大米食品质量安全管理手册.doc

*****粮油食品有限公司食品质量安全管理手册版本：第A0版编制：审批：2016-5-10发布 2016-5-10 实施 ******粮油食品有限公司发布目录1、颁布令 (2)食品质量安全管理手册颁布令 (2)2、质量负责人任命书 (3)3、治理结构图 (4)4、质量方针、质量目标及质量目标分解 (5)5、质量职责 (6)6、各岗位人员任职资格要求 (8)7、纠正和预防措施管理制度 (10)8、工作环境控制制度 (11)9、卫生管理制度 (12)10、仓库管理制度 (14)11、生产设备管理制度 (16)12、人员管理制度 (18)13、技术标准 (20)14、工艺流程图 (21)15、文件管理制度 (23)16、采购、进货查验制度................................................ 错误!未定义书签。

17、生产过程质量控制制度 (28)18、过程质量管理考核细则 (30)19、产品防护制度 (31)20、检验设备管理制度 (33)21、检验人员任命书 (34)22、化验室管理制度 (35)23、检验管理制度 (36)25、带*号检验项目产品送检计划 (40)26、不合格品管理制度 (41)27、食品召回制度 (43)28、突发食品质量安全事件应急预案 (45)29、回收食品处理制度 (48)30、产品留样管理规范 (49)32、食品贮存运输管理制度 (51)33、食品安全风险监测信息收集制度 (52)34、实验室比对检验管理制度及比对检验计划 (54)35、关键过程监控制度 (57)37、检测仪器操作规范 (58)38、包装材料消毒规范 (59)39、食品购销台帐管理制度 (60)40、生产作业指导书.................................................... 错误!未定义书签。

食品质量安全管理手册颁布令本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本公司实际情况编制本手册，本手册是本公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。

总经理：2016 年 5月 10 日任命书本公司任命**** 为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免,批准质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障,传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

任命赵**** 为本公司的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权限如下：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。

2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。

3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。

4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。

法人：2016年5月 10日申请人治理结构图1. 质量方针：全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意的产品。

2. 质量目标：1、成品一次性检验合格率≥ 98%2、成品出厂合格率 100%。

3、顾客意见及时处理率 100%。

3. 分解目标：3.1 质检部：1、产品错检率为0；2、产品检验率为１００％；3、计量器具检定率为100%；3.2 办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%；2、文件100%受控；员工培训合格率为100%.3.3 生产部：⑴、生产任务执行率≥ 98%；⑵、生产过程质量合格率为98%以上；⑶、生产现场卫生合格率≥ 98%；3.4 供销部：采购：确保采购产品检验合格率≥99%；供方评价率为１００％；仓库：进料合格率为１００％；2、发货数量准确率为100%；销售：顾客意见及时处理率 100%。

4. 考核方式：办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。

5.相关记录《质量目标统计表》1.总经理：a) 为本公司食品质量安全第一责任人；b) 确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；c) 确定组织机构，对主要职能部门负责人进行任免；d) 批准质量目标和食品质量安全管理手册；e) 为食品质量安全管理体系的有效运行提供资源保障；f) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

2. 质量负责人：a) 确保食品质量安全管理体系的过程得到建立和保持；b) 向总经理报告食品质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个公司内促进食品质量安全意识的形成；d) 就食品质量安全管理体系有关事宜对内对外联络。

3. 办公室：a）对本公司的食品质量安全管理体系文件进行管理与控制；b）对本公司的生产质量记录进行管理与控制；c）对本公司人力资源进行有效的管理；d）对本公司质量目标的达成进行考核。

4. 供销部：a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b) 积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；d) 组织原材料的采购、对供方进行评估，选择合格的供方；e) 根据生产计划需要，核准后实施采购；f) 积极配合质检部工作，及时做好对不合格原料的处理事宜。

g）保证仓库原料、成品大米存放的合理性；h）保证原料或成品大米产品先进先出的原则；i）保证仓库存储原料、成品大米的质量。

5. 生产部：a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；b）做好本公司生产设备、工器具的整体管理工作，负责生产过程质量与卫生的控制；c)负责工艺及作业文件的编制；d)负责和处理生产中发现的质量问题，确保生产过程质量及卫生。

5. 质检部：a) 分析与评价产品的质量，确保发货产品质量的符合性，提高产品质量水平；b) 对原材料、半成品、成品做好检测工作，并作好记录；c) 对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；d) 对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势；f) 对检测设备作好维护管理工作。

6. 化验员：a）具体执行对原材料、半成品、成品的检验工作，并作好检验记录；b）对生产中不合格品进行评审、处置和通知；c）做好检测设备的检定工作。

7. 生产主管:a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务；b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制；c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、消毒工作；d) 做好规定的日常生产统计工作；e) 作好生产中规定的各种记录；f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生；g）按要求做好产品标识工作。

8. 生产工人：a)努力学习专业技术和质量安全管理知识，掌握本岗位操作技能。

员工上岗前至少经两周以上训练。

生产员工的生产技能满足工作需要；b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标；c)严格执行质量控制的要求，保证使不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生；f)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析；g)对本职工作质量负责。

1、目的针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。

2、范围适用于影响产品质量和食品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。

3、职责3.1 不合格品的纠正和预防措施由质检部负责3.2 食品质量安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责4、工作程序4.1.1食品质量安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。

4.1.2 产品生产过程中发现的不合格由质检部负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。

4.2纠正措施的提出4.2.1当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。

A.检验发现严重不合格时（批量）；B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；C.食品安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。

4.2.2质检部和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和预防措施报告”，交与相关部门实施。

4.3预防措施的提出4.3.1各个部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。

4.3.2当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。

4.4 质检部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告”上。

4.5 “纠正和预防措施报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。

4.6责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。

经质量负责人审批后实施，质检部对实施过程进行监督和跟踪。

1、目的对生产场所、厂区环境卫生进行管理与控制，使符合生产许可的要求。

2、适用范围适用于生产场所与厂区的管理。

3、职责3.1生产部负责对生产加工场所的卫生进行控制。

3.2办公室负责对工厂厂区环境卫生进行控制。

4、工作程序4.1工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型生产加工现场产品检验现场原料与产品贮存场地厂区内4.2工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好的工作环境。

4.3工作环境管理要求4.3.1企业厂区应当保持整洁，办公室负责按排人员进行日常打扫卫生，定期对卫生死角进行清洁，定期捕鼠与消杀，对卫生进行监督管理，对不符合卫生要求的行为要进行制止及处理。

办公室的环境管理工作由质检部监督。

4.3.2生产部负责生产车间的卫生管理工作，每天按排人员进行清洁消毒，包括工作前、工作后及定期清洁消毒，清洁消毒范围包括生产车间的地面、墙壁、天化板、设备、设施、工器具等。

生产部的卫生管理工作由质检部监督。

4.3.3质检部负责检验区域的卫生管理工作，除了日常卫生工作外，还有定期进行清洁消毒工作。

质检部的卫生管理工作由办公室监督。

4.3.4仓库管理员负责对原料仓库、产品仓库进行日常管理，包括环境卫生、食品保管、收货发货等工作。

部门工作由质检部来监督。

1、目的规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。

2、范围适用于本企业各部门、人员和场所的管理。

3、职责办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。

4、工作程序4.1 个人卫生4.1.1 对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。