工厂采购作业实施细则
企业采购管理制度实施细则
企业采购管理制度实施细则一、背景和目的企业采购管理制度是为了规范和优化企业采购行为，确保采购过程透明、公正、高效。
本文档旨在明确企业采购管理制度的具体实施细则，以确保各级采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
三、基本原则•公平原则：采购活动应公开、公平、公正，保障供应商的合法权益。
•经济原则：采购活动应最大程度地实现采购资源的经济性和效益。
•诚信原则：采购活动应遵守法律法规，坚守道德规范，保持供应链的良好关系。
•风险原则：采购活动应对采购风险进行评估，并采取相应的控制措施。
•创新原则：采购活动应鼓励创新，挖掘新的供应商资源和采购模式。
四、采购流程1. 采购需求申请•各部门根据实际需求填写采购需求申请表，并附上相应的支持材料。
•采购需求申请由所属部门经理审核，并提交采购部门。
2. 采购方案制定•采购部门根据采购需求申请，制定采购方案，明确采购目标、采购方式、采购条件等。
•采购部门应广泛征求意见，与相关部门沟通，确保采购方案的科学性和合理性。
•采购方案由采购部门负责人审批，并提交给相关部门审批。
3. 供应商评选•采购部门根据采购方案，制定供应商评选标准，明确评审方法和流程。
•采购部门依据供应商评选标准，开展供应商评审，并对评审结果进行总结和归档。
•供应商评审结果由采购部门负责人审批，并报送给决策委员会最终决策。
4. 合同签订•采购部门负责与中标供应商进行合同谈判，明确合同条款和履约要求。
•经谈判后达成一致意见后，采购部门负责与中标供应商签订正式合同。
•合同签订后，采购部门应及时归档并向相关部门进行通知。
5. 供应商管理•采购部门负责建立供应商档案，记录供应商的基本信息和表现情况。
•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供货及时性、产品质量、售后服务等。
•对于表现不佳的供应商，采购部门应及时采取相应的纠正措施，并报告给上级主管部门。
6. 采购执行和监督•采购部门应负责协调采购合同的履行，确保交货期、质量等符合合同约定。
采购工作实施细则
版 本第 0 版 版 次第 0 次修改 页 码 共 1 页 第 1 页 受控状态 标 题采购工作实施细则编 号执行主体监督主体 考评主体1、 采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核决权限如下：① 生产物资（原材料等）：计划内，由物控部长核决。
计划外由分管副总经理核决。
② 非生产物资（总务性用品）：计划内由后勤保障部部长核决，计划外由主管副总经理核决。
③ 固定资产类：一律由董事长核决。
2、 请购单应同采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称、品种型号、规格、数量、需求日期，必要情况还应写清用途及报价参考等；对填写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。
3、 采购原则：① 未经核决的请购物资一律不得采购。
② 库内已有闲置物资应首先使用。
③ 凡本地区能解决的，不到外地区采购。
④ 对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。
⑤ 采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则，并确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）。
⑥ 关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。
⑦ 对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。
4、 采购部对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资、特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显标记。
5、 采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告物控部主管：说明异常原因，提出相应意见方案。
物控部主管视情况，应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和修理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
6、 设备的采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。
7、 采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则：① 名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购。
公司采购作业实施细则样板样本
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10-2
2.原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函汇报具体原因，呈总经理核准后，通知各相关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条 权限
1.特约厂家采购项目由厂长核批，包含资金超出××元者呈经理及总经理核批。
2.定时契约采购和通常采购由总经理核批。
第十条 特殊情况处理
1.请购项目标撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方法办理。
(1)若原请购项目还未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单和“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按通常请购单据存档方法处理。
(2)若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员和供给厂商接洽撤销订购，经供给厂商同意撤销后，向供给厂商取回采购联络函，依第1项方法办理。若供给厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
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3.询价程序以下：
(1)由采购经办人员参考过去采购统计或供给厂商资料确定最少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替换等报经主管核准者除外），并填记于“请购单”。
(2)对于加工契约采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”(见附表2)连同报价单一并送来，以做为议价参考。
①计算逾期罚扣金额（定时契约采购按天天5‰计扣，定有买卖合约者按合约所订百分比计扣，其它按天天3‰计扣），并通知厂商罚扣原因和金额，使之立即补送发票，凭以整理付款。
工厂采购部门采购规章制度细则
工厂采购部门采购规章制度细则一、引言随着工厂的发展和生产规模的不断扩大，采购部门在企业中的地位和作用也日益凸显。
为了确保采购工作的高效、规范进行，制定一套科学合理的采购规章制度细则尤为重要。
本文旨在探讨并建立一套适用于工厂采购部门的规章制度细则，以提高采购工作的质量、效率和透明度。
二、采购流程1. 采购需求确认采购部门负责与各部门紧密合作，确认各项采购需求，明确采购目标和要求。
2. 供应商选择采购部门应根据产品质量、价格、交付时间等因素，对不同供应商进行评估和选择，确保选择合适的供应商。
3. 采购合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，并严格审核合同内容，确保采购合同的合法、合规性。
4. 采购执行采购部门按照合同要求，组织采购执行工作，包括物资组织、支付结算等，保证采购工作的顺利进行。
5. 采购评估采购部门应定期对采购工作进行评估和总结，发现问题并加以改进，提高采购工作的质量和效率。
三、采购文件管理1. 采购计划采购部门应制定年度和季度采购计划，明确采购目标、采购数量和预算，并报批上级部门备案。
2. 采购申请各部门应按照采购计划提出具体的采购申请，包括物品名称、数量、规格要求等，并签字确认。
3. 采购比价采购部门应根据采购申请，对不同供应商进行比价，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同采购部门应标准化编制采购合同模板，并按照法律法规和采购规定要求，进行合同的签订和管理。
5. 采购验收采购部门负责对所采购的物品进行验收，并按照合同要求和验收标准进行严格检查，确保物品质量达标。
四、采购风险防控1. 供应商资质审核采购部门应建立供应商审核机制，对潜在供应商进行资质审查，包括注册资本、业绩、信用状况等。
2. 采购资金管理采购部门应建立健全的采购资金管理制度，确保采购款项的安全、有效使用和准确结算。
3. 风险评估采购部门应对可能存在的风险进行评估和管控，制定相应的应急预案，并建立风险防控的长效机制。
4. 合规监督采购部门应建立内部监督机制，加强对采购过程的监督和检查，发现问题及时纠正，并保持与其他部门的沟通协调。
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第九条 订购
1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库待收料。
第十条 特殊情况的处理
1.请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理。
(1)若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
(2)若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。
4.询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”(见附表3)，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
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10-3
工厂实单采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范工厂实单采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，确保采购活动的合法性、合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有实单采购活动，包括原材料、设备、工具、配件等。
第三条实单采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购申请与审批第四条采购申请1. 需求部门根据生产计划、库存状况和成本控制要求，提出实单采购申请。
2. 采购申请应包括以下内容：采购物品名称、规格型号、数量、预算金额、供应商选择标准、采购时间等。
第五条采购审批1. 采购申请经需求部门负责人审核后，报采购管理部门。
2. 采购管理部门对采购申请进行初步审核，必要时组织相关部门进行论证。
3. 采购申请经采购管理部门负责人审批后，报分管领导审批。
4. 分管领导审批同意后，采购管理部门办理采购手续。
第三章供应商选择与管理第六条供应商选择1. 采购管理部门应根据采购物品的特点和需求，选择合适的供应商。
2. 供应商选择应遵循以下原则：- 符合国家相关法律法规和行业标准；- 具有良好的商业信誉和供货能力；- 价格合理，质量可靠；- 服务到位，信誉良好。
第七条供应商评估1. 采购管理部门应定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
2. 评估结果作为供应商选择和管理的依据。
第八条供应商管理1. 采购管理部门应与供应商建立长期稳定的合作关系。
2. 定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产经营状况，共同改进产品质量和服务水平。
3. 对供应商的违规行为进行处罚，直至取消供应商资格。
第四章采购执行第九条采购合同1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包括以下内容：采购物品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等。
第十条采购验收1. 采购物品到货后，由需求部门、质量管理部门和采购管理部门共同进行验收。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式).DOC
采购作业实施细则（制度范本、DOC格式）.DOC目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。
第二条要求1、采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2、价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3、时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1、定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2、特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3、一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条采购期限1、采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2、原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。
第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
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工厂采购作业实施细则
1.目的
为使采购作业有章可循，最大限度地满足各部门的材料、物品需求，特制定本细则。
2.适用范围
适用于本公司的采购业务。
3.管理规定
3.1 采购要求
3.1.1 采购对象:采购前对材料品质、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，写出分析报告以供参考选择。
3.1.2 价格品质: 以合理价格购取较高品质材料。
3.1.3 时限:根据使用部门需要，联络厂方尽快供应。
3.2 采购方式。
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
3.2.1 定期契约采购。
对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可选用本方式办理。
3.2.2 特约厂商采购。
对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约供应商，介绍使用部门向供应商洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3.2.3 一般采购。
不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程
序如下:采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
3.3 采购期限
3.3.1 采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约内标明的交货期限，加上请购呈批及验收所需时间。
3.3.2 原定采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关部门，以利于存量管制及适时提出请购。
3.4 权限
3.4.1 特约厂家采购项目由厂长核批，涉及资金超过××元者呈经理及总经理核批。
3.4.2 定期契约采购和一般采购由总经理核批。
3.5 供应商
3.5.1 各项材料的供应商至少应有3家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应商资料卡”存档备用。
对于未达到本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
3.5.2 新供应商的开发。
由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品品质等，填制“供应商资料卡”
（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制），呈总经理核准后，列为备选厂商。
3.5.3 对于交货品质不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
3.6 询价
3.6.1 采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。
3.6.2 各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”后，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应商报价。
对于资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3.6.3 询价程序如下:
（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应商资料拟定至少3家询价对象（特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等报经主管核准者除外），并填记于“请购单”。
（2）对于加工契约采购项目，采购部门应要求供应商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
（3）采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应商。
（4）采购经办人员在通知供应商报价后，应立即跟催进度。
3.6.4 询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整
理报送采购经办人员，据以议价。
3.6.5 若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
3.7议价
3.7.1 采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各供应商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟定议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），凭此进行议价作业。
3.7.2 议价时除注意品质、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
3.7.3 议价可采用面谈、通信等多种形式进行。
议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
3.8 订购
3.8.1 由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送供应商。
将“请购单”第二联送材料库待收料。
3.8.2 预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员先与供应商签订买卖合约书。
合约书正本两份，一份存采购部门，另一份存供应商;副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门。
3.8.3 以外销价购买，而供应商要求订约时，合约书除按前项分存各有关部门外，副本另需分送退税部门两份，以提示退税部门提供出口证明文件。
3.9 特殊情况的处理
3.9.1 请购项目的撤销。
各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后，按以下方式办理:
（1）未办请购项目的处理。
若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单上加盖“撤销”章，再由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
（2）正在进行的请购项目的处理。
若原请购项目已向供应商订购，由采购经办人员与供应商接洽撤销订购，经供应商同意撤销后，向供应商取回采购联络函，依第（1）种方式办理。
若供应商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
3.9.2 紧急请购。
采购经办人员接到紧急请购通知，应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，以电话询议价格，待收到正式请购单时，补人询议价结果，按急件方式处理。
3.9.3 交货品质异常。
各采购经办人员收到验收不合格的“材料检验报告表”时，应迅速与供应商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。
（1）退料、换料或补交。
对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明供应商电话及预定的处理日期。
（2）不合格品的退货换料。
因品质不合格而退货换料，可按逾期交货处理。
而逾期天数应从采购经办人员通知供应商换料的次日起计算。
（3）其他情况。
采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签署意见，或会同原请购部门共同处理。
（4）交货期延误的罚扣处理。
采购助理人员收到交货延误（本地供应商延交 3天、外埠供应商延交5 天以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送达采购部门时，应按以下方式处理:
——计算逾期罚扣金额（定期契约采购按每天5‰扣，订有买卖合约者按合约所订比例计扣，其余按每天3‰计扣），并通知供应商罚扣原因与金额，使之立即补送发票，方便整理付款。
-——在供应商同意扣款或补足发票后，由采购助理人员在收料单及发票上填写实付金额数或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。
———如供应商不同意按第一种方式扣款，采购经办人员应继续与其交涉并呈董事长核决后按第二种方式处理。
3.9.4 买卖惯例。
属买卖惯例或配合最小包装量需超支交者，采
购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，作为材料库收料依据。
3.9.5 暂借款采购。
以暂借款采购，采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
3.10 采购作业进度控制
3.10.1 采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
3.10.2 预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
3.10.3 对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
3.11 价格变动的处理
3.11.1 外销产品原材料价格变动时，采购部门应立即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。
3.11.2 采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填写“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。