采购部门根据企业生产需求、库存状况、市场行情等因素，编制原材料采购计划。

2. 采购计划的审核：采购计划提交给相关部门进行审核，主要包括生产部门、财务部门、审计部门等。

审核部门对采购计划的合理性、合规性和经济性进行评估。

3. 采购计划的审批：审核通过的采购计划提交给企业高层领导进行审批。

审批通过后，采购部门按照审批结果组织实施采购活动。

四、原材料采购计划审核、审批制度的流程1. 采购计划编制：采购部门根据企业生产需求、库存状况、市场行情等因素，编制原材料采购计划。

2. 采购计划审核：采购计划提交给相关部门进行审核，主要包括生产部门、财务部门、审计部门等。

审核部门对采购计划的合理性、合规性和经济性进行评估。

3. 采购计划审批：审核通过的采购计划提交给企业高层领导进行审批。

工程资料审批制度管理

工程资料审批制度管理一、目的和范围本制度旨在明确工程资料的审核、批准流程，以确保所有文件和资料的完整性、准确性和合规性。

适用于公司承担的所有工程项目，包括但不限于施工图纸、技术规范、进度计划等关键性文档。

二、审批原则1. 严格遵循“谁主管、谁负责”的原则，各级管理人员必须对所审核的资料承担相应的责任。

2. 确保审批流程的透明化和规范化，任何审批意见都应当明确记录并可供追溯。

3. 审批过程中应注重效率，避免不必要的延误，同时保证审批质量。

三、审批流程1. 提交：项目负责人应将需要审批的工程资料整理齐全，附上详细的说明和必要的附件，提交给直接上级或指定的审核部门。

2. 初审：直接上级或审核部门负责初步审核资料的完整性和符合性，提出修改意见或补充要求。

3. 复审：经过修改后的资料应重新提交，由相关部门进行详细审查，确保技术规范和项目要求的一致性。

4. 决策：最终审批权归项目决策层，他们将根据资料的重要性和复杂性做出批准或退回的决定。

5. 归档：所有经过审批的工程资料应由项目管理部门统一归档，以备后续查阅和使用。

四、责任划分1. 项目负责人：负责收集、整理工程资料，并确保其真实性和完整性。

2. 审核部门：负责对提交的资料进行初步审查，提出修改建议。

3. 决策层：负责对资料进行最终审批，做出是否采纳的决定。

4. 项目管理部门：负责审批后资料的归档管理，确保资料的安全和可追溯性。

五、监督和改进为了确保审批制度的有效性，应定期对审批流程进行监督检查，并根据实际运行情况及时调整完善制度内容。

对于违反审批制度的行为，应按照公司相关管理规定进行处理。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司项目管理部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

工程材料单价审批制度

工程材料单价审批制度一、制度背景为规范工程材料的采购行为，保障工程建设的合法合规进行，提高工程施工质量和工程效益，根据公司的相关规定，制定工程材料单价审批制度。

该制度适用于公司内部各项目部门对工程材料采购单价进行审批的管理工作。

二、审批程序1. 材料单价的确定项目经理在确定工程所需材料时，应先明确所需材料的种类、规格、品牌等具体要求，然后与供货商进行洽谈，获取材料报价。

在确定材料单价时，应综合考虑市场行情、供货商信誉、材料质量等因素，确保选取到性价比较高的材料。

2. 提交审批申请项目经理在确定材料单价后，需将相关材料报价和采购计划提交给项目部门主管，填写《工程材料单价审批申请表》，并附上相关证明材料。

审批申请表应包括材料名称、规格、品牌、报价、供货商等详细信息。

3. 主管审批项目部门主管收到审批申请表后，应认真审核材料单价的合理性和合规性，确保材料的采购符合公司的相关规定和要求。

主管应在3个工作日内对审批申请作出审批决定，并在审批申请表上签字确认。

4. 提交总经理审批经项目部门主管审批通过的审批申请，需提交给总经理进行最终审批。

总经理应审查审批申请表中材料单价的合理性和采购计划的必要性，对审批申请作出最终决定，并在审批申请表上签字确认。

5. 形成文件经总经理审批通过的审批申请，应形成审批文件，并将其存档备查。

审批文件应包括审批申请表、审批意见、审批决定书等内容，确保审批流程的完整和清晰。

三、审批标准1. 合理性材料单价的审批应基于充分的调研和比对，确保选取到的材料单价在市场价格范围内合理、客观。

不得存在任何形式的违规行为或利益输送，保证审批过程的公平、透明。

2. 合规性材料单价的审批应符合公司内部采购管理制度和相关政策规定，不得超出预算范围或超越审批权限，确保采购行为的合法性、规范性。

3. 经济效益材料单价的审批应综合考虑成本与质量之间的平衡，确保选取到材料性价比较高，既满足工程需要，又节约公司成本，在保证工程质量的前提下实现经济效益最大化。