西餐厅结账制度与程序
餐厅结帐程序
餐厅结帐程序
标准：
1．确保帐单金额与客人所用食品饮料价格相吻合；
2．客人付现金应当面点清，签单应出示房卡，信用卡支付应接受本餐厅受理的信用卡；
程序：
1．现付：
１）客人要求结帐时，服务员迅速到收款台取来客人的帐单，并快速核对一下，将其放在帐夹或小托盘里
送交客人；
２）客人对帐单有疑问时，要负责耐心解释；
３）客人付现金后，服务员将其送至收银台，由收银员收帐找零，并加盖“付讫”章；
４）服务员将找零和客人的发票回呈客人；
2．签单：
1）在客人示意结帐时，服务员迅速到收银台取来帐单，放在帐夹或小托盘里交给客人；
2）客人签单时应出示房卡，服务员也应对照房卡上的房号与客人签字是否一致，是否在有效期内，如不
在有效期内，应请客人现付或用信用卡付款；
3）签单时一般餐厅不给发票，而在前台统一结帐时才给客人；
4）客人签完单后，服务员应向客人致谢然后迅速将签过字的帐单送交收款台；
3．信用卡结帐
1）服务员应了解本餐厅所接受的信用卡种类；
2）客人示意结帐时，服务员应迅速将帐单交给客人；
3）请客人在帐单上签字；
4）帐单和信用卡及客人的身份证交收款台；
5）收款员将压印签购单，填好后由服务员拿给客人
请客人签字（收银员负责审查有效时间和黑名
单）；
6）将签过字的签购单送回收银台；
7）收银员核对签字；
8）服务员把信用卡、签购单客人联、帐单首联及身份证归还给客人；
4．支票结帐
1）服务员将支票、帐单（付款单位、电话号码和付款人签字），及付款人身份证交收银台；
2）收银员办理有关事宜；
3）服务员将支票的付联、发票及身份证归还给客人；
4）向客人致谢，欢迎再次光临。
西餐厅结账制度程序
西餐厅结账制度程序1. 背景在西餐厅就餐过程中，结账程序是非常重要的一步。
如果结账程序不够规范、流程不够清晰，会给顾客和餐厅带来不必要的烦恼和损失。
为了更好地促进西餐厅的经营和服务水平，需要建立一套适合西餐厅的结账制度程序。
2. 日常结账程序2.1 结账方式西餐厅一般采用以下两种结账方式：•点菜结账：顾客点完菜后，服务员会将菜单带给收银台进行结账。
在结账时，需要核对菜单上的菜品数量、单价和总价是否无误，给顾客开发票或收据。
最后，将顾客信息和订单信息输入到餐厅管理系统中。
•自助结账：顾客在就餐完毕后，可直接在收银台自助结账。
顾客通常需要在收银台的屏幕上选择用餐的人数和菜品数量，选择支付方式，并核对结算信息。
结账时，需要核对菜品数量、单价和总价是否无误，给顾客开发票或收据，最后将顾客信息和订单信息输入到餐厅管理系统中。
2.2 结账流程以下是西餐厅结账的一般流程：•服务员核对菜单信息并将菜单带给收银台。
•收银员核对菜单信息，开具发票或收据，并输入到系统中。
•顾客核对发票或收据上的信息，并支付账单。
•收银员统计结算信息并核对收银笔数和金额是否正确。
•收银员将结算信息输入到系统中。
•核对账单和结账单信息是否一致，并对系统中的账目进行回款操作。
3. 预付款和预订管理3.1 预付款管理有些顾客在进入餐厅前，会付一定的预付款作为保证。
在结账的时候，可以扣除预付款部分。
预付款管理的流程如下：•顾客向餐厅付预付款。
•收款员将预付款信息输入到系统中。
•服务员在点菜时，扣除预付款部分。
•收银员在结账时，会扣除预付款并输出账单。
3.2 预订管理有些顾客喜欢提前在餐厅预订座位。
预订座位需要支付一定的预订费用，可以在结账时抵扣。
预订管理的流程如下：•顾客向餐厅支付预订费用。
•收据员将预订信息输入到系统中。
•服务员确认预订信息与餐厅实际情况是否匹配。
•在结账时，可以扣除预订费用应交部分。
4. 使用电子支付系统随着电子支付越来越流行，西餐厅结账的方式也需要进一步升级。
下午茶及结账服务程序
西餐厅工作流程及服务标准
结帐的服务程序
1. 准备： a. 客人用餐完毕，问清是否还有要求或需求； b. 呈账单时，要核对账单与点菜单是否相符合； c. 用账单夹呈账单。 2. 现金结账 a. 如客人付现金应在客人面前清点钱数并请客 人等候，将现金账单送回收款员； b. 收款员收完钱后，服务员将底单及所找零 钱，夹在结账夹内送回客人; c. 服务员站立主人右侧打开结账夹，将底单及所找零钱，递给主人并真诚地感谢客人； d. 客人确定所找的钱数正确后，服务员微笑离开并时刻留意客人去向。
西餐厅工作流程及服务标准
结帐的服务程序
3. 信用卡结账 a. 当客人使用信用卡结账时，服务员需确认好信用卡种类并询问客人是否需要输入密码。 b. 输入信用卡密码时，需请客人到收银台协助，说话语气要婉转，有礼貌； c. 一切无误后，将信用卡、身份证或护照及收据，交回给客人。 注意：当款项超过某种卡的限额时，就要打电话到银行取授权号码，这时就要请客人稍等。 4. 签单 a. 如果客人是住店客人，服务员在为客人送上账单的同时，为客人递上笔，并礼貌 地提醒客人写清房号，查看签名是否与客人的欢迎卡相符，及退房时间是否过期。 b. 团队用餐的结账： 早餐：从陪同人员处收取客人的餐券，到收款处打单，然后送给陪同人员签单； 午、晚餐：服务员将已点好菜的账单准备好，用餐完毕时，送至陪同人员签单； c. 如住店客人的退房时间比签时要早，但相差不长，要立即与总台联系； d. 如住店客人由于已退房，但房卡还未还，签单时应看清房卡的日期。
西餐厅工作流程及服务标准
情景范例
W：小姐，下午好！请问几位？ G：两位。 W：来这边请，帮两位安排无烟区的位子可以吗？ G：好的，谢谢！ W：这是我们的菜单，两位请看一下。 G：嗯，来一壶蜂蜜柚子茶，一份慕斯蛋糕，一份曲奇，谢谢！ W：一壶雪菊，一份慕斯，一份曲奇，对吗？ G：对。 W：好的，请稍等。 。。。。。。 W：打扰一下，您的蜂蜜柚子茶，慕斯蛋糕还有曲奇，请慢用。 G：好的，谢谢！
餐厅结账操作流程
餐厅结账流程结账是餐厅对客服务的技能之一，是餐厅服务的最后一道环节，也是餐厅经营管理中的最关键的环节。
结账服务的准确、快速直接影响餐厅的经济效益。
餐厅服务员应熟练掌握餐厅的结账方式和程序。
餐厅结账方式主要有现金结账、签单结账、信用卡结账和支票结账。
一、现金结账(一)、当客人示意结账时，服务员应迅速到收银台核对帐单并确认签字，取来客人的帐单，帐单反面向上地放在收银盘内递送给客人。
(二)、递送帐单时，服务员应身体略微向前倾斜，并注意讲话的礼貌，“先生/小姐，这是您的帐单，请过目”。
如果客人要求报出消费总额时，服务员才能轻声报出帐单总额。
(三)、如果客人对帐单有疑问时，服务员要耐心解释。
(四)、客人付现后，服务员要当面清点现金，并识别现金的真假。
服务员要将其及时送至收银台，由收银员收帐找零，并加盖“付讫章。
”(如果客人需要发票，楼层管理人员签字认可)(五)、服务员将找零和客人的发票回呈给客人，提醒客人当面点清并礼貌致谢。
二、签单结账(一)、在客人示意结账时，服务员应迅速到收银台取帐单，放在收银盘内将其递给客人。
(二)、询问客人属哪个单位、姓氏，服务员核对该客人是否有签单权利。
如客人属签单客户，则客人签完单后，服务员应向客人致谢，然后迅速将签过字的帐单递交收银台;如客人不属签单客户，则请客人稍等，服务员马上向上级领导请示。
(三)、签单时餐厅一般不开发票，在财务收款时统一开具发票。
(四)、客人签单时需要客人签上单位、姓名、联系电话。
三、信用卡结账(一)、当客人示意结账时，服务员应迅速将帐单递送给客人。
(二)确认客人的信用卡是否是本酒店受理的信用卡，查验信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证，并向客人道谢。
(三)、由服务员将信用卡、身份证和帐单送交收银台再次核对信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证，一切无问题后填上信用卡签单金额，经刷卡后交服务员再拿回请客人进行帐单签名，经服务员核对客人的签字与卡上的签字无误后，才可把信用卡与签单的顾客三联交还给客人。
餐饮结账流程及注意事项
餐饮结账流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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餐厅结账管理制度
餐厅结账管理制度一、总则为规范餐厅内结账管理程序，保障餐厅经营秩序和财务安全，特制订本管理制度。
二、结账原则1. 结账应遵循“先消费后结账”的原则。
顾客在点餐完毕后应及时结清账单。
2. 结账应遵循“实时结账”原则，即餐厅内的账务信息应及时更新，保证账目的真实性和准确性。
3. 结账应遵循“任何异常情况要及时解决”的原则，一旦发现账目出现异常，应立即核查并做出处理。
三、结账程序1. 结账前，服务员应核对餐桌号、菜品清单和价格，确保无误。
2. 服务员应主动询问顾客是否需要开发票，如有需要应当及时开具发票并交给顾客。
3. 顾客结账后，服务员应核对账单金额并确认收款方式，接受顾客支付。
4. 结账完成后，服务员应及时将账单信息登记在财务记录簿上，保留一份给顾客，一份上交至财务部门。
5. 财务部门应及时核对各个服务员提交的账单信息，保证账目准确无误。
四、结账流程1. 顾客点餐后，服务员应当及时记录餐桌号和菜品清单，并告知顾客价格。
2. 顾客用餐完毕，服务员应主动提供账单，并询问是否需要开具发票。
3. 顾客结账后，服务员应核对账单金额并确认收款方式，接受顾客支付。
4. 财务部门应在每日结束后核对当日所有账目信息，并做好账目结算工作。
5. 定期进行账目清理，并做好备份工作，确保账目准确无误。
五、餐厅结账管理制度的执行1. 所有员工应遵守本管理制度，如有违反将受到相应处罚。
2. 定期进行员工的相关培训，提高员工的结账管理意识和能力。
3. 餐厅领导应对结账管理工作进行监督和检查，确保制度的有效执行。
4. 餐厅应加强内部沟通，及时解决结账管理中出现的问题和困难。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经过相关部门审批。
2. 所有员工应经过相关培训并签字确认接受本管理制度，方可执行。
3. 如有问题和疑问，可随时向主管领导或财务部门进行咨询。
以上即为餐厅结账管理制度，希望能够为餐厅的管理工作提供指导和规范，确保餐厅的财务安全和正常运营。
西餐厅服务员结帐的服务程序_餐厅服务流程【精品文档】
西餐厅服务员结帐的服务程序_餐厅服务流程
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URPOSE: 目标
掌握客人结帐的各种方式，使客人结帐过程快速，便捷。
PROCEDURE:操作程序
一、客人要求结帐，礼貌的回答客人，好的，请稍等，并问客人是否需要分单。
四分钟之内递上帐单。
Please wait for a moment!Excuse me, would you like one bill or separate check?
二、核对帐单，保证帐单准确。
Check the bill.1、根据台号填写结账小单。
2、核对台号，账目。
三、声音愉快，讲话清晰，对客人说：对不起，让您久等了。
将帐单递给客人，并耐心解释。
Sorry to keep you waiting。
四、讲话慢而清晰：这笔帐是xx。
西餐厅的财务制度
西餐厅的财务制度一、前言西餐厅是一家专门经营西餐的餐饮企业。
作为一个餐饮企业，财务管理是其经营过程中不可或缺的一部分。
为了确保西餐厅的稳健经营，提高经营效率，保护企业资产，特制定本财务制度。
二、财务管理体制1. 设立财务部门，负责全面管理和监督西餐厅的财务工作。
2. 财务总监负责全面领导和管理财务部门的工作，负责财务制度的制定和完善，对财务部门的财务核算、统计、分析、监督、检查、考核等工作负责。
3. 财务主管负责实施公司的财务核算、结算工作，保证财务数据的真实、准确和完整，协助财务总监进行财务管理和财务业绩评价工作。
三、财务管理制度1. 财务核算制度（1）月度财务报表制度：每月底前，财务部门要按照相关要求编制月度财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
（2）年度财务报表制度：每年底前，财务部门要按照相关要求编制年度财务报表，进行审计，并在法定期限内报送相关部门。
（3）固定资产账务管理制度：实行固定资产账账务管理制度，详细记录固定资产购置、报废、变卖等各项事宜。
（4）现金管理制度：实行现金管理制度，做到日清日结、防止资金挪用。
（5）票据管理制度：实行票据管理制度，详细记录票据的来源、去向和使用情况。
（6）费用报销制度：制定费用报销制度，规范费用报销的流程和要求。
2. 财务审计制度（1）内部审计制度：每季度由内部审计人员对财务数据进行审计，发现问题及时纠正。
（2）外部审计制度：每年委托专业机构进行外部审计，确保财务数据的真实和准确。
3. 资金管理制度（1）资金收支管理制度：确保资金的安全和有效利用，实行资金收支管理制度。
（2）银行账户管理制度：实行银行账户管理制度，规范银行账户的使用和操作。
4. 税务管理制度（1）税收申报制度：按照相关法律规定，及时、准确地完成税收申报工作。
（2）税务合规制度：遵守国家税收法规，规范税务管理行为，确保上缴税金的准确性和及时性。
四、资产管理制度1. 固定资产管理制度（1）资产购置审批制度：规定固定资产购置的审批流程，确保购置资产的合理性和必要性。
小型西餐厅财务制度
小型西餐厅财务制度第一章总则第一条为加强小型西餐厅财务管理，规范经营行为，保证经济效益的最大化，特制定本制度。
第二条本制度适用于小型西餐厅财务管理工作。
第三条小型西餐厅财务管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第四条财务管理部门应按照国家有关法律法规和会计准则进行业务活动，确保财务管理工作的合规性。
第五条小型西餐厅应根据经营特点和实际情况，合理设置财务管理机构，明确职责分工，健全内部控制机制。
第二章财务管理机构及职责第六条小型西餐厅设立财务管理部门，负责全面管理小型西餐厅的财务工作。
第七条财务管理部门下设财务部、会计部、成本部等职能部门，分工负责。
第八条财务部门主要职责包括：编制财务预算、制定会计政策和程序、监督财务核算等。
第九条会计部门主要职责包括：制定会计准则、核算财务账目、编制财务报表等。
第十条成本部门主要职责包括：制定成本核算制度、管理成本账目、分析成本构成等。
第十一条财务管理部门应根据小型西餐厅的特点和实际情况，合理设置职能部门，明确职责分工，确保工作高效有序进行。
第三章财务管理流程第十二条小型西餐厅的财务管理流程应该包括以下步骤：（一）制定年度财务预算，包括资金、收入、支出等方面的计划。
（二）执行财务预算，加强财务审计和监督，及时掌握财务动态。
（三）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（四）报送年度财务报表给相关主管部门，接受审计监督。
第十三条财务管理部门应根据小型西餐厅的具体情况，制定并实施完善的财务管理流程，确保财务管理工作的科学、合理、有序进行。
第四章资金管理第十四条小型西餐厅应合理规划和安排资金使用，确保经营活动的顺利进行。
第十五条小型西餐厅资金管理应包括：资金需求分析、资金来源筹措、资金使用控制等。
第十六条财务管理部门应加强对小型西餐厅资金使用情况的监督和管理，及时报告资金到位情况和使用情况。
第五章成本管理第十七条小型西餐厅应加强成本管理，提高经营效益。
第十八条小型西餐厅成本管理应包括：成本核算、成本控制、成本预测等。
西餐厅财务制度
西餐厅财务制度第一章总则第一条为规范西餐厅财务管理，保障经营安全，提高效益，促进经营持续稳定发展，特制定本制度。
第二条西餐厅财务制度适用于西餐厅全体员工，财务部门及相关部门负责人应严格执行财务制度，确保财务运作的合规性和规范性。
第三条西餐厅财务制度内容包括财务管理、资金管理、财务核算及监督检查等相关事项。
第四条西餐厅财务部门应及时了解并掌握国家有关财务法规、政策等相关信息，以确保财务工作的合规性。
第五条西餐厅财务部门应建立健全财务档案管理制度，加强对财务信息的安全保密工作。
第六条西餐厅财务部门应依法纳税，定期进行税务申报并缴纳税款，确保纳税合规。
第七条财务部门应加强对人员培训和监督，确保员工了解并严格执行财务制度。
第八条西餐厅财务部门应定期评估、总结工作经验，不断改进财务管理工作。
第九条财务部门负责人应定期向西餐厅领导层报告财务工作情况和财务状况。
第十条财务部门应配合内部审计和管理部门的监督检查工作，积极整改问题，确保财务运作的安全稳定。
第二章财务管理第十一条西餐厅财务部门应根据经营计划，编制年度财务预算，并将其报送西餐厅领导层审批。
第十二条财务部门应加强对经营活动的财务监控，及时发现并解决财务风险。
第十三条西餐厅财务部门应建立健全资金使用管理制度，确保资金合理使用，避免浪费。
第十四条财务部门应加强对资金流动的监督，避免资金占用或挪用等情况的发生。
第十五条财务部门应建立健全费用管理制度，严格控制各项费用支出，确保支出合理。
第十六条财务部门应及时核对各项经济业务凭证，确保账务核算的准确性和完整性。
第十七条财务部门应建立健全财务监督检查制度，对财务工作进行定期检查和审计。
第十八条财务部门应根据需要向西餐厅领导层提供财务分析报告，为决策提供参考。
第十九条财务部门应加强对员工财务素养的培训，提高员工对财务管理的认识和意识。
第二十条财务部门应建立健全内部控制制度，保障财务信息的真实性和可靠性。
第三章资金管理第二十一条财务部门应建立资金管理制度，明确资金来源和去向，加强对资金的监督管理。
餐厅采购结账制度范本
餐厅采购结账制度范本一、总则第一条为规范餐厅采购结账行为，加强财务管理，保障餐厅正常运营，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司旗下所有餐厅的采购结账管理工作。
第三条餐厅采购结账应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保资金安全，提高资金使用效率。
二、采购结账流程第四条采购申请1. 餐厅运营部门根据菜单、库存和销售情况，提前向财务部门提交采购申请。
2. 采购申请应包括采购商品名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。
第五条审批流程1. 财务部门对采购申请进行审核，确认采购金额、供应商等信息无误后，报请相关负责人审批。
2. 审批通过后，财务部门向供应商发送《采购订单》。
第六条采购验收1. 餐厅运营部门在收到货物后，应立即进行验收，确认货物数量、质量无误。
2. 餐厅运营部门应在验收合格后，向财务部门提供《验收报告》。
第七条结账流程1. 财务部门根据《验收报告》和《采购订单》，计算应付款项。
2. 财务部门在确认款项无误后，向供应商开具《支付凭证》。
3. 财务部门在支付款项后，将支付凭证归档，并通知餐厅运营部门。
第八条财务报表1. 财务部门应按照月度、季度、年度汇总采购结账数据，编制相关财务报表。
2. 财务部门应定期对采购结账情况进行分析，为公司决策提供数据支持。
三、风险控制与合规第九条财务部门应加强对供应商的资质审核，确保供应商合法合规。
第十条财务部门应定期对采购、验收、结账环节进行内部审计，发现问题及时整改。
第十一条餐厅运营部门应配合财务部门做好采购结账工作，确保数据真实、准确、完整。
第十二条餐厅采购结账过程中，严禁任何形式的舞弊行为，一经发现，严肃处理。
四、附则第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本制度的解释权归公司财务部门所有。
西餐厅的财务管理制度
第一章总则第一条为加强西餐厅的财务管理工作，规范财务行为，提高经济效益，根据国家有关财务管理的法律法规，结合本餐厅实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐厅所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、核算、分析、监督等。
第三条本餐厅财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整；（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加收益；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章资金管理第四条资金筹集：餐厅的资金来源包括自有资金、银行贷款、股东投入等。
餐厅应合理规划资金筹集，确保资金需求。
第五条资金使用：餐厅的资金使用应严格按照预算执行，严禁挪用、滥用资金。
各部门需提出资金使用计划，经财务部门审核后，报总经理批准。
第六条资金核算：餐厅采用权责发生制原则进行会计核算，确保财务信息的准确性。
第七条资金监督：财务部门负责对资金使用情况进行监督，定期进行财务审计，确保资金安全。
第三章财务核算第八条财务核算内容：包括营业收入、成本、费用、利润等。
第九条财务报表编制：餐厅应按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十条财务分析：财务部门应定期对财务报表进行分析，找出经营中的问题，提出改进措施。
第四章成本控制第十一条成本管理：餐厅应加强成本管理，降低成本，提高效益。
第十二条原材料采购：餐厅应合理采购原材料，确保质量，降低采购成本。
第十三条人工成本：餐厅应优化人力资源配置，提高员工工作效率，降低人工成本。
第十四条营业成本：餐厅应加强营业成本控制，提高营业收入。
第五章财务监督第十五条财务监督职责：财务部门负责对餐厅的财务活动进行监督，确保财务管理制度得到有效执行。
第十六条财务审计：餐厅应定期进行财务审计，确保财务信息的真实性和准确性。
第十七条违规处理：对违反财务管理制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处罚。
餐饮日结账制度范本
餐饮日结账制度范本一、目的和原则1.1 为了加强餐饮行业的财务管理，规范餐饮结账流程，确保餐厅收入的安全、准确和及时性，制定本日结账制度。
1.2 日结账工作应遵循及时性、准确性、安全性原则，确保每一笔营业收入都能够得到合理、有效的管理和控制。
二、日结账流程2.1 营业收入核算餐厅员工在服务过程中，应严格遵守营业收入核算规定，确保每一笔收入的准确性。
营业收入包括：菜品收入、酒水收入、其他收入等。
2.2 收款顾客消费时，服务员应主动向顾客介绍各种支付方式（如现金、银行卡、微信、支付宝等），并告知顾客找零政策。
收款时，服务员应认真核对金额，确保收款无误。
2.3 开具发票顾客需要开具发票时，服务员应按规定的开票流程为顾客开具发票，确保发票的真实、合法。
2.4 日结账时间餐厅应规定固定的日结账时间，一般情况下，日结账时间应在当天营业结束后立即进行。
2.5 日结账操作日结账时，收银员应将当天的营业收入分类别、逐笔录入收银系统，确保数据的真实、准确。
日结账过程中，收银员应与出纳员共同核对营业收入与现金、银行卡等支付方式的一致性。
2.6 报表制作日结账后，收银员应根据录入的营业收入数据，制作营业收入报表，包括：菜品收入报表、酒水收入报表、其他收入报表等。
2.7 报表审批日结账报表应由餐厅经理进行审批，确认无误后，签字认可。
2.8 报表归档日结账报表应妥善保存，以便日后查阅。
一般情况下，保存期限为一年。
三、日结账纪律3.1 所有参与日结账的工作人员应严格遵守日结账制度，确保结账工作的顺利进行。
3.2 日结账过程中，严禁任何人员篡改、伪造、隐瞒营业收入数据，一经发现，严肃处理。
3.3 日结账工作人员应保守营业收入秘密，严禁泄露给无关人员。
四、日结账制度的监督与检查4.1 餐厅经理应对日结账工作进行日常监督与检查，确保日结账制度的贯彻执行。
4.2 餐厅应定期对日结账工作进行内部审计，发现问题及时整改。
4.3 日结账工作人员应自觉接受上级领导和同事的监督与检查，对存在的问题及时汇报、及时处理。
西餐结账礼仪
西餐结账礼仪买单和结账是一顿大餐的重要部分，下面就是小编为您收集整理的西餐结账礼仪的相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！西餐结账礼仪在餐厅用餐完毕，如何大大方方地结帐，留给你的同伴和服务人员一个好印象，也是重要的餐饮礼节之一。
通常说来，用餐完毕准备离去时，要利用服务人员经过你身边的机会，轻声唤住他，很有礼貌的告诉他：“请帮我们结帐。
”如果一时没有服务人员走近，不妨耐心地多等一、两分钟。
有许多人，吃饭、菜可以吃一、两个小时，结帐等一、二分钟却不耐烦，往往四周没有服务人员，便提高噪门大叫买单，或者手握钞票，举得高高的挥来挥去。
之所以有这样的反应，是因为自认为自己是消费者，理所当然可以这么做。
但是，我必须提醒这些朋友一点，坐在你餐桌四周其他桌的客人，他们也是消费者，如果你大声吼叫，是不是影响了其他人用餐的情趣与安宁呢？用完餐结帐还有一点需要注意，那就是结帐的工作，绝对是男士的专利。
即使你们这次是由女士请客，或男男女女大家平均分摊消费额，女士亦应将钱交给男士，由男士招请服务人员结帐。
此一习惯乃是餐饮的基本规则，千万不要逾越，否则你们的关系和在座女士所从事的职业，会让人有不健康的联想。
此外，除非餐厅有特别的规定，否则一般来说，买单应该坐在自己位子上买。
因为跑到柜台前面掏出钱来结帐，既不雅观，也不合乎餐厅礼节的规定。
西餐小费注意事项是否给小费，这种情况很容易做决定，但真正的问题在于给多少。
给小费本来就与社会习俗有很大关系，因此，不同的文化和国家，往往就会有不同的给小费规则。
小费给的不够，可能会被认为很没礼貌，甚至是一种侮辱，尤其对于那些终生从事服务工作的人们。
在一些国家，小费只是额外增加的收入，并不是工资的组成部分，这种情况下，如果服务没有达到标准，那可以不支付小费而直接离开，也不需要担心什么。
英国在饭店，尤其是高端场所，账单中已经包含了12。
5%的服务费，小费比例通常是在10%到15%之间。
西餐厅结帐制度与程式
西餐廳結帳制度與程式目的OBJECTIVE:保證餐廳營業時間內的正常運作及提供好的服務給客人。
執行程式PROCEDURES:1. 當客人通知要求結帳時，要把帳單在收銀處打出並仔細核對銀碼是否與客人所點叫食品或飲品的底單相符，比如：人數、桌位號、所點叫食品的項目和名稱，核對無誤後，拿帳單夾夾取帳單，然後來到客人的右手邊背對客人打開，然後遞給客人（姿勢同上菜一樣），並為客人報出銀碼（聲量不可過大或過小以客人聽到即可），等到客人接下帳單後（如客人不接取帳單，也不要等待，放到客人面前的桌上就可以，但要示意客人這是他/她的帳單）要退後一段距離（不要用眼睛直視客人使客人感覺不舒服）保持站立要稍等客人一段時間，等待客人示意或合上帳單夾後即可上前，雙手接取並表示感謝，然後背對客人打開帳單夾核對客人所付帳目是否準確。
2. 一般結帳方式有如下幾種及服務程式：●現金：要認真核對客人所付現金是否準確，錢幣有無破損，並通知客人這是您付的××元錢以便證實，然後通知客人請稍待，您的零錢，並禮貌的說謝謝，然後去收銀處找回零錢給客人也要說這是找給您的××元錢，然後遠離（不要用眼睛盯著或直視客人）站立等候客人示意收回帳單夾，並謝謝客人的光臨。
●信用卡：要看客人是否連同身份證（國內的信用卡）和信用卡一同交到你手，如沒有身份證要語氣婉轉的請求客人出示身份證，看證件上的人名同信用卡的人名相對並證實是此客人在使用，並檢查信用卡有無破損和是否在有效期內使用，如信用卡有問題要婉轉的請客人更換或別的結算方式，當確認無任何問題後要連同帳單一同帶回請收銀員打卡，並填上銀碼，結帳人員要確定日期、帳號簽購單是否準確，卡號是否清晰無重印現象，銀碼填寫是否準確，然後拿給客人簽字（要事先備好或打開筆），請客人看簽購單和帳單上簽字，稍退後一定距離等待客人簽完後，核對簽購單和帳單，看客人是否在指定的位置上簽字，然後拿到收銀處請收銀員核定簽名是否是同一個人，確定無誤後，由服務員拿取客人身份證簽購單，客人留有的一頁和信用卡，帳單第一頁等一起歸還給客人並向客人表示感謝，請客人驗收後取回帳單帳夾並感謝客人的光臨，一些外國信用卡如需等候授權號碼要預先提醒客人等候。
西餐厅财务管理制度
一、总则为了加强西餐厅财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务工作的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务组织架构（1）设立财务部，负责西餐厅的财务管理工作。
（2）财务部设部长一名，负责财务部的全面工作；设会计、出纳等职位，各职位职责明确。
2. 资金管理（1）严格执行国家有关资金管理的法律法规，确保资金安全。
（2）建立健全资金管理制度，规范资金收付程序。
（3）加强银行账户管理，确保账户安全。
3. 会计核算（1）严格执行会计准则和制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）建立健全会计核算体系，确保会计核算的及时性和准确性。
（3）加强成本核算，降低成本，提高经济效益。
4. 费用报销管理（1）建立健全费用报销制度，规范费用报销流程。
（2）严格执行费用报销标准，控制费用支出。
（3）加强费用报销审核，确保费用报销的合规性。
5. 财务报表编制与分析（1）定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。
（3）关注财务风险，及时采取措施防范风险。
6. 预算管理（1）编制年度预算，明确预算目标和任务。
（2）严格执行预算，控制预算执行过程中的偏差。
（3）定期对预算执行情况进行检查和评估。
7. 内部审计（1）建立健全内部审计制度，对财务工作进行定期审计。
（2）审计内容包括财务报表、资金管理、费用报销等。
（3）对审计中发现的问题，及时提出整改意见，确保整改到位。
三、财务人员管理1. 财务人员应具备相应的财务专业知识和技能，熟悉国家财务政策法规。
2. 财务人员应严格遵守职业道德，保守企业商业秘密。
3. 财务人员应积极参加培训，提高自身业务水平。
4. 财务人员应服从领导，认真完成各项工作任务。
四、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
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执行岗位：打卡，并填上银码，结帐人员要确定日期、帐号签购单是否准确，卡号是否清晰无重印现象，银码填写是否准确，然后拿给客人签字（要事先备好或打开笔），请客人看签购单和帐单上签字，稍退后一定距离等待客人签完后，核对签购单和帐单，看客人是否在指定的位置上签字，然后拿到收银处请收银员核定签名是否是同一个人，确定无误后，由服务员拿取客人身份证签购单，客人留有的一页和信用卡，帐单第一页等一起归还给客人并向客人表示感谢，请客人验收后取回帐单帐夹并感谢客人的光临，一些外国信用卡如需等候授权号码要预先提醒客人等候。
●客人签房帐：客人签取房帐是一种非常方便客人结帐的一种同意结帐方法，客人在各餐厅或酒店的各项设施中消费，可以凭借他的房卡签单，然后由收银员把各项帐单集中在前台统一结算，所以客人在签单要请客人出示房卡并核对放开的签名、姓氏、房号是否同客人所签的相符，并认真核对客人房卡的使用期限是否在有限期之内，核对后，然后双手持客人房帐归还给客人请客人收好，如客人忘记带房卡请客人稍等后，马上拿客人签完的帐单到收银处核对并对客人抱歉让他的等候，并表示感谢客人的光临。
●支票结帐：当客人要求支票结帐时，要看客人的支票是否是公司的准许使用的支票，并请客人在支票的后面指定的地方填写姓名工作单位详细地址、电话号码、身份证号码，并要确定客人支票的使用日期、限额、印章等是否清晰，然后请求客人出示身份证连同帐单，支票等一同拿回收银处，请收银远填写日期回执银码发票等，并检查收银员填写是否准确，然后拿支票、回执发票、客人身份证，然后归还客人要用帐单夹夹好后递给客人（双手），并向客人表示感谢他的光临。
●如何开取发票：当客人要求要开取发票时要拿取帐单中客人保留的那一联，并回收银处由收银员按照上面标明的银码开取金额，然后服务人员在检验后证明日期、金额（大、小写）全部正确后用帐单夹夹好双手递给客人，请客人保留好后收回帐单夹并对客人说"谢谢"。