让步放行记录
让步放行申请表
零件编号
版本号
供应商
规格
供应商名称
厂家批号
零件批号
申请放行数量
其它
申请人
申请日期
批准
让步放行产品事实描述：
（附零件样品ڤ要ڤ不要）签名：日期：
不良原因分析
签名：日期：
防止再发生对策：
签名：日期：
说明：以上部分由供应商填写
可能导致的风险和缺陷：
签名：日期：
让步放行理由及条件：
签名：日期：
意见
质量部
责任人：
批
准ห้องสมุดไป่ตู้
意
见
批准人：
相关部门意见
生产部
文件分发部门
研发部
采购部
生产部
质量部
物料部
财务部
采购部
物料部
市场部
不合格品管理程序文件
1.目的：
确保不符台要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。
2.适用范围：
本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不台恪品和可疑产品尺退回产品的控制。
3.术语：
返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。
返修：指对不台格产品采取措施后使之符台使用要求（即不台格产品）。
4.职责：
4.1品质部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；
4.2采购部负责负责将采购产品不台格信息的通知供应商及不台格品的退货；
4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持；
4.4生产部负责生产过程中不台格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递；
生产部、物流部、品质部负责各自工作过程中不合格品状态标识。
5.流程图：------------
5.1原材料不合恪品控制流程：/ 01入厂不合格
X品
6 •过程描述：
03原因分析
执行《纠正预防控制程序》
7
8 •相关文
件
文件名称 文件編号
本文件由品质部门负责解释。
IATF16949标准及内审员培训试题(答案)
IATF16949标准及内审员培训考试题部门：姓名：得分：一、填空题（每题2分，共20分）1、IATFI6949:2016是在IS0900所描述的质量管理体系基础上制定的，质量管理原则包括以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理O2、防错是指为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计和开发。
3、汽车行业质量管理体系标准唯一允许删减的是IS09001第8.3条款中的产品设计开发的要求。
4、IATF是国际汽乍工作组的英文缩写。
5、测量系统分析研究的优先级应当着重于关键或特殊产品或过程特性。
6、IATFI6949:2016内部审核分为体系审核、产品审核、过程审核。
7、适当时控制计划涵盖三个不同阶段，分别为原型样件、试生产、生产三个阶段。
8、对供应商质量体系开发,组织应要求其汽车产品和服务供应商开发、实施并改进一个通过IS09001认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过IATFI6949:2016标准的认证。
9、根据IATFI6949:2016要求，对于计数型抽样方式，接收准则必须是零缺陷。
10、组织应当在收到顾客工程标准/规范更改通知后」个工作日内完成评审。
二、单选题（每题1分，共20分）1、产品要求可由（）A）顾客提出B）组织预测顾客的要求规定C）法规规定D）A÷B÷C2、设计和开发的策划过程是指（）的全过程。
A）产品策划、形成至成品B）产品策划、形成直至交付C）原材料、半成品、成品D）设计、制造至检验放行3、术语”设计和开发”可包括的设计和开发（）A）产品B）过程C）体系D）A+B+C4、产品实现策划应考虑和确定的内容包括（）。
A）产品的质量目标和要求B）文件和资源需求C）检验或验证等活动D）A÷B+C5、质量手册中可不包括（）A）质量方针目标B）程序或引用O过程顺序和相互关系D）删除细节与合理性说明6、质量管理体系的评价方法是（）D) A+B+CA）产品审核B）过程审核C）体系审核7、根据标准，下面哪些需要形成文件的信息（）A）管理评审记录B）教育、培训、技术和经验的适当记录C）顾客财产发生丢失、损坏、发现不适用时，报告顾客并记录D）A÷B÷C8、组织应对测量资源进行控制，当发现测量资源不符合要求时，应对以往的测量结果的（）进行评价。
审核案例精选（精选五篇）
审核案例精选（精选五篇）第一篇：审核案例精选1、某厂质量目标规定：提高成品合格率。
审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此，存在不合格的风险。
”李技术员回答：“这是指成品入库前的合格率。
”检验员小王说：“这是指的成品一次交验合格率。
”2、某厂程序文件规定：“工厂在一年时间间隔内最少进行一次管理评审。
”审核员在质量管理部审核管理评审实施情况时，管理部经理说在最近一年内只组织了一次管理评审，是在6月15日进行的，并出示了一份《管理评审报告》，报告内容仅涉及了该厂近期要上马一条新的生产线的讨论情况。
管理部经理说：“由于最近要上一条新的生产线，因此这次管理评审主要讨论了新生产线的有关情况。
”审核员要求查看管理评审会议记录，经理说：“记在笔记本上。
”审核员查看笔记本，看到6月15日召开的是总经理会。
管理部经理说：“我们就把这次办公会当作了管理评审”。
3、审核组在对公司领导进行审核时，要求管理者代表对于在质量管理体系中自身职责履行情况进行介绍。
管理者代表说，我主要是保证作用，具体工作都由质管部组织进行，有什么不能解决的问题再找我。
4、公司质量手册规定由办公室负责企业人力资源的控制。
审核员要求办公室主任介绍这方面管理的有关情况，办公室主任说：“我们只管公司员工的培训工作。
”并且出示了公司培训年度计划及按计划完成情况。
审核员要求了解公司特殊工种和关键工序人员的名单，办公室主任说：“这些应该归人事科管理。
”审核员请陪同人员到人事科取有关人员的名单材料，人事科长说：“我们不管这些事，我们只管人事档案和人员招聘。
”11、在印刷厂车间，审核员看到墙上挂不《显影机操作规程》，上面第三条规定：“当显影机长时间不用时，应将胶辊上方的弹簧放松，使胶辊处于悬浮态，以防止胶辊变形。
”审核员要求操作工按此规定示范一下。
02-让步放行管理规定
1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。
2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。
3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。
4 让步放行的要求4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
4.2 让步产品的前期控制⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。
⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。
4.3 让步放行申请办理4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。
⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。
注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。
⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。
经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。
让步放行申请单
让步放行申请单概述让步放行申请单是一种用于在质量管理中申请放行不符合要求的产品或服务的文档。
在严格的质量管理体系中，任何不符合标准的产品或服务都应该被拒绝。
然而，在某些特殊情况下，有时必须允许一定程度的不合格产品进入市场，以保证订单的交付和业务的正常运营。
这时，让步放行申请单就成为了一种必要的工具。
适用范围让步放行申请单适用于以下情况：•产品或服务不符合相关的规定或标准，但该不符合情况不会影响产品的基本功能和使用寿命；•产品或服务的不符合情况已被评估为轻微，且不会对用户造成伤害或不适；•其他情况下，经过严格的评估和决策，认为允许放行是有必要的。
申请流程让步放行申请单的申请流程如下：1. 填写申请单申请人应在让步放行申请单上填写以下信息：•申请时间；•申请人姓名、部门、联系方式；•产品或服务的名称、型号、数量等基本信息；•不符合要求的具体情况、程度、影响范围等细节；•让步放行的理由和依据；•认为不应放行的理由和依据；•备注等其他信息。
2. 提交申请单申请人将填写完毕的让步放行申请单提交给负责审核的主管部门或质量保证部门。
3. 审核申请单审核部门将对申请单进行审核和评估，包括但不限于以下内容：•不符合要求情况的真实性和准确性；•让步放行的必要性和可行性；•给产品或服务带来的潜在风险和影响；•建议和决策等。
4. 审批申请单在审核部门完成审核评估后，将申请单提交给相关的主管部门或领导层进行审批。
审批的内容包括但不限于：•是否同意让步放行；•如同意放行，应该采取哪些措施来保证风险的最小化；•如不同意放行，应该采取哪些措施来减小影响。
5. 执行让步放行获得审批同意后，申请人应按照相关规定和决策执行让步放行。
注意事项让步放行申请单的使用应该遵循以下注意事项：•让步放行是一种特殊情况下的处理方式，应该严格控制使用范围；•让步放行需要质量保证部门、主管部门和领导层的多方参与和决策，不能由个人或临时小组单独做出决定；•让步放行决策应该在充分评估和决策的基础上做出，决策结果应该全面记录并备案；•对于已经让步放行的产品或服务，应该及时跟踪和控制，以避免对用户及市场的负面影响。
TY-03SC-FX01让步放行制度
当检验结果判定为品质不合格时，因订单紧急或批量大影响成本，可以按本
标准提出让步放行申请，以保障交货。
二、适用范围Leabharlann 对生产加工过程的型材被判定不合格的情况下使用。
三、职责
申请：质检部、不良品产生车间（填写《让步放行条》）
核准：质检部长、生产部长，一般情况下由质检部长或生产部长核准即可
最高放行权：厂长
注：《让步放行条》上，不良品产生车间的主任/大班长必须签字，然后由质检部长/生产部长核准，质检部长/生产部长都核准不了的，才提交给厂长作最终确认。
四、让步条件及其他
1.突发不良又无良品材料可替代，如若不用，则会造成大的损失。
2.材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；
a、该不良产品为轻微不合格；
b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限；
3.能满足用户的使用要求，且保证安全可靠，基本符合产品的出厂标准。
4.让步放行条由质检部进行保管；
5.让步放行的材料不能被认为是合格材料，问题产生车间要按规定执行“纠
正预防措施”，预防再次出现同样的质量问题；对于连续两次出现同样问题触发让步放行机制的，按规定要对车间管理人员、操作人员进行处理。
6.让步放行产品收到客户投诉的同样按投诉办法处理。
机加工记录表格
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
降级、让步放行、特采区别
降级使用\让步放行\特采有什么别?它们的处理方式分别是怎么样一个流程?
答:
3-1-1.进料之不合格品
??A.品管在进料检验中有判定不合格时,须确认不合格物料之品质状况,以作为相关单位改善及处理作业的参考.
??B.生产急需,釆购单位附进货验收单及不合格品,依"特釆"或"挑选"规定办理
??B.检验不合格时,取消合格标示改贴红色拒收单.
??C.品管以书面通知仓管单位办理区隔,防止不合格品被使用.
??D.生产急需,仓管单位可提出库存重验申请单及不合格样品,依特釆规定办理
3-2.不合格品之处理方式
??3-2-1.報廢(退貨)
???A.时机??a.在品質特性上有影響其主要功能(嚴重缺失)無法恢復者. ???b.不适于重加工或特釆时
????c.选别后之不良品.
????B.处理??a.仓库人员填写《库存品报废单》进行报废品的申请,并且隔离.标示,再移至报废区.
????b.已标示作废之不合格品严禁所有人员擅自取用.
????c.进料不合格品退回供应商.
3-2-2.重工.
??A.时机
????a.重新加工后不合格品符合规格尺寸,品质特性及客户要求时.
??B.处理
????b.重工作业必须加以记录,且重工后之不良品必须区隔,标示才可流入下一制程,入库.包装.
??c.重工后之不合格品则由重工单位办理报废.
????d.供应商重新加工后,必须交由品保单位重新检验.
f.品保單位建檔登錄,在品質經曆表內詳細記載不合格情形.
g.品保單位加貼特釆標簽或蓋紅色特釆章.。
让步放行管理程序(含表格)
让步放行管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。
2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。
3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。
4.0主要职责4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪；4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步更多免费资料下载请进：好好学习社区申请；4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。
5.0作业流程更多免费资料下载请进： 好好学习社区质量经理品质经理对原因分析与改善对策进行确认审核，并综合让步放行风险进行最终评估，填写终审意见。
并持《让步放行单》向质量副总裁当面说明。
(必要时可要求责任部门负责人一同说明)时限： 30分钟质量总监对让步放行申请作出最终裁决。
销售管理部 品质部1、质量经理将签批完成的《产品让步放行单》移交至QE/DQA ；2、QE/DQA 接收《产品让步放行单》后将结论反馈给销售管理部，并登记录入到《产品让步放行履历表》中，对让步放行后交付到客户端的结果进行跟踪3、QE/DQA 对改善对策进行持续跟踪，直至关闭。
6.0参考文件《不合格品控制程序》 7.0记录及表单7.1《产品让步放行单》产品让步放行单N.docx7.2《产品让步放行履历表》产品让步放行履历表N.xlsx裁决结束德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区8.1产品让步放行流程图：阶段销售管理部 品质部质量管理中心项目管理部研发中心工程技术中心 产品线制造部备注 开始品质 判定风险 评估责任部门为主导者，关联部门配合完成分析与改善对策实施。
特采(紧急放行)作业规定
审 核
批 准
文件编号 版本/次 WI080701 1.0 页次 2/3
特采（紧急放行）作业规定
5、内容 5.1 品质异常或不合格品处理与特采（紧急放行）提出 5.1.1 品管员在进料、过程、成品检验过程中，发现品质异常或不合格 品开具“进货材料不合格品处置单” 、 “不合格品处置单”或“品质异常 处理单”并报告品保部组长，由品保课 QA 依这三份单的异常程度 与品质风险考虑，并将异常信息知会相关部门，若该异常或不合 格现状在不影响品质要求条件下，即执行《不合格品控制程序》 。 5.1.2 进料的原材料需特采，由制造部或生管课提出申请；需紧急放行 的，由生管课提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经 理批准。 5.1.3 生产过程中需特采（紧急放行） ，由有关部门提出申请，相关部门 会签意见后，由总经理/副总经理批准。 5.1.4 成品检验及出货检验需特采（紧急放行） ，由制造部/生管课/业务 部提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准，必 要时可知会顾客同意放行。 5.1.5 送样需特采（紧急放行） ，由业务部/研发部/工程课提出申请，相 关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准，必要时可预先知会 顾客。 5.1.6 在制造工序过程中， 按原有的工艺操作要求无法完成生产任务时， 由有关部门提出申请临时降低工艺或操作要求，相关部门会签意 见后，由总经理/副总经理批准。 5.2 特采（紧急放行）申请条件 5.2.1 原材料、产品及交付给顾客的产品应符合法律、法规的要求； 5.2.2 原材料进厂后经检验判定不合格，但急需上线生产时； 5.2.3 可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时； 文件
增/修订内容摘要说明
修订号
编业规定
文件编号
WI080701
零部件让步放行申请、评审单
备注：1.《产品让步放行申请/评审单》必须由申请部门如实填写申请理由，产生原因和改善对策。方可交相关部门评审。
2.《产品让步放行申请/评审单》最终判定结果由公司主管领导或公司主管领导其指定人员批准后放行
3.《产品让步放行申请/评审单》由质量部存档保存
4.当各相关部门意见不一致时，以最终判定结果为准。
零部件让步放行申请、评审单
名称
图号
物料编码
数量
申请部门
申请日期
产品缺陷问题描述：
另附资料：□不良样品 □检查报告 □其他
申请让步或放行的理由描述：
申请人：日期 部门确认：日期：
改进/纠正措施：
责任人：日期：审核：日期：
会签记录
技术部
工ห้องสมุดไป่ตู้处
生产部
销售部
质量部
最终判定结果： □同意放行 □不同意放行
公司主管领导意见:
2012年产品让步接收、放行管理规范
5.3.1来料检验不符合检验标准时，由IQC填写《来料检验报告》并详细不符合描述，并通知采购并由产品经理判定是否要提出特采申请，如要申请，请相关单（生产部、工程部、业务部等）会签审查，而后由品质部经理进行确认，呈报产品经理核准后方可生效。
5.3.2若特采申请最终判不予特采，则由采购人员与供应商协调该批货品之处理方式并要求供应进行不良原因分析与改善对策。
5.4制程成品异常让步放行申请。
5.4.1.过程检验或成品检验判定产品不合格时，产线QC或班组长及时通品质部IPQC，并填写《品质异常改善通知单》，并由在线IPQC确认。如IPQC发现不良同样填写《品质异常改善通知单》由生产班组长进行确认。
5.4.2.当制程条件失去管制、失误而造成连续性产出不合格品时，品质部IPQC可要求导致品质异常的生产单位停机等，生产部应查找不良产生原因。对于已经生产出来的不合格品如需交货时由责任单位填写《让步接收、放行申请单》交相关部门会签后，品质部按最终评审意见放行。
6.2如客户在使用过程中如发现放行时异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品参考《不合格品控制程序》执行,并由品质部或业务员与客户联系协商并采取相应措施。
6.3根据产品（让步接收、放行）原因，品质部将出具《品质异常改善通知单》，要求责任部门进行原因分析并提出相应的改善对策，品质部验证。
7.0参考文件：
深圳市金凯新瑞光电有限公司
产品让步接收、放行管理规范
编 号
制定日期：
核 定
审 核
制 定
版 本
A/0
页 数
第1页，共3页
制定单位：品质部
作
业
名
称
产品让步接收
放行管理规范
不合格品让步处理及表格
退步接收 / 放行管理程序1、目的在保证产质量量的状况下，对一般不合格的原资料作退步办理，以知足正常生产的需要；和在保证产品知足国家标准、公司标准及顾客要求的状况下，对不切合预期质量要求的产品异样做退步办理，在知足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序合用于公司对采买的原资料、半成品、成品异样的退步办理。
3、定义退步：对一般不合格的原资料所做的接收处理；或对半成品、成品异样所做的放行处理。
产品异样：是指未能知足组织为保证切合国家标准和公司标准或顾客对产质量量要求而预期拟订的要求的产品。
4、程序原资料的退步申请退步申请的条件：商务主管接到质量部的《进货物质查验报告单》、《质量异样改良通知书》后，判断切合以下条件，能够提出退步申请：生产急需且当前还没有代替物件。
有必定举措使产品最后能达到合格品标准。
供方赞同肩负因退步而带来的直接花费，和退步使用后可能带来的质量问题而遇到顾客诉苦的花费。
同一供方的同一产品没有办理过同样质量异样退步办理的。
退步申请的流程商务部（采买部）对切合退步条件的原资料提出退步申请；商务部（采买部）在原资料查验员供给的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明需退步接收的原由及切合的条件，并由商务主管署名；原资料查验员在收到商务部（采买部）的退步申请要求后，填写《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》，内容包含：原资料的品名、规格、数目、供给商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异样状况及可能存在的风险描绘后交商务部（采买部）；商务部（采买部）会同生产部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用建议及控制举措，并由生产主管署名；商务部（采买部）会同质量部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障举措，并由质量主管署名；商务部将《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属赞同退步申请后退步申请有效；原资料查验员在收到商务部（采买部）供给的由分管经理署名赞同的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》后，对不良原资料予以放行。
让步放行函
产品名称 生产日期 总批量 批 号
OU.PZ001-
□半成品
放行量 客户名称
原因说明 申请人: 业务部意见 申请人: 厂长 审核意见 审核人: 日期： 说明：各部门填写之后依次传递，滞留时间不要超过一个工作日。该表单由品质部保存。 日期： 日期：
让步放行处理报告单 □成品
产品名称 生产日期 总批量 批号
OU.PZ01-
□半成品
放行量 客户名称
原因说明 申请人: 业务部意见 申请人: 厂长 审核意见 审核人: 日期： 日期： 日期：
说明：各部门填写之后依次传递，滞留时间不要超过一个工作日。该表单由品质部保存。