矿山外包工程选矿厂安全专项整治检查表
2023矿山安全生产综合整治检查表
2023矿山安全生产综合整治检查表一、安全管理制度的落实情况1. 安全管理制度的建设和完善情况在此次检查中，了解到贵矿山充分重视安全管理制度的建设和完善工作。
已建立了一系列科学、合理的安全管理制度，并定期进行修订和更新，确保其与矿山生产工作的变化相适应。
2. 安全管理制度的执行情况通过实地检查和询问相关人员，发现贵矿山在安全管理制度的执行上存在一定问题。
部分员工对安全管理制度的要求认识不到位，对于安全操作规程的执行存在一定程度的松懈现象。
因此，建议贵矿山进一步加强员工的安全意识培养和教育，确保安全管理制度得以切实执行。
二、安全生产设备的运行状况1. 设备运行是否符合要求经检查发现，贵矿山的安全生产设备运行良好，未发现明显的设备故障和安全隐患。
设备使用人员对设备的操作和维护保养技术娴熟，并能够及时处理设备故障。
2. 安全生产设备的维护保养情况贵矿山针对设备的维护保养工作做了一系列的规定和要求，并建立了相应的维护保养记录。
然而在此次检查中，发现有个别设备的维护保养记录不完整，建议贵矿山对维护保养记录的填写进行规范化，确保记录的真实可靠性。
三、生产作业场所的安全状况1. 作业场所的布局和环境贵矿山的作业场所布局合理，通风状况良好，对于有毒有害气体有相应的处理和排放设施。
但是在一些更加狭窄的作业场所，需要加强对通风设备的维护保养工作，及时清理和更换通风设备，以改善作业场所的环境。
2. 作业人员的劳动保护和个人防护贵矿山在劳动保护和个人防护方面做了一些努力，配备了相应的个人防护装备，并对作业人员进行定期的安全培训。
然而，在此次检查中，发现仍有部分员工在作业过程中没有正确佩戴个人防护装备，建议贵矿山加强对员工的安全教育和监督，确保他们能够正确使用和佩戴个人防护装备。
四、应急救援措施的准备情况1. 应急救援设备和器材的配置贵矿山配备了一定数量的应急救援设备和器材，并对员工进行相应的应急救援培训。
但是，在此次检查中发现，一部分应急设备和器材的检查和维护保养记录不完整，建议贵矿山加强对应急设备和器材的日常管理，确保其处于良好的工作状态。
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表(分专业列项)
十二、露天转井工单元9 10 11 12 13
检查项目
检查内容
检查依据
建设项目未经项目核准部门、安全设施设计审批部门批准同意 。建设项目安全设施设计审查程序不符合规定或者审查部门不 具备相应审批权限。 未按安全设施设计采取留设安全煤(岩)柱、安全顶柱或者岩石 垫层等防护措施；擅自开采、损毁矿(岩、煤)柱。 未按安全设施设计要求对断层、陷落带、采空区等进行有效处 理。 露天与地下同时作业时，回采顺序与安全设施设计不符，未严 格落实安全设施设计提出的相关安全措施。 对矿区范围内存在的断层等地质构造情况掌握不清，或者未采 取有针对性的可靠安全措施。
。
露天转井工开采，矿井开拓巷道布置、采区位置、安全煤岩柱
留设是否与批准设计相符；地面防洪设施、原露天采场防雨防
渗措施是否落实到位。 未按有关国家标准或者行业标准对原采场边坡、矸石堆场边坡
进行稳定性分析和有效治理。
是否查清露天开采和回填区对井下采掘活动的隐蔽致灾因素，
掌握回填松散层范围、厚度和井下采空区之间水力联系等地质 《煤矿地质工作规定》第四十二条。
情况。 是否制定和落实露天采坑治理措施，采坑是否修筑导水、排洪
设施，是否采取防止雨水涌(渗)入井下形成松散含水体的措施 《煤矿防治水细则》第五十四条。
。
是否对开采急倾斜煤层回采区域上部煤柱留设情况进行技术分
析，并根据煤柱垮落情况对煤层上部防隔水安全条件进行论证 《煤矿防治水细则》第八十四条。
。 是否安排专业人员对采坑防渗水和塌陷区治理情况进行观测或
未查清矿区、井田及其周边对开采有影响的露天采场及废弃井 巷，未查清采矿塌陷区、地裂缝区分布及其地表汇水情况，未 查清河流、湖泊、水库等地表水系和有关水利工程的汇水、疏 水、渗漏情况，或者未按要求开展隐蔽致灾因素普查治理。
外包施工安全检查表
检查对象
检查时间
检查人员
组长：
组员：
检查区域/路线
检查内容
序号
检查项目
具体检查内容及标准
是否符合
存在问题
备注
一、档案管理
1
合同、资质、安全协议
资质审核；合同、外包施工安全协议工作票、外包工程安全技术交底单是否办理
3
安全保证金
是否按规定缴纳安全保证金
21
安全检查与隐患排查治理
1.项目是否建立安全隐患排查治理制度，是否定期组织开展安全检查，并建立安全隐患排查治理台账。
2.主管部门、属地部门是否落实日常安全检查。
检查结论
注：检查正常则在是否符合一栏打“√”，存在问题打“×”，并将问题进行描述。
4
一项目一档
是否建立并完善一项目一档资料
二、人员管理
5
入场管理
1.作业人员是否全部经入场安全培训并考试合格；
2.特种作业人员资质审核合格
3.工器具审核合格
4.办理入场相关手续（录入指纹、临时工作排、工器具准入审批等）
三、施工管理
6
施工单位主体责任落实
1.是否做好施工人员的安全教育培训、特种作业人员资质审核。
2.是否落实现场安全管理负责人，安全管理人员，是否履职到位。
3.是否检查到位，查检查、整改记录。
7
监理单位责任落实
1.监理是否履职到位，查安全履职佐证。
8
劳保防护用品
是否按作业规定穿戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保服、手套、护目镜等劳动防护用品
9
危险作业审批
高处作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、临时用电、起重吊装作业是否按规定办理审批手续
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山 (井工煤矿) 安全生产综合整治检查表应该包括以下方面
的内容:
1. 矿山安全管理：检查矿山是否有完善的安全管理制度和操作规程，并对矿山的安全管理人员进行了培训和考核。
2. 机械设备管理：检查矿山的机械设备是否完好，并定期进行保养和维护。
3. 消防安全管理：检查矿山的消防安全措施是否完善，包括消防安全制度、消防器材设备和消防应急预案等。
4. 爆破安全管理：检查矿山的爆破作业是否有严格的安全措施和爆破应急预案，并对爆破人员进行培训和考核。
5. 采矿作业管理：检查矿山的采矿作业是否符合国家相关规定和标准，并对采矿人员进行培训和考核。
6. 粉尘安全管理：检查矿山的粉尘防治措施是否完善，包括粉尘防治制度、粉尘检测制度和粉尘应急预案等。
7. 水土保持管理：检查矿山的水土保持措施是否完善，包括水土保持制度、水土保持规划和监督机制等。
8. 环保安全管理：检查矿山的环保安全措施是否完善，包括环保管理制度、环保应急预案和环境检测制度等。
以上是矿山 (井工煤矿) 安全生产综合整治检查表应该包括的
主要内容，具体内容应该根据矿山的实际情况进行细化和补充。
同时，检查表应该制定科学合理、具体可行，并需要根据实际情况进行不断
完善和更新。
露天矿山采场外安全专项整治检查表
维修排故安装作业
1、一破龙口不停机处理大块卡石时，禁止拆除防护罩，操作人员必须使用保险带。
2、处理龙口阻塞物，如果必需要人员进入龙口内时，要切断电源，悬挂警示牌，系好保险带。
3、输送机运转时，不应注油、检查和修理。不应在运行的输送带下清矿。
4、检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。
5、跨越输送带的行人通道，应设置有栏杆的跨线桥，上下阶梯应有扶手。
6、带式输送机下部有人员行走或作业的，应有保护措施，防止坠物、输送带转动部件对下部人员造成伤害。
7、输送带机头、减速器及其它旋转部分，应设防护罩。
四
消防
矿山建筑物、易燃易爆场所消防设施配置符合要求；禁火区域动火管理符电缆应符合批准的《安全专篇》或GB50070-2009的要求。
3、一破龙口应安装栅条式防护罩，栅条应坚固可靠，栅条间距应能防止人员坠入。悬挂龙口工安全操作规程和警示标志，并配备保险带。
4、跨越输送带的地点，应设置有栏杆的跨线桥，上下阶梯应有扶手。
5、振动筛周边应设置检修平台，平台外侧应设防护栏。振动筛下料口三边应设置护栏隔离。
6、以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2米以内的所有旋转和传动部件，都必须设置防护罩。
4、料库内所有卸料口安装防护罩，防护罩结构牢固。
5、料库周边挡墙砌筑稳固，不得存在可导致失稳的裂缝、倾斜。
6、料库卸料口放矿装置符合安全要求，强度可靠、安装稳固。
带式输送机
1、带式输送机的参数和整机布置应符合批准的《安全专篇》要求。
2、装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表一、检查单位基本情况1. 检查单位：井工煤矿2. 检查时间：2021年8月3. 检查人员：安全生产监督管理部门工作人员二、矿山基础设施检查1. 检查矿井通风系统是否正常运行，是否存在堵塞、泄露等情况。
2. 检查矿井排水系统是否畅通有效，是否存在积水、渗漏等问题。
3. 检查矿井通道是否清洁整齐，是否存在杂物、障碍物等情况。
三、安全设备检查1. 检查矿山瓦斯检测仪器是否齐全、运行正常，是否过期或损坏。
2. 检查矿山灭火器材是否齐全、有效，是否过期或损坏。
3. 检查矿山应急通信设备是否正常工作，是否能及时与外界联系。
四、作业人员安全培训检查1. 检查矿山是否定期进行安全培训，培训内容是否全面、到位。
2. 检查作业人员是否具备矿山安全操作知识，是否熟悉应急预案。
五、作业环境检查1. 检查矿山作业现场是否整洁有序，是否存在垃圾、杂物堆放等情况。
2. 检查作业区域是否有足够的照明设施，是否存在照明不足的情况。
3. 检查作业区域是否存在滑坡、塌方等地质灾害隐患。
六、矿山安全制度检查1. 检查矿山是否建立完善的安全管理制度，是否定期修订和完善。
2. 检查矿山是否建立健全的安全责任制，是否明确各级管理人员的安全职责。
七、安全事故记录与分析检查1. 检查矿山安全事故记录是否完整、准确，是否存在遗漏或错误。
2. 检查矿山是否对安全事故进行及时分析，并采取措施防止类似事故再次发生。
八、安全隐患整改落实检查1. 检查矿山是否及时整改安全隐患，并落实整改情况。
2. 检查矿山是否建立健全的隐患排查制度，是否定期开展隐患排查工作。
九、安全生产宣传教育检查1. 检查矿山是否定期开展安全生产宣传教育活动，是否有效提升作业人员的安全意识。
2. 检查矿山是否建立健全的安全生产宣传教育制度，是否包括多种形式的宣传教育方式。
十、检查结果汇总与处理意见根据以上检查内容，对井工煤矿的安全生产情况进行评估，提出相应的处理意见和建议。
2023矿山安全生产综合整治检查表
2023年矿山安全生产综合整治检查表作为矿山安全生产的重要工作之一，综合整治检查表在矿山行业中扮演着至关重要的角色。
2023年的矿山安全生产综合整治检查表更是备受瞩目，因为它关乎矿山工人的生命安全，也直接关系到矿山企业的发展和稳定。
在这篇文章中，我将对2023年矿山安全生产综合整治检查表进行深入探讨，并共享我对这一主题的个人观点和理解。
我们需要了解什么是矿山安全生产综合整治检查表。
简而言之，它是一项用以全面检查矿山安全生产工作的工具，旨在发现和解决各类安全生产隐患和问题。
通过对矿山企业的生产设施、员工安全培训、安全管理制度等方面进行全面检查，以确保矿山生产过程中的安全风险得到有效控制，保障工人的生命安全，维护企业的稳定发展。
2023年矿山安全生产综合整治检查表着重点在哪些方面呢？我认为在生产设施方面，检查表应该加强对矿山设施的技术状态、安全设备的完好性等方面的检查。
对员工安全培训的全面性和实效性也需要重点关注。
再次，安全管理制度的落实情况也应该成为检查表的重点内容。
而在这一系列的检查中，能否发现和解决各类安全隐患，以及如何对已发现的隐患进行整改，也是需要格外重视的。
在我看来，2023年矿山安全生产综合整治检查表不能仅仅停留在表面检查的层面上，而要从内部原因和深层次隐患出发，采取综合整治措施，才能真正做到事前防范、事中控制和事后整改。
综合整治检查表不应该只是一纸空文，而是要有实质性的意义，能够通过对矿山企业的全面检查，推动企业的安全生产工作向更加规范化、科学化方向发展，并在发现问题后及时整改，以保障工人的安全和企业的稳定发展。
2023年矿山安全生产综合整治检查表不仅是一张纸，更是一项工作。
它需要有深度、有广度，更需要贯穿全过程，做到事事有回应，事事有整改。
只有如此，才能真正做到事故预防、安全生产和企业稳定发展。
希望矿山企业和有关部门能够高度重视这一工作，并能够通过综合整治检查表，为2023年的矿山安全生产工作注入新的活力和动力。
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表以下是一个矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表的示例。
该表格可用于对矿山的安全生产情况进行检查和评估，以帮助发现并解决潜在的安全隐患。
------------------------------------------------------------------------------矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表检查日期：__________________________被检单位：__________________________检查人员：__________________________一、基本情况1. 矿山名称：________________________2. 矿山所在地：________________________3. 矿井名称和编号：________________________4. 联系人及联系方式：________________________二、安全生产管理情况1. 是否建立了安全生产管理机构和责任制？是/否2. 是否制定了矿山安全生产管理制度和操作规程？是/否3. 是否建立了安全生产信息记录和报告制度？是/否4. 是否定期进行安全生产培训和教育？是/否5. 是否配备了必要的安全生产设施和设备？是/否三、生产设备和工具1. 是否对生产设备和工具进行定期检修和维护？是/否2. 是否有清晰的操作规程和使用说明？是/否3. 是否定期进行设备和工具的安全检查？是/否四、作业环境及工作条件1. 是否对工作环境进行定期检查和评估？是/否2. 是否有必要的通风、照明和消防设施？是/否3. 是否有必要的个人防护用品和安全设备？是/否五、安全生产监管1. 是否建立了健全的安全生产监管机构和责任制？是/否2. 是否有安全生产监管人员并进行培训？是/否3. 是否定期进行安全生产监督检查和评估？是/否六、事故预防和应急处理1. 是否建立了事故预防制度和应急处理预案？是/否2. 是否进行了应急演练和培训？是/否3. 是否定期进行事故调查和分析？是/否七、其他1. 是否存在其他安全隐患？是/否2. 其他需要补充的信息：___________________________________________________备注：_________________________________________________________ ____________------------------------------------------------------------------------------请根据实际情况填写以上表格，并确保全面、准确地记录。
矿山安全生产综合整治检查表
矿山安全生产综合整治检查表一、背景介绍矿山安全生产是保障矿山工人生命安全和财产安全的重要工作。
为了加强对矿山安全生产的监管和管理，提高矿山生产安全水平，制定了矿山安全生产综合整治检查表。
本文将从多个角度对该检查表进行全面、详细、完整的探讨。
二、检查内容矿山安全生产综合整治检查表主要包括以下几个方面的内容：1. 人员管理•是否有完善的人员管理制度？•是否对从业人员进行岗前培训？•是否定期进行安全教育培训？2. 设备设施•设备设施是否符合国家相关标准？•是否定期进行设备设施的维护保养？•是否建立设备设施的巡检制度？3. 安全生产管理•是否建立健全的安全生产管理机构？•是否制定了科学合理的安全生产管理制度？•是否进行安全生产隐患排查和整治？4. 应急救援•是否编制了应急救援预案？•是否进行了应急救援演练？•是否配备了足够的应急救援设备？5. 环境保护•是否建立了环境保护管理制度？•是否进行了环境监测和评估？•是否采取了相应的环境保护措施？三、检查方法为了保证检查的全面性和准确性，可以采用以下方法进行矿山安全生产综合整治的检查：1. 文件资料查阅查阅矿山的相关文件资料，包括人员管理制度、安全生产管理制度、设备设施维护保养记录等，了解矿山的管理情况和存在的问题。
2. 现场实地检查前往矿山现场进行实地检查，观察人员管理、设备设施、安全生产管理、应急救援和环境保护等情况，记录存在的问题和隐患。
3. 与相关人员交流与矿山的管理人员、从业人员进行交流，了解他们对矿山安全生产的认识和理解，听取他们对存在问题的看法和建议。
4. 数据统计分析对检查过程中收集到的数据进行统计和分析，得出结论和建议，为矿山安全生产综合整治提供科学依据。
四、检查结果与处理根据矿山安全生产综合整治检查的结果，可以进行以下处理措施：1. 隐患整改针对检查中发现的隐患，矿山应制定整改方案，并按照整改计划逐项整改，确保隐患得到及时消除。
2. 加强培训根据检查结果，矿山可以开展相关培训，提高从业人员的安全生产意识和技能，减少事故发生的可能性。
外包工程安全生产专项治理检查表
8.生产矿山企业对外承包工程时，大型设备、主要设备、主要器 具，如：1.0米以上卷扬、电机车、装岩机、梭车、矿车、水泵、 变电（供电）设备，是由企业配备还是施工队配备。 1.企业是否由企业安全环保部门制定了施工队入厂确认单，确认单 中是否包含了施工队招标中所承诺的人员配备、设备设施、安全措 施、劳动防护用品配备等相关事项以及现场企业给施工队准备的开 工必要条件，如提升设备、通风设备、供排水设备、供配电设备、 炸药库、天井掘进设备等设备设施。 2.企业安全环保部门是否按照确认单对进场施工队逐项检查，施工 队进场作业前确认单的内容是否全部得到落实。 3.施工队进场确认单检查结果原件企业是否存档存档，复印件是否 上报集团公司安全环保部。 企业对施 4.是否将施工队的安全生产工作纳入企业安全管理体系，实行统一 工队管理 管理。 情况 5.外包工程有多个施工队的，企业是否对各施工队的安全生产工作 实施了统一协调、管理。 6.根据建设工程或采矿生产任务的特点，安全生产管理制度建立情 况。 7.企业对施工队的安全管理机构及专职安全管理人员配备情况。 8.企业内部是否制定了安环、生产、设备、财务等有关部门对施工 队的监管办法，办法是否做到分工明确，责任清晰。 9.企业对施工队人员和作业区域的检查标准，是否不能低于对企业 内部的检查标准。 10.企业审查施工队的资质记录和安全检查记录。 11.企业要与每一项外包工程的施工队单独签订《施工合同》，要 把中国黄金集团公司《矿山生产企业井下采掘工程招投标补充规定 》（中金安全〔2012〕186号）相关要求写入《施工合同》中，《 施工合同》的起草要有企业安全部门参与、讨论，《施工合同》中 要明确甲、乙双方安全责任。
4
6
1.施工队必须严格落实安全生产责任制，对施工现场安全生产负责 。 （1）是否按照集团公司规定的确认程序、确认内容和确认 要求等，严格执行了现场安全确认制。是否明确了各作业面、作业 场所和各工种的安全确认人员，是否经常性的开展安全确认人员培 训。是否做到对每一个作业面、每一个作业场所、每一个工种都要 单独进行安全确认。当班作业结束，人员离开时，是否悬挂了防止 人员误入的禁止进入的安全警示牌。 （2）是否推行了安全标准化工作，做到安全管理标准化、安全制 度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准 化。生产矿山的新开中段、新开坑口，基建矿山的所有基建工程， 是否按安全标准化施工，已形成的坑口及中段通过整改是否做到： 无积水、无壁粉、无浮石、无杂物、无粪便、无跑、冒、滴、漏； 天井支护、管路架设、电器线路敷设、通风、防尘标准化；设备清 现场安全 、工器具清、工作场地清；有照明设施；井口有安全门、有阻车器 管理 、罐笼有安全帘、提升有信号并设置齐全；有安全标志；有两个安 全出口；风水管理路畅通、通讯畅通、水沟畅通；材料、工器具、 杂物堆放整齐。 （3）是否对工作区域进行经常性的安全检查，消除各类安全隐患 是否及时。在危险区域或复杂条件下施工，是否有专人监管，安全 防护措施是否到位。 （4）施工队落实企业的安全管理要求和整改企业检查出的各类安 2.（1） 企业是否对施工队工作区域开展经常性的安全检查；发现 问题，是否及时向施工队下达安全指令，并监督其落实整改；对重 大安全隐患，情况严重时，是否能做到立即停止其作业，限期整改 。 （2）进行大爆破、竖井下掘、竖井安装等重大危险作业前，企业 是否按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，制定了专门的安 全措施，明确了专人安全管理负责。 1．对效益差、产量低、且对企业效益影响小、贡献小的边远坑口 、偏僻坑口，企业是否进行了自我鉴别，确保对施工安全实施有效 重点区域 控制。对安全施工实现不了有效控制的外包工程，企业是否采取了 、边远区 相关措施，何种措施。 域外包工 程管理
非煤矿山外包工程专项整治检查表
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十三条、第二十五条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第十三条
10.发包单位每半年对承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理等情况进行检查情况
13.发包单位建立外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年进行一次安全生产考核情况
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第十四条
14.发包单位建立应急救援组织，编制事故应急预案并定期组织演练情况
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第十五条
查看相关资料
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十二条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第十条
6.承包单位对所属项目部每半年进行一次安全生产检查，对项目部人员每年进行一次安全生产教育培训与考核情况
查看相关资料
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第十二条
查看考核合格证、操作证及相关资料
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十一条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第八条
3.承包单位项目部采矿、机电、通风、地测（防治水）等专业工程技术人员及注册安全工程师配备情况
矿山安全检查表
等
符合
2
教育培训 管理
1、新上岗、转岗、实习、离岗三个月人员必须进行三级（转复岗二级）安全教育培训，经 考核合格，建立安全教育一员一档，严格执行师带徒规定。未执行或资料不全的扣1分/次。 2、制定年度教育培训计划，每月按计划组织培训和上级安排的培训，不符合的扣2分/次； 随机抽查回答不合格的扣1分/次。
5、每月组织召开一次安全、消防、职、业卫生专题会议和安全生产自查自纠工作，并落实整 改措施，不符合扣2分/次。
6、安全生产费用按照财企[2012] 16号文规定范围提取和使用，建立相关台账记录，不符合 扣2分/次。
7、落实汛期三防工作及值班检查记录情况；落实领导带班下井计划、公示及带班记录情况， 不符合扣2分/次。
被检查单位：检查时间：2022年7月 日
目 的
为了保证公司安全生产方针、Fl标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进 行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有 害与危险因素。
22、安全避险六大系统定期巡检，异常及时报告修复，未按要求执行的，扣1分/次。
查现场及 记录
10
环境管理
1、现场有油污、跑冒滴漏现象，不符合扣1分/次。
2、随意处置沟道、池子内底泥；发生污染现象，未积极采取措施补救、处置；扣2分/次。
3、加强环保设施巡检、维护，确保正常运行，建立健全相关环保设施记录台账，不得擅自
19、井下风水管线缆应规范悬挂、水沟畅通、路面平整、照明充足、材料工器具及其他废旧 物资定置摆放、定期洒水降尘，严禁跑冒滴漏，未按要求执行的，扣1分/次。
矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表
矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表一、矿山基本信息1. 矿山名称：2. 矿山所在地：3. 矿山开采物品：4. 矿山规模：5. 矿山所有人/经营单位：6. 负责人：二、安全生产管理体系1. 是否建立了安全生产管理体系？2. 是否建立了安全生产责任制度？3. 是否建立了安全生产标准和作业规程？4. 是否建立了安全培训和教育制度？5. 是否建立了安全事故应急预案？6. 是否进行了安全生产检查和隐患排查？三、安全设施和装备1. 是否设置了矿山进出口道路标志牌？2. 是否设置了安全警示标志和标线？3. 是否设置了防护栏、人行道等安全设施？4. 是否配备了安全防护装备如安全帽、安全鞋等？5. 是否配备了应急救援设备如灭火器、救护箱等？四、作业场所1. 作业场所是否存在明显安全隐患？2. 是否进行了作业场所的通风、照明和防尘处理？3. 是否存在危险品存放区域？4. 是否存在易燃易爆物品的存放和使用？5. 是否存在有害物质泄漏和处理措施？6. 是否存在危险作业的防护措施？五、作业人员1. 是否存在未经培训和资质不符合要求的作业人员？2. 是否存在超负荷作业的情况？3. 是否存在违章操作和违规行为？4. 是否存在工作时间和休息制度不合规的情况？5. 是否存在工作人员健康状况监测和防护措施？六、环境保护1. 是否存在固体废弃物、废水和废气的处理措施？2. 是否存在矿山生态环境保护的措施？3. 是否存在水源地和地下水保护措施？4. 是否存在环境监测和报告制度？七、其他问题1. 是否存在重大生产安全事故隐患？2. 是否存在不良工作作风和管理不善的问题？3. 是否存在违法和违规行为的情况？八、整改要求1. 针对存在的问题，提出整改要求和时间节点。
2. 负责人签字：3. 检查人员签字：4. 检查日期：以上是矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表的基本内容，根据具体的矿山类型和实际情况，可根据需要进行适当的调整和补充。
非煤矿山外包工程安全生产专项检查表
2.6是否建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位是否按要求进行安全生产考核；
2.7.1是否将总承包单位编制的应急救援预案纳入本单位应急救援体系，并组织定期演练。；
3.2
…
备注
此表由企业填写后报县(市、区)安监局，市州安监局汇总统计后上报省局。
填报人： 联系电话：
非煤矿山采掘施工（勘查）单位承包工程情况表
填报单位：（加盖公章） 填报日期： 年 月 日
单位名称
单位资质等级
颁证
机关
有效期
安全生产许可证证号
颁证
机关
有效期
备案登记号
备案
机关
有效期
承包项目一
承包工程一名称
项目部名称
发包单位名称
外包工程安全管理协议编号
项目负责人
资格
证号
颁发
机关
有效期
工程承包地点
与范围
工程承包主要内容
从业人员情况
共计 人。其中，安全管理 人、工程技术 人、特种作业 人
工程工期
工程备案情况
承包项目二
承包工程二名称
项目部名称
发包单位名称
外包工程安全管理协议编号
项目负责人
资格
证号
颁发
机关
有效期
1.3.2发包单位管理层、承包单位从业人员是否理解和掌握《暂行办法》相关内容。
2
发包单位安全生产主体责任落实情况
2.1是否对承包单位的安全生产许可证和相应资质进行了认真审查，是否将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位；
选矿厂选矿安全规程检查表
符合
7、调换工种或脱离本岗位半年以上的人员，应重新进行岗位安全技术 教育。采用新工艺、新技术、新 设备时，应对有关人员进行专门培训。
8、应按规定向职工发放劳动防护用品。入厂人员，应按规定穿戴劳动 防护用品。 9、危险区域应设照明和警示标志。
检查评价 不符合及主要问题
序号
1
检查项目
管理
选矿安全规程安全检查表
5、厂址应避免洪水淹没。场地的设计标高,应高岀当地计算水位O.5m以 上。
6、在居民区建厂时，厂址应位于居民区常年最小风频方向的上风侧。 在山区建厂时,应根据当地小 区气象，确定厂区与居民区的位置。
7、选厂一般建构筑物地基土的承载力标准值，应大于150 kPa(l. 5 kgf/cm2)；主要建构筑物地基 土的承载力标准值,应大于250 kPa(2. 5 kgf/cm2)o如地基土承载力不满足要求，应对地基进行妥善 处理。
23、检修场地的梁板荷载，应按满荷载考虑;整体装配重型设备有可能出 现集中荷载时，应采取加固 措施。
24、检修设备的同时应检修安全装置和除尘设备，检修后应立即重新安 装好，不得随意弃置。
检查评价 不符合及主要问题
序号
3
检查项目
基本规定
选矿安全规程安全检查表
检查标准
25、设备大、中修后，应经厂（车间）主管技术负责人、主管安全负责 人和设备使用者验收，不合格应 返修。 26、检修设备应事先切断电源，用操作牌换电源牌，在操作箱上挂好“ 禁止开动”标志牌，方可开始 作业。 27、在光线不足的场所或夜间进行检修，应有足够的照明。
9、厂房内主要操作通道宽度应不小于1- 5 m,一般设备维护通道宽度应 不小于1. 0 m,通道净空高 度应不小于2.0 m。
外包工程专项检查表
1、外包单位对重点工程是否编制了“三措一案”（安全、技术、组织
安全技术交 措施及施工方案），并进行了报审；
3
底
2、每一位外包人员是否真正掌握从事工作的安全技术措施、风险因素
及控制和应急措施。
4 开工控制 1、外包单位是否严格执行开工许可制度。
1
存在的问题
5 过程管控 1、外包单位是否存在非法分包、违规转包现象。
6
隐患排查
1、外包单位是否开展安全隐患自查整改；对监理单位、建设单位检查 出的安全隐患是否及时进行了危险源辨识分析评价工作；是否建 立项目重大危险源清单及防范措施；是否编写综合预案或专项应急预 7 应急管理 案和现场处置预案；
2、外包单位是否开展了急预案演练，应急物资是否符合要求。
外包工程安全专项整治检查表
检查单位：
序 号
检查项目
具体内容（不限于）
1、外包单位投标书是否包含 EHS 条款，安全资质是否符合要求，是否 与建设单位签订了安全协议书；
1
资格审查 2、外包单位实际入场人员资质和技术等级是否符合要求，（重点对项
目经理、安全管理人员、技术人员、特种作业人员进行检查）；
3、外包单位使用的电动工器具、安全工器具、起重设备、劳动保护用 品等是否经检验检测合格，并进行了报审。
1、外包单位新入场人员是否进行了三级安全教育、考试并建立安全教 育档案；
2、外包单位是否对全体人员进行了施工危险源、工作标准、工作流程、 2 安全教育 注意事项、工作区域以及预防风险的措施及事故应急措施培训；每位
人员是否熟知培训内容；
3、外包单位每位入场人员是否进行身份信息核对、登记等办理入场手 续。
职业健康管
8
理
1、外包单位是否编制职业、健康管理办法或措施，是否进行了落实。
非煤矿山(外包单位)安全生产检查表
安全投入
发包单位应按财资136号文的要求，按同价的3.5％提取并使用安全生产费用
承包单位应当为项目部从业人员购买安全生产责任险
被检查单位：浙江省宁波力拓爆破工程有限公司（项目部）
项目部负责人签字：
参加考核人员：
考检查时间： 年 月 日
其他检查记录：
非煤矿山（外包单位）安全生产检查表
一、依据
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局第62号）、《浙江省非煤矿山外包工程安全管理暂行办法实施细则》浙安监管矿【2014】103号，依据上述文件要求。对来我公司施工作业的外包单位的资质和材料进行审核，并对施工作业过程中至少每半年进行一次检查与考核
二、非煤矿山外包单位安全生产检查表
序号
检查内容
考核标准
检查结果
是
否
备注
1
许可证照及资质证书
承包单位应依法取得工商营业执照
承包单位应依法取得安全生产许可证
承包单位应依法取得爆破作业单位许可证
承包单位应依法取得土石方三级以上资质；
承包单位项目管理人员和安全员应当有安全资格证书
2
安全管理机构及安全管理制度
承包单位项目部应当建立健全项目部各岗位人员安全生产责任制
4
应急管理
承包单位项目部应当签订救护协议或按规定建立应急救援应急救援组织
承包单位项目部的应急预案并在应急管理局备案
承包单位项目部应当配备必要的应急救援器ห้องสมุดไป่ตู้、设备
6
隐患排查及治理
承包单位项目部应当有隐患排查治理的制度、整改
备方案、排查台账
承包单位项目部应当开展复产（复工）前隐患排查，对查出的隐患是否落实整改措施、整改时限、整改责任人、整改资金
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28
通道坡度达到6。〜12。的应加防滑条;坡度大于12。的应设踏步。
经常有水、油脂等易滑物质的地坪，应采取防滑措施。
29
高度超过0.6m的平台，周围应设置栏杆，平台上的孔洞应设置
栏杆或盖板，必要时，平台边缘应设置安全防护板。
30
天桥、通道及走梯，应用花纹钢板、钢格板等防滑材料制作。直
兼职的安全生产管理人员；选矿厂应设立班组安全员，并明确和
落实其安全职责。
19
选矿厂应为从业人员配备符合国家标准(GB 39800.4)或者行业
标准的劳动防护用品。
20
选矿厂应依法为从业人员办理工伤保险。
三、选矿厂
建设
21
选矿厂应具备建厂需要的工程地质条件，不应布置在矿体上、采
矿陷落区和爆破危险范围内以及有岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄
施。
44
选矿厂应组织制定并落实破碎、筛分、磨矿、分级、选别、脱水、
运输、起重等有关工艺、环节的安全技术保障措施。
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
四、生产运
行
45
原矿、精矿及尾矿的取样点，应设在便于取样、安全稳妥的位置。
46
作业人员进入现场应按规定穿戴劳动防护用品。
47
作业人员不得进入料仓、泵池等矿石流动空间。
符合GB/T8196的规定。
36
设备的开关和控制箱应设置在设备附近便于操作的位置，控制箱
应满足上锁要求，湿式作业应具有防潮、防水措施。
37
安全设备的制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合
国家标准或者行业标准，不应使用淘汰的危及生产安全的设备。
38
选矿厂设备设施的安全检测检验应符合AQ/T2075的规定。
梯、斜梯、栏杆及平台的制作，应符合GB4053（所有部分）的
规定。
31
选矿厂电力装置应符合GB50070的规定，供变电设施、动力机
械控制、厂房照明、防雷与接地应符合GB/T 18152-2000的规定。
四、生产运
行
32
主要负责人和安全生产管理人员应接受有关安全生产的教育和培
训1,具备与所从事的生产活动相应的安全生产知识和管理能力。
39
原矿仓口周围（进出车处除外）应设防护栏杆，汽车运输给料应
设置车挡。
40
选矿厂应有防止和处理固定格筛卡矿、破碎机棚矿（囤矿或过铁
卡矿）以及进入机体检查处理故障的安全措施。
41
带式输送机运输，应符合GB/T14784的规定。通廊墙壁与输送
机之间的距离，经常行人侧不小于1.0m,另一侧不小于0.6m。
全面辨识和专项辨识，制定并落实风险管控措施和方案，建立风
险管控信息台账、事故隐患排查清单和隐患治理信息台账，有效
管控安全风险，及时消除事故隐患。
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
五、安全管
理
56
选矿厂应定期组织综合检查、日常检查、专业检查和专项检查，
主要负责人每月至少组织一次，安全管理部门每周至少组织一
59
粉尘、有毒有害物质的浓度和噪声严重超标的作业岗位，应设置
与作业环境隔离的观察休息室。
60
选矿厂应根据气候特点采取防暑降温和防冻避寒措施。
61
厂房、库房、站房、地下室，应按规定设置安全出口，安全疏散
门向外开启。
62
有火灾危险的场所，不应动用明火；必须动用明火时，应提前按
规定办理审批手续，并采取严密的防范措施，方可进行。
11
发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调
查处理。
12
每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履
行安全生产管理职责的情况。
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
二、一般规
定
13
选矿厂建设单位应依法取得有效的工商登记手续，新建、改建、
扩建项目应依法获得政府有关部门审批、核准或备案的批复。
附件1
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
一、资质情况
1
营业执照、安全生产许可、建筑资质等证书是否有效。
2
企业资质条件发生变化是否及时依法办理相关变更手续。
3
是否存在以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单
位的名义承揽工程。
4
是否存在以项目部（分公司、办事处）名义对外签订工程承包
33
特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训1,取得
相应资格，方可上岗作业。
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
四、生产运
行
34
选矿厂应按照DB13/T2929的规定，对从业人员进行安全生产教
育培训和考核，未经安全生产教育培训和考核合格的从业人员，
不应上岗作业。
35
设备裸露的转动部分应设置防护罩或防护屏，防护罩、防护屏应
小计
一般
隐患
重大
隐患
累计处
罚人次
处罚
数额
（万元）
矿山外包
工程
选矿厂
合计
填报单位主管领导（签字）：填报人（签字）：联系电话:
注：本表中，对企业实施行政处罚总数额包括对主要负责人的处罚数额。
土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段。
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
三、选矿厂
建设
22
厂址应避免洪水淹没，场地的设计标高应高出当地计算水位
0.5m以上。
23
厂区总体布局应符合GB50612、GB50782、GB50187、GB50016
的规定。
24
建构筑物位置、防火等级、防火间距、安全出口、消防车道、厂
三、安全管理
资料
11
是否制定全员安全生产责任制。是否对安全生产责任制落实情
况开展奖惩考核。
12
是否制定符合企业现状的安全生产管理制度和安全操作规程。
13
三项制度是否公开发布，是否及时根据相关规定进行修订完善。
14
是否制定应急预案，并按规定进行备案、组织演练。
15
是否成立应急救援组织，并签订救护协议。
产信息系统。
23
发包单位是否按规定提取并拨付安全生产费用的；承包单位及
其项目部安全生产费用是否使用到位的。
24
项目部是否按照要求对从业人员进行安全培训，“三项岗位”人
员是否持证上岗。
重点事项
序号
具体内容和要求
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
四、项目部安
全管理情况
25
是否严格执行领导带班下井制度。
26
14
新建、改建、扩建项目应编制可行性研究报告、初步设计、安全
设施设计，并由选矿厂组织对建设项目安全设施设计进行审查，
出具审查意见，归档备查。选矿厂安全设施的施工，应由相应资
质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。选矿厂试
运行(投产)前，应由选矿厂建设单位组织安全设施竣工验收，
并根据验收情况编制安全设施竣工验收报告，归档备查，安全设
现场检查存在的问题和隐患
检查人员
一、主要负
责人依法履
行安全职责
情况
1
建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。
2
组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
3
组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
4
保证本单位安全生产投入的有效实施。
5
组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机
51
设备大、中修后，应经选矿厂（车间）主管技术负责人、主管安
全负责人和设备使用者验收，验收合格后方可投入使用。
52
多层作业或危险作业，应设专人监护，并采取防护措施；进行高
处作业（包括45。以上的斜坡），应按规定配备并使用安全带；
进行有限空间作业，按规定配备和使用气体检测仪。
五、安全管
理
53
选矿厂入口醒目位置和主要设备周围应设置安全标志。安全标志
48
作业人员进入停止运转的设备内部或上部，应切断电源，锁上电
源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”标识牌，并设专人监护。
49
运转设备的故障处理、部件更换、设备部件的局部调整、皮带松
紧的调整、设备清扫等作业，应停车进行。
50
检修设备前应切断电源，锁上电源开关，在操作箱上挂好“正在
检修、禁止合闸”标识牌后，方可作业。
20
项目部负责人是否具有相应专业技术能力，是否依法设立安全
管理机构或者配备专职安全生产管理人员，是否按规定配备与
工程施工作业相适应的采矿、机电、通风、地测（防治水）等专业
专职工程技术人员。
21
是否有满足现场作业要求的装备，是否依照有关规定制定施工
组织方案并实施。
22
矿山采掘施工项目是否全部录入全国矿山采掘施工企业安全生
应急管理部门专项检查情况汇总表
填报日期：年 月日
企业类型
检查
企业
数量
发现问题和
隐患数量
问题和隐患整
改合格数量
下达整
改指令
书份数
责令停
产整顿
的企业
数量
对企业
实施行
政处罚
总数额
（万元）
其中：对主要负责
人处罚数量