6供应商管理控制程序采供部
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
供应商管理控制程序
1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。
不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。
2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。
3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。
3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。
3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。
3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。
4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。
自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。
4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。
A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。
收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。
采购供应商管理控制程序
采购部门
《合格供应商名册》
NG 监控
OK 保持
改进 NG
取消合格 供应商
NG 采购/委托加工
验证
OK 继续合作/生产
不合格处理
采购部门 相关部门
《季度供应商考核表》
计划部-仓管 品质部门
采购部门 计划部门
华杰电气 ISO9001:2008质量管理体系文件
受控文件 严禁复印
华杰电气 ISO9001:2008质量管理体系文件
12 15
6.2.3-5.1. 服务质量判定标准:
不良问题处理时间、纠正措施及时、服务态度，没出现问题时得
15 分，出现一次问题得 5 分，出现严重问题时不得分。
6.2.3-6. 考核等级奖惩
等级
得分（S）
A
85-100 分
B
70-84 分
C
60-69 分
D
59 分以下
奖惩 优秀供应商，可加大采购量。 合格供应商，可正常采购。 合格供应商但需辅导，减少或暂停采购量。 不合格供应商，考虑予以淘汰。
2. 范围： 2.1 适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。 2.2 公司所有供应商及客户指定供应商以及 PCB 板外包商
3. 权责： 3.1 采购部采购： 3.1.1. 原材料之国内外采购； 3.1.2. 供应商之开发及供应商材料进料时间追踪； 3.1.3. 收集供应商所提供的资料，确认后转交文控人员管理。 3.1.4. 采购资料与文件档案管理。 3.2 品质部：原材料品质检验、实地评估。 3.3 研发、客服部：原材料样品确认、部品承认书之制作回签。 3.4 计划部：根据生产计划、BOM 及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《请购单》 提出申请。
供应商管理控制程序
评级。
5.5.3评级比重及方式：评比总分=【品质得分+交期得分+配合度得分+有害物质系数及变更】
A.品质（50分）：品质得分=合格率（合格批/实际检验批）×50分
B.交期（20分）：交期得分=（1-逾期批数/订购批数）×20分
7.3供应商质量保证协议 FM-HL-PD-05
7.4采购协议 FM-HL-PD-08
7.5 PCN协议 FM-HL-PD-09
7.6供应商不使用有害物质协议 FM-HL-PD-06
7.7供应商审核计划表FM-HL-QA-32
7.8品质异常联络单 FM-HL-QA-06
7.9供应商评估审核报告 FM-HL-QA-33
5.5.3.3考核结果分A、B、C、D四个级别，评定后修订《合格供应商名录》对应供应商等级。
考核等级区分及处理方式：
供方评分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ级
得 分
对应措施
A
>90分
a)增加订购比例；
b)享受优先承制本公司开发样品资格；
c)享受优先付款；
B
76分-90分
正常采购
C
60分-75分
供应商提交改善报告，提出建议、指导、监督供应商改善
5.4.7《合格供供应商录》由采购部每季度更新一次。
5.4.8合格供方原则上每年实地稽查1次，实地稽查计划由品质部编制《供应商审核计划表》并按
计划主导实施，并将评定等级提交给采购部。
5.4.9针对主材料供应商，必须要有一主二替，原则上不允许独家供应商。
5.5供方考核评级
5.5.1每季度采购部主导对《合格供应商目录》内供方进行季度考核评级。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。
通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。
功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。
2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。
3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。
同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。
4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。
5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。
实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。
2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。
可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。
3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。
包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。
4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。
然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。
5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。
采购部供应商管理程序
文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A供应商管理程序文件修订记录文件编号-209-A1•目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2•适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3 •权责3.1.采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。
32品管部、采购部负责对供应商的考核。
3.3.总经理负责合格供应商的批准。
4、工作程序4.1.供应商登录与初步评价4.1.1.由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》；4.12由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。
评审时使用《供应商确认表》。
4.1.3.米购部米购人员在对供应商进行初步评价时，需确定米购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
4.2.供应商评审4.2.1.公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
1）原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。
2）普通材料：一般性生产物料。
3）辅料：生产辅助用料。
如：胶水、胶纸、工具。
4.22对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写《供应商确认表》，采购部、文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A 页次：第3页工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。
4.23对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。
并不需录入合格供应商名录。
4.3.《供应商质量保证协议》的签订4.3.1.采购部负责评审合格的普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
采购控制及供应商管理程序
采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。
采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。
供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。
本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。
采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。
在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。
2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。
最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。
3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。
企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。
采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。
4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。
企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。
在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。
5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。
企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。
通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。
供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。
企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。
评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。
2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。
采购及供应商管理控制程序
采购及供应商管理控制程序1. 引言采购及供应商管理是企业运营中重要的环节之一。
为了保证采购流程的规范性和供应商的可靠性，需要建立采购及供应商管理控制程序。
本文档旨在定义和说明一套采购及供应商管理控制程序，以帮助企业管理和控制采购及供应商管理流程。
2. 目标本文档的目标是建立一套采购及供应商管理控制程序，确保采购流程的规范性和供应商的可靠性，并最大化采购效益。
3. 采购及供应商管理流程3.1 采购申请采购申请是采购流程的起始点。
当某部门或个人需要从外部采购物品或服务时，需提出采购申请。
采购申请应包含以下信息：•申请人信息：申请人姓名、部门、联系方式等；•采购物品或服务描述：详细描述所需物品或服务的名称、规格、数量等；•预算审批：如果所需采购超出预算，需要进行额外审批。
3.2 供应商筛选在接收到采购申请后，采购部门应按照一定的筛选标准对供应商进行筛选和评估。
采购部门可以根据以下指标对供应商进行评估：•供应商信誉：供应商过去的业绩、信用记录等；•产品质量：供应商产品的质量和可靠性；•交货时间：供应商的交货速度是否符合要求；•价格竞争力：供应商提供的价格是否合理。
3.3 供应商审批在筛选出符合要求的供应商后，需要进行供应商的审批和合同签订。
供应商审批的步骤如下：1.验证供应商的合法性：包括供应商的企业注册信息、营业执照、资质证书等；2.评估供应商的财务状况：了解供应商的财务状况以确保其可靠性；3.签订供应合同：明确供应商与企业之间的权责关系和交付条款。
3.4 采购订单管理在供应商审批后，采购部门应向供应商下达采购订单。
采购订单应包含以下信息：•订单编号和日期；•采购物品或服务的详细描述和数量；•交货日期和方式；•付款方式和条件。
3.5 供应商绩效评估为了确保供应商的持续合作和质量可靠性，采购部门应定期对供应商进行绩效评估。
绩效评估可以包括以下指标：•交货准时率；•产品质量评估；•售后服务评估；•价格和成本评估。
供应商管理和采购控制程序
5.3.1.当物料需求计划需要变更时，由PMC发出《订单更改通知单》或《采购计划变更通知单》经PMC经理审批后发给采购部执行。
5.3.2.当《采购计划》变更或调整时，采购员应先与供应商沟通，明确变更的内容，然后更改原《订货单》并得到供应商的书面确认。
5.3.3．当供应商交货发生异常影响货期时，采购部要将信息及时知会PMC，并采取应急措施，以确保生产计划的按期完成。
6.5. CTP-008-05供应商调查表
任务协助单
5.2.采购计划的编制、实施和更进
5.2.1采购员跟据《采购计划》下《订货单》，必要时与供应商签订《采购合同》或定《采购协议》。
5.2.2.采购员下《订货单》时，必需要与供应商进行充分的沟通，并提供供应商完成《订货单》所需的工程技术资料、标着要求、同时得到供应商的确认。
5.2.3.采购员对已下的《订货单》要作后续的跟进，提醒并确保供应商按期交货。
4.4.生产部负责制定物料需求计划和申请采购；
5.运作程序
5.1.供应商的选择、评估
5.1.1.由采购部通过相关部门发出的样品申请单来寻找新的供应商，同时发出《供应商调查表》，了解各公司的实力，必要时提供样品，样品回来后登记给相关申请人，同时样品需要附带规格承认书、环保报告（必要时提供REACH报告），相关部门确认样品后需在样品承认书上签字盖章，并将规格承认书复印一份给采购部，采购部确认后方可依据承认书上的规格型号进行材料的采购工作，同时将其列入《合格供应商一览表》。
(2)AA级供应商：考核分75≦F﹤90分
(3)A级供应商：考核分60≦F﹤75分
(4)负A级供应商：F﹤60分（不合格）
5.5.3.供应商的管理
(1)AAA级供应商将享受如下待遇：
采购及供应商管理控制程序
更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。
直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。
4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。
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1.目的：
对供应商进行合格评估，以确保供应商能长期稳定供应质优、价格合理的产品和服务。
2.适用范围：
适用于本公司采购的原材料、外购件、外协件、主要辅助材料及服务的供应商的评估考核及选择。
3.定义：
3.1供应商：指能提供产品或服务的组织或个人。
本程序所指供应商，包括外购供应商、外协供应商二类，特指情况下可为具备某产品经销或代理资格的供应商（以下称经销或代理商）；
3.1.1外购供应商：提供原材料或成品的供应厂商。
如：铝管、不锈钢管、塑料件等的供应厂商；
3.1.2外协供应商：在本公司零部件生产制造过程中承担一个或多个工序加工任务的受委托供应商。
如：线路板贴片、转子的注塑等的供应商；
3.1.3主要辅助材料供应商：指通过本公司供应商控制程序并经审批确定的具有批量供货资格的供应商。
本程序所指合格供应商，其资格必须与供货的品种类别同时存在；若新增的供货类别属新开发产品零部件，则对该新增类别不属合格供应商范围。
4.职责：
4.1采供部作为供应商归口管理部门，负责供应商选择确定过程的组织及对供应商实施考核；
4.2技术部参与对供应商的选择确定，负责对供应商的技术能力选择评价；
4.3质量部参与对供应商的选择确定，负责对供应商的质量保证体系进行评价。
5.输入：采购需求
6.输出：合格供应商，合格零部件
10相关文件：
9.1 《质量记录控制程序》
9.2 《采购控制程序》
9.3 《供应商管理办法》
10记录表：
10.1 《待选供方名录》保存部门:采供部保存期限:二年10.2 《采购合同》保存部门:财务部保存期限:五年10.3 《质量协议》保存部门:质量部保存期限:五年10.4 《保密协议》保存部门:技术部保存期限:五年10.5 《待选供方调查表》保存部门:采供部保存期限:二年10.6 《合格供方名录》保存部门:采供部保存期限:五年10.7 《供方基本资料表》保存部门:采供部保存期限:五年10.8 《送样/小批量供货审批表》保存部门:采供部保存期限:二年10.9 《供方定期评估表》保存部门:采供部保存期限:五年
10.10《供方质量月评分表》保存部门:质量部保存期限:五年10.11 《供应商绩效考核月统计表》保存部门:采供部保存期限:五年10.12 《采购外协申请单》/《工作联络单》保存部门：采供部保存期限：一年10.13 《模具开发申请单》保存部门：采供部保存期限：一年10.14 《采购订单》保存部门：采供部保存期限：二年10.15 《试制协议》保存部门：采供部保存期限：二年10.16 《潜在供方审批表》保存部门：采供部保存期限：五年10.17 《合格供方申请审批表》保存部门：采供部保存期限：五年10.18 《合格供方一览表》保存部门：采供部保存期限：五年10.19 《淘汰供应商审批表》保存部门：采供部保存期限：三年10.20 《模具开发合同》保存部门：财务部保存期限：五年10.21 《供应商发展计划表》保存部门：采供部保存期限：五年10.22 《送样申请表》保存部门：采供部保存期限：一年。