ts16949管理手册1.doc
TS16949顾客财产管理手册
TS16949顾客财产管理手册
1.0目的:
规范顾客提供的财产的管理程序，以确保顾客财产在公司控制或使用下符合规定的要求。
2.0范围:
适用于所有顾客拥有的为满意合同或订单要求向公司提供的产品、设备、工装和信息资料等。
3.0定义:
顾客财产:指顾客所拥有的,为满意合同要求向公司提供的产品,设施,财物和信息资料等,并简称为客供品.
4.0职责:
4.1 业务课负责落实销售订单中有无顾客提供产品的项目及顾客提供的包装资料的管
理。
4.2 品管课负责对顾客提供产品的检验、验证。
4.3 物料课负责对顾客提供产品的标识和贮存。
4.4 技术部负责顾客提供的工装及技术资料的接收、确认;量测装置由品管课确认.
4.5 生产部负责顾客提供的机器设备的接收与管理。
5.0绩效指标:
5.1顾客财产完好率 100% 完好的顾客财产/总的顾客财产数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件：
7.1设备管理程序
7.2工装设备管理程序
7.3文件与资料管理程序
7.4产品搬运、贮存与防护管理规定
7.5质量记录控制程序
8.0使用表单:
8.1客供产品台账
8.2客供包装资料登记表
8.3顾客财产异常联络单
客供产品台帐
客户代号：_____________
品号：_____________品名（规格）：__________ 单位：____储位：____。
TS16949五大手册
TS16949五大手册：▲APQP产品质量先期策划和控制计划▲PPAP生产件批准▲SPC统计过程控制▲MSA测量系统分析▲FMEA潜在失效模式及后果分析一、APQP产品质量先期策划和控制计划APQP=Advanced Product Quality Planning中文意思是:产品质量先期策划（或者产品质量先期策划和控制计划）是QS9000/TS16949质量管理体系的一部分。
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量策划的目标是促进与所涉及每一个人的联系，以确保所要求的步骤按时完成。
有效的产品质量策划依赖于高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺。
它包括从产品的概念设计、设计开发、过程开发、试生产到生产，以及全过程中的信息反馈、纠正措施和持续改进活动，参加的成员可包括：技术、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、供方、顾客的代表。
持续改进是APQP循环的要点，APQP是质量系统中不可或缺的重要子系统，APQP子系统中还包含其它许多系统，如FMEA，控制计划。
二、PPAP生产件批准PPAP：Production part approval process生产件批准程序(PPAP)规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求。
PPAP的目的是用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。
PPAP必须适用于提供散装材料、生产材料、生产件或维修零件的内部和外部供应商现场。
对于散装材料，除非顾客要求，PPAP可不作要求。
三、SPC统计过程控制SPC=Statistical Process Control利用统计的方法来监控过程的状态，确定生产过程在管制的状态下，以降低产品品质的变异，统计过程控制（简称SPC）是一种借助数理统计方法的过程控制工具。
Ints16949质量管理手册
Ints16949质量管理手册关键信息项：1、协议目的：＿___________________________2、适用范围：＿___________________________3、质量管理原则：＿___________________________4、质量管理体系要求：＿___________________________5、管理职责：＿___________________________6、资源管理：＿___________________________7、产品实现：＿___________________________8、测量、分析和改进：＿___________________________11 协议目的本协议的目的在于建立、实施和持续改进有效的质量管理体系，以确保产品和服务符合客户要求和适用的法律法规，提高组织的绩效和竞争力。
111 满足客户需求通过提供满足客户期望的产品和服务，增强客户满意度和忠诚度。
112 持续改进不断优化质量管理体系，提高组织的运营效率和产品质量。
12 适用范围本协议适用于组织内部的所有产品和服务的设计、开发、生产、销售和售后服务等过程。
121 涵盖的产品和服务包括但不限于具体列举组织的主要产品和服务。
122 组织部门涉及组织内的所有部门和职能，如研发、生产、采购、销售、质量控制等。
13 质量管理原则131 以客户为关注焦点理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望。
132 领导作用领导者确立组织的统一宗旨和方向，创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
133 全员参与各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
134 过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
135 管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。
TS16949供应商管理手册大全
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
评估分数
3
NO
备选供应商确定 采购部
OK
采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核（如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等），根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估，确定两家作为备选供应商
评审分数
4
NO
供应商质量体系 质量部 审核
对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.
参考标准
使用表单
考核参数 PPAP提交及时 率
产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)
9
试生产
生产部
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性 能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 质量部/ LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 技术部 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书 LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 批量生产调查表 进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产 调查表,并提交给LC采购部.
TS16949五大手册
TS16949五大手册1. 质量管理手册质量管理手册〔Quality Management Manual〕是TS16949质量管理体系的核心文件，它为组织内的所有员工提供了质量管理体系的总体规划和指导。
质量管理手册包含以下内容：•组织的质量政策和质量目标；•质量管理体系的范围和适用性；•质量管理体系的运行流程和程序；•各个质量管理职能部门的职责和权限；•内部审核和管理评审的规定；•不符合项和纠正预防措施的处理程序；•文件控制和记录管理的规定；•绩效评估和持续改良的规定。
2. 测量、分析与改良手册测量、分析与改良手册〔Measurement, Analysis, and Improvement Manual〕详细描述了组织如何进行数据收集、分析和改良活动来提高产品质量和质量管理体系的有效性。
该手册包含以下内容：•产品和过程的测量和分析方法；•数据收集和统计分析的规定；•测量仪器的校准和验证程序；•不符合项和纠正预防措施的分析和改良方法；•持续改良活动的规定；•数据管理和报告的要求。
3. 工作指导手册工作指导手册〔Work Instruction Manual〕提供了组织内各个岗位的工作指导和程序，确保员工在执行工作时能够遵循质量管理体系的要求。
工作指导手册包含以下内容：•产品生产和加工过程的工作指导；•质量控制活动的工作指导；•设备操作和维护的工作指导；•检验和测试的工作指导；•数据收集和记录的工作指导；•不符合项处理和纠正预防措施的工作指导；•内部审核和管理评审的工作指导。
供给商管理手册〔Supplier Management Manual〕规定了组织与供给商之间的合作方式和质量管理要求，确保组织接收到满足质量要求的原材料和效劳。
供给商管理手册包含以下内容：•供给商选择和评估的要求；•供给商质量管理体系的审核和认证；•供给商质量管理的协议和合同；•原材料和零部件的验收和检验方法；•供给商不符合项和纠正预防措施的处理程序；•供给商绩效评估和持续改良的要求。
企业质量管理手册范本
质量管理手册目录1.管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------42.顾客代表任命书-------------------------------------------------------------------43.管理者承诺-----------------------------------------------------------------------44.范围-----------------------------------------------------------------------------55.公司介绍-------------------------------------------------------------------------56.公司质量管理体系组织架构 --------------------------------------------------------57.经营理念-------------------------------------------------------------------------58.管理方针-------------------------------------------------------------------------59.管理目标及过程绩效指标-----------------------------------------------------------610.对管理手册的说明----------------------------------------------------------------611.公司过程管理模式----------------------------------------------------------------612.按过程定义的质量管理体系--------------------------------------------------------713.过程描述------------------------------------------------------------------------814.顾客特殊要求--------------------------------------------------------------------1715.程序文件清单--------------------------------------------------------------------1816.过程描述附件--------------------------------------------------------------------191. 管理者代表任命书特此任命为管理者代表，并赋予其职责和权限如下：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量管理活动，以确保公司的正常运作。
TS16949培训资料(DOC 63页)
TS16949培训资料2004年2月23日TS16949特别要求第一期一．导入的工作步骤：帮助员工了解TS16949的主要工作阶段第一阶段：导入前的准备①收集相关资料②明确组织机构，并做出承诺（认证之前，组织机构是稳定的）③确定导入方式：（A+B+C） A、QS9000运行好的部分 B、汽车行业特别要求C、安全环境第二阶段：第一期培训：①讲解TS16949的由来与发展，主要解释条文;②重新策划体系文件;③按策划表组织各部门编写文件，找出COP（与顾客有关的过程，叫顾客导向过程）,并形成COP清单和乌龟图第三阶段：审查、批准、发布新的质量管理体系文件、并组织试运行（TS16949要有5个月时间）第四阶段：试运行指导，逐个部门进行。
第五个阶段：工具书的再次培训a)APQP产品质量先期策划和控制计划;b)PPAP生产件批准程序（ISIR初期样件、小批量生产的、批量生产的样品）;c)FMEA：潜在失效模式及后果分析（在产品设计时对部件、零件、材料、产品逐一分析，找出缺失）;d)MSA：针对使用的计量器具进行测量系统分析;e)SPC统计过程控制f)质量成本分析第六阶段：内审员培训（TS16949按过程审核）（第三期、4天）第七阶段：全方位系统的内部审核。
第八阶段：针对内审提出的问题由集团公司跟催各分公司组织对策。
第九阶段：管理评审的培训（第四期、4天）第十阶段：预审核。
首先由集团来评价各个子公司然后由认证公司对集团进行评价。
第十一阶段：正式认证。
二、简要介绍TS16949的由来与发展1.94版的ISO9000标准是以三个模式的质量体系要求及两个指南构成的。
三个模式： 9001、 9002、 9003二指南：选择使用标准的指南；体系要素应用的指南※：94版的标准是以要素导入的。
2.QS9000是美国的三大公司在ISO9001标准的基础上增加了美国三大的特殊要求构成的。
七大册 (五大工具书、QS9000第三版、和MSA)）3.2000版的ISO9001在2000年正式实施的。
TS16949产品审核管理手册
TS16949产品审核管理手册1.0目的：通过产品进行产品检验是否符合规定要求，对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。
对产品是否与规定的技术要求与顾客/供方的特殊协议一致进行检验。
2.0范围：本程序适用于公司所生产的各种产品，包括新产品、老产品的质量审核。
3.0定义：产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查，包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档：检验特性：定量和定性的特性检验对象：有形产品检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾及（内部/外部）前检验根据：额定要求检验人员：独立的审核员致命缺陷：有危害制品的使用者及携带者的生命或安全之缺点主重缺陷：不能达成制品的使用目的之缺点轻缺陷：并不影响制品的使用目的之缺点4.0职责：品管课负责产品审核计划的制订，审核小组的组建审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
4.2管理者代表：负责管理评审会议决议的贯彻及纠正措施的追踪。
4.3各部门：负责向管理评审会议提供资料。
5.0绩效指标：5.1每年产品审核一次100%完成6.0工作流程和内容：6.3.1在审核过程中，审核员不得私自更改审核时间或找他人代替，如确实因工作需要被迫更改时间和找他人代替者，必须经品管课长核准后，方可进行。
6.3.2 在产品审核过程中，审核员如果发现被审核的产品有缺陷（即：关键缺陷、主要缺陷、次要缺陷），审核组应及时通知品管课和相关责任部门。
1)如果审核员发现的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出“不符合项报告”，并描述不符合项事项之内容，然后由审核组根据产品缺陷的影响决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需进行返工/返修。
或在顾客书面批准的情况下进行特殊让步放行（内部/外部），同时责任部门根据“不符合项报告”进行缺陷原因分析并采取纠正与预防措施，以防止缺陷的再次发生。
TS16949质量管理体系要求
适用范围和对象
TS16949适用于全球范围内的汽车供应链中的组织，包括 制造、组装、维修、零部件制造等企业。
适用对象包括供应商、生产商、维修服务商以及汽车制造 商等。
TS16949管理体系的核心内容
VS
培训内容包括质量管理理论和实践 、质量工具和技术、沟通技巧等， 以确保员工具备必要的质量意识和 技能。
THANKS
谢谢您的观看
详细描述
文件是质量管理体系的基础，包括程序文件、作业指导书、检验规范等。如果文 件体系不完善，会导致体系缺乏有效的指导和支持，影响体系的有效性。因此， 需要完善文件体系，确保文件的完整性、准确性和可操作性。
问题三：供应商管理不力
总结词
供应商管理不力会直接影响到企业的生产质量和交货期。
详细描述
供应商是企业的重要合作伙伴，如果供应商管理不力，会直接影响到企业的生产质量和交货期。因此 ，企业需要加强对供应商的管理，包括供应商选择、供应商评估、供应商关系管理等，确保供应商的 质量和交货期符合企业的要求。
总结词
TS16949实施过程中，员工培训不足会严重影响质量管理体系的顺利运行。
详细描述
员工是企业的核心力量，如果员工对质量管理体系认识不足，会直接影响到 整个体系的运行效果。因此，企业需要采取措施加强员工培训，包括培训计 划制定、培训内容设计、培训效果评估等。
问题二：文件体系不完善
总结词
文件体系不完善会导致质量管理体系缺乏有效的指导和支持。
加强与供应商的合作，共同提升质量水平
加强与供应商的合作，共同提升质量水平， 降低供应链风险。
TS16949质量成本管理手册
TS16949质量成本管理手册1.0目的:建立公司质量成本管理制度,进行品质成本预测计划、核算和分析，并有效实施质量成本控制。
2.0范围:本规定适用于公司整体质量成本及各部门质量成本的管理与控制。
3.0定义:3.1质量成本：总成本的一部分，它包括确保产品满意质量过程中所发生的费用，以及未达到满意质量的有形与无形损失。
包括：预防成本、鉴定成本、内部失败成本，外部失败成本。
3.2预防成本：预防产品故障或不合格品所需的各项费用。
包括：品管课管理干部(如课/组长)工资及福利费、质量培训费、质量管理活动费、质量评审费。
3.3鉴定成本：评定产品是否满足规定质量要求所需的费用，即鉴定、试验、检查和验证方面的成本。
包括：品管人员工资及福利费、委外实验费、仪器校正费、实验设备维修费、实验设备折旧费、实验损耗费、检验设备购置费等。
3.4内部失败成本：在交货前产品或服务未满足规定的质量要求所发生的费用。
包括：报废损失费、返工返修费、挑选费、内部管制不善损失等。
3.5外部失败成本：交货后，由于产品或服务未满足规定的质量要求所发生的费用。
包括：客诉索赔费、退货损失费、折价损失费等。
3.6制造总成本：产品生产所发生的各项费用，包括：材料费、直接人工工资、制造费用。
4.0职责:4.1财务课负责制订年度质量成本计划; 并收集、核算品质成本基础数据，汇总并分析提交月度品质成本分析报表，每月品质例会进行检讨，作为各部改善的依据，并实施监督。
4.2各相关部门负责提供质量成本资料（见附件一“质量成本资料提供表”）。
5.0绩效指标:5.1质量成本损失率≤2% 内、外部质量损失总额/工业产值*100%6.0工作流程和内容:7.0相关文件7.1《过程指标规定》8.0使用表单8.1 品质成本分析表。
TS16949人力资源管理手册
TS16949人力资源管理手册
1.0目的:
规范员工的招聘、考核,并且由教育训练的实施,使员工充分了解工作内容,具备相应的知识和技能,扩展人力资源之运用,以提高工作绩效及提升员工素质,进而增加产能与企业竞争力。
2.0范围:
凡本公司员工适用之。
3.0定义:
(无)
4.0职责:
4.1管理部：
a.人力资源的整体开发、规划、包括人力资源的引、育、用、激、留、提；
b.负责所有与质量体系和安全有关的管理、执行和验证人员任职资格认定、教育培训归
档工作。
4.2各部门主管：
人员考核，教育训练需求的提出及内部训练的开展，配合管理部做好员工教育培训及任职资格认定的工作；
4.3管理者代表：外训及教育训练之计划核准。
5.0绩效指标:
5.1缺勤率≤5% 实际缺勤工日/应出勤工日*100%
5.2培训时数 30小时（全年/每人）培训总时数/公司员工总数*100%
5.3员工流失率≤10% 实际流失员工/员工总数*100%
5.4培训计划完成率≥90% 实际完成数/计划完成数*100%
5.5多技能岗位员工比率≥20% 多技能岗位员工/各技能岗位员工数*100%
6.0工作流程和内容:。
全套质量管理手册程序文件及表单(TS16949文件)
页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949顾客要求识别与管理手册
TS16949顾客要求识别与管理手册
1.目的:
在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息并对顾客的要求进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。
2.范围:
本程序适用于所有产品有关要求识别和管理，包括业务所有接受合同或订单及提交的资料等的评审。
3.定义:
(无)
4.权责:
4.1业务课：负责产品价格、数量、交易条件、服务要求、法律法规的识别及
生产物料的价格和回料期的审查。
4.2技术部：负责合同中的技术要求的审查。
4.3生产部：负责产品交期、生产能力、制造过程可行性、设备状况等的审查。
4.4品管课：负责合同要求产品质量的审查。
5.0绩效指标：
5.1合同评审率 100% 合同已评审数/合同总数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件
7.1《PPAP控制程序》
7.2《APQP控制程序》
7.3《生产计划管理规定》
8.0使用表单
8.1 报价单
8.2生产制造通知单
8.3内部公文单
8.4 合约评审报告
8.5 购货单。
品质管理手册
Subject : 品保一二阶文件传签申请单:FS-0122(2014/10/25,石红兰(S1208417))申请表单当前版本：2品保一二阶文件传签申请单流程负责人：Tegi.Wang 王铁号FS20141025-012 申请日期2014/10/25 承办人S1208417姓名石红兰部门整合品质系统课分机23405申请人S1208417 姓名石红兰厂别sz职称工程师部门代码11523200 部门名称整合品质系统课备注修订<品质手册>：1.在附件二和附件三中增加FPC支持SMT的过程描述；2.更新附件六顾客文件类型m lji一阶n m l j二阶查新处理意见传签部门信息厂别部门代部门名称部门主管姓删除s112020生管部S1104728蔡尚育s112100FPC工程处S1412877许淙理s112200FPC制造处S094914徐祥铵s112600辅材自制处S070643黄文宏s115220苏州品管部S1402463王铁皋s118200业务处941335锺孟君s118400客户工程与服务处S1314307黄正谷s118500营运整合处S1205021车小玲s112120制前设计部S030413冯东颖s112610模切制造部S1305823锺少荣s112210制一部S1410181洪育政sz 11222000 制二S030478朱金素szsz sz sz sz11229000 制三部 S1204044 徐明君 11225000制四部 S030449 张梅 11227000工务部S1210057陈传旌 1122B000制工部S030391黄小燕11400000供应链中心 130004 林玲楷同意退回加会流程纪录关卡 处理时间 处理者 意见开始2014/10/25 下午 02:54:04 石红兰 A pp l y .同意.因SMT 厂TS 16949单独认证而修主管签核2014/10/25 下午03:34:11 章高平正，主要在27/37页识 别FPC 支持SMT 厂的相 关过程主管签核 2014/10/27 下午 01:48:44 王铁皋 (代理谢经纬) A pp r o v e . 品保部确认 2014/10/27下午03:25:27孙艳A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 03:26:30 徐祥铵 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 03:32:55 徐明君 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 03:35:02 黄小燕 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 04:00:42 张梅 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 04:25:09 朱金素 A pp r o v e . 各部门*会签 2014/10/27 下午 05:03:01 王铁皋 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 05:36:58 车小玲 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/27 下午 09:25:42 锺少荣 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 上午 07:58:48 黄文宏 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 上午 08:02:37 许淙理 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 上午 08:05:02 林玲楷 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 上午 10:57:26 锺孟君 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 上午 11:13:06 冯东颖 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 下午 04:31:53 蔡尚育 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/28 下午 04:51:07 陈传旌 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/29 上午 11:53:54 黄正谷 A pp r o v e . 各部门会签 2014/10/29 下午 02:19:56 洪育政 A pp r o v e . 二级主管签核 2014/10/29 下午 02:41:31 王铁皋 (代理谢经纬) A pp r o v e . 一级主管签核 2014/10/29 下午 04:34:36 孙永祥 A pp r o v e . 品质系统课确认 2014/10/29 下午 04:40:14 章高平 A pp r o v e .文管中心归档 2014/10/31 下午 02:08:49 孙艳 A pp r o v e .结束2014/10/31 下午 02:08:50文件制/修订记录DOC.CONTROL发 行 日 期NO 日期版本变更内容2F 0B 1-040.012011.30管 制制文/修订件者 Re v .B1.在附件二和附件三中增加 FPC 支持 SMT 的过程描述；ICHIA FPC162014.10.25Q2.更新附件六顾客代表；3.应组织架构的更新，修订附件七。
TS16949文件管理程序文件
文件管理程序1.目的对公司内与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门或岗位及时得到使用有有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。
2.范围适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。
3.职责3.1总经理负责质量、环境手册的批准、发布。
3.2 管理者代表负责文件发放范围及程序文件的批准。
3.3 文控中心负责文件的归口管理及组织对现有体系文件的定期评审。
3.4各部门负责相关文件的编制、修改、使用和保管。
4.定义4.1 受控文件：在质量、环境管理体系运行过程中起沟通意图、统一行动重要作用的信息及其承载媒体，对其编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、更改状态标识、回收、作废、处置等应进行控制。
4.2 非受控文件：指只具有参考性功能的，作为资料性质的文件，对其只进行发放登记，不作更改等其他跟踪控制。
5.工作程序5.1文件的分类5.1.1 按文件的性质分类a)手册（包括形成文件的方针和目标的声明）；b)ISO/TS16949技术规范与ISO14001要求形成文件的程序及公司为了确保其质量、环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所形成的程序文件（包括质量计划）；c)公司为确保其过程有效策划、运行和控制所形成的文件，包括作业指导书、操作规程、图样、样板、技术文件等,亦即公司的三阶文件；d)实施质量、环境管理体系所形成的文件要求的记录的空白表单；即四阶文件。
e)外来文件（包括法律法规、标准及顾客提供的图样和技术文件、样板等）。
5.1.2 按文件载体分类a) 纸张性文件；b) 非纸张性文件。
5.2 文件的编号/记录的空白表单表码5.2.1手册和程序文件的编号（环境文件编号时不用部门代码）5.2.2 三阶文件的编号（环境三阶文件编号时不用部门代码）5.2.3 文件编号的说明a) 类别代号的意义——质量手册类别代号为QM；——环境手册类别代号为EM；——质量程序文件类别代号为QP；——环境程序文件类别代号为EP；——质量三阶文件类别代号为QI；——环境三阶文件类别代号为EI；——质量记录的空白表单的类别代号为QE.；——环境记录的空白表单的类别代号为EE。
TS16949文件与资料管理手册
工作流程
B
作业指导书之 格式规范
表单编号格 式规范
工作内容和说明 6.5.3.7 相关文件：列举与该作业程序相关之程 序文件、工作指导书。 6.5.3.8 使用表单：列举并附上该程序实施过程 中需使用到之表单、记录等。原始之表单大小不 予规定， 但作为作业程序之附件时， 纸张规格 （含 首页）为 A4 大小。 6.6 工作指导书（三阶文件）之格式规范 6.6.1 工作指导书（如：检验指导书、作业指导 书、设备操作规程、管理规定类等）编号原则： UPC――-WI□□―――□□□ 公司名称-工作指导书-部门汉字拼音-流水号 （001-999） 6.6.2 图纸的编号参见 《工程图纸编号管理规定》 。 6.6.3 工作指导书之编写格式规范参见（6.8.5） 。 6.6.4 管理规定类三级文件编写格式规范同程序 文件之格式规范的 1.0-4.0,5.0 直接描述作业内 容。 6.7 受管制表单之编码格式规范： UPC－――FM――――□□□――――-□ 公司名称-表单-表单对应部门流水号 版次 注： 表单之版次从 “A”开始,修订则更换为 “B”, 依些类推。 5.7.1 原则上每页表单都应在其右下角编印编号。 5.7.2 修改文件需删去表单时，表单编号也随之 删去，其余表单之编号不予更动，需增加新表单 时从后开始编码。 6.8 文件之制订 6.8.1 ISO/TS16949 所必须的文件制订由管理者 代表统一规划，各部按规格式要求起草编制。 6.8.2 根据工作的需要，相关部门/个人提出文件 的制订申请，由部门主管批准必要时由管理者代
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际公认或特殊事项或专业名称或英文之缩写，若 无需定义的名词，可标明“无”。 6.5.3所须担当之事项。 6.5.3.5 绩效指标:衡量该过程控制实施结果. 6.5.3.6 工作流程和内容：说明该作业程序之流 程，同时内文须提及相关程序文件、工作指导书 之参考时机，与其附件或表单之使用时机。
TS16949标准宣贯手册(1)
ISO/TS16949标准宣贯手册——————ISO/TS16949技术规范宣贯资料1、什么是ISO9000标准：ISO9000标准是国际标准化组织（ISO）制定和发布的质量管理和质量保证系列标准，总结了当代世界质量管理领域的成功经验，应用当前先进的管理理论，以简单明确的标准的形式向世界推荐了一套实用的管理方法模式。
2、什么是ISO/TS16949技术规范：SO/TS16949技术规范是国际汽车特别工作组（IATF）以及国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176），为适应汽车工业全球采购的需要，减少零部件及材料供应商为满足各国质量体系要求而多次认证的负担，减低采购成本，而在ISO9000质量管理体系标准的基础上，制定出的技术规范（Technical Specification），它的全名是“质量体系—汽车供应商质量管理体系要求”。
3、ISO/TS16949技术规范的基本要求：ISO/TS16949技术规范结合了各个国家汽车行业的质量管理要求：QS-9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF94（法国）、AVSQ95（意大利）等。
它规定了汽车供应商的质量体系要求，用于汽车相关产品零部件的设计/开发、生产、安装和服务，适用于全球汽车行业，目的在建立一个美国、欧洲及全球范围内都可以接受的单一质量管理体系标准和认证注册方案，避免供方执行多重质量体系标准和重复认证注册的困扰。
4、ISO/TS16949的主要内容：ISO/TS16949是ISO9000标准在一个特定行业的深入，结合该行业的特点，整合了相关的多个标准，赋予了更多新的内容。
它主要增加的内容有MSA（测量系统分析）、PPAP（生产件批准程序）、SPC（统计过程控制）、FMEA（失效模式与后果分析）、APQP&CP（产品质量先期策划及控制计划）。
5、ISO/TS16949的目标：●在企业和供应商中持续不断的改进，包括质量改进、生产力改进，从而使成本降低；●强调缺点的预防，采用SPC技术及防错措施，预防不合格的发生，“第一次就做好”是最经济的质量成本；●减少变差和浪费，确保存货周转及最低库存量，强调质量成本，控制非质量的额外成本（如待线时间，过多搬运等）；●注重过程，不仅要对过程结果进行管理，更强调对过程本身进行控制，从而有效地使用资源，降低成本，缩短周期。
ts16949管理手册.doc
COGNE-QM-01质量手册批准:审核:编写:版次:生效日期:编写部门管理者代表抄送部门总经理人力资源部销售部质量部生产部物流部采购部维修部财务部文件修订记录目录文件修订记录 (2)目录 (1)颁布令 ........................................................................................................................................................ (5)任命书 (6)1公司简介 (7)1.1 公司简介 (7)1.2 公司质量方针 (8)1.3 公司质量目标 (8)2质量管理体系范围及删减说明 (8)2.1 质量管理体系范围 (8)2.2 删减说明 (9)3公司质量管理体系组织机构 (9)4质量管理体系.................................................................................................................................... 9-124.1 总要求.................................................................................................................................. .104.2 文件要求 (11)4.3 衍生文件.............................................................................................................................. .12 5管理职责......................................................................................................................................... .12-155.1 管理承诺.............................................................................................................................. .125.2 以顾客为关注焦点 (13)5.3 质量方针 (13)5.4 策划 (13)5.5 职责、权限与沟通 (14)5.6 管理评审 (15)5.7 衍生文件 (15)6资源管理.......................................................................................................................................... 15-176.1 资源提供 (15)6.2 人力资源 (15)6.3 基础设施 (16)6.4 工作环境 (16)6.5 衍生文件 (17)7产品实现.......................................................................................................................................... 17-257.1 产品实现的策划 (17)7.2 与顾客有关的过程 (17)7.3 设计和开发 (18)7.4 采购.................................................................................................................................. 19-217.5 生产和服务的提供.......................................................................................................... 21-247.6 监视和测量装置的控制 (24)7.7 衍生文件 (25)8测量、分析和改进.......................................................................................................................... 25-308.1 总则...................................................................................................................................... .258.2 监视和测量 (26)8.3 不合格品的控制 (27)8.4 数据分析.............................................................................................................................. .288.5 改进.................................................................................................................................. 28-298.6 衍生文件 (30)9附录 ................................................................................................................................................. 31-38附件一：公司主要过程的识别及相互关系图 (31)附件二：过程与ISO/TS16949条款对照表 (32)附件三：质量管理体系条款与部门职责分配表 (33)附件四：质量目标一览表.............................................................................................................. 34-35 附件五：质量手册与程序文件清单.............................................................................................. 36-38 附件六：公司质量体系组织架构图 (38)颁布令本公司根据ISO / TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》，并结合本公司实际情况，编制本《质量手册》，现批准颁布实施。
ts16949管理手册1.doc
章节内容页码0.1 目录 (2)0.2 管理方针 (4)0.3 管理手册更改记录表 (5)1 范围 (6)2 引用标准 (6)3 术语 (7)4 质量环境管理体系 (7)4.1 总要求 (7)4.2 文件要求 (8)5 管理职责 (10)5.1 管理承诺 (10)5.2 以顾客为关注焦点 (11)5.3 管理方针 (12)5.4 策划 (12)5.5 职责、权限与沟通 (15)——组织架构图155.6 管理评审 (23)6 资源管理 (24)6.1 资源的提供 (24)6.2 人力资源 (24)6.3 基础实施 (24)6.4 工作环境 (25)7 产品实现 (25)7.0 产品实现流程图25 7.1 产品实现的策划 (27)7.2 与顾客有关的过程 (27)7.3 设计和开发 (30)7.4 采购 (30)7.5 生产和服务的提供 (32)7.6 监视和测量装置的控制 (35)8 测量、分析和改进 (36)8.1 总则 (36)8.2 监视和测量 (37)8.3 不合格品的控制 (42)8.4 数据分析 (44)8.5 持续改进 (45)9 附录 (48)管理方针志源保持有效之管理体系符合ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002与ISO14001:1996标准要求所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的————————批准董事总经理管理手册更改记录表1、范围1.1总则本手册根据公司的管理方针、目标和ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002及ISO14001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。
1.2应用本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。
1.3删减说明XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故ISO9001：2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减2、引用标准2.1 ISO9000:2000 管理体系—基本原理和术语（质量保证术语idtISO9000:2000）。
汽车行业三体系质量手册
文件标题 文件编号
质量、环境管理手册
版次
受控文 件印章
页次
说明
1. 本管理手册阐述了公司质量方针、环境方针，质量目标、环境目标及指标，
并描述了质量、环境管理体系,它是本公司一切质量、环境管理活动必须 遵循的纲领性的文件,它是公司对内、对外质量和环境工作的允诺。
2.管理手册依据 ISO／TS16949《质量管理体系：汽车生产件及相关维修
总经理： 日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日
文件标题 文件编号
六、组织机构图 见附件一
XXXX 有限公司
质量、环境管理手册
版次
受控文 件印章
页次
七、质量管理体系职能分配 见附件二
八、环境管理体系职能分配 见附件三
XXXX 有限公司
文件标题 文件编号
质量、环境管理手册
版次
3．1
受控文 件印章
页次
1 范围 1.1 总则 本管理手册描述 XXX 有限公司的质量、环境管理体系要求。通过管理体系的有效应用，包 括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增加顾客的满意。 1.2 应用 1.2.1 本公司质量管理体系采用 ISO9001：2015 及 TS 16949 标准，未作任何删减。 1.2.2TS 16949 标准的要求适用于 XXXX 有限公司的汽车零部件产品。 1.2.3ISO14001:2004 标准的要求适用于 XXX 有限公司环境管理体系的要求。
《质量手册》目录
章节名称 颁布令 管理手册目录 公司简介 质量方针,目标及质量承诺 环境方针、目标及指标 管理者代表委任书 顾客代表委任书 组织结构图 质量管理体系职能分配 环境管理体系职能分配 范围 引用标准 术语与定义 质量、环境管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限与沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客相关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 程序文件清单
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0.1 目录 (2)0.2 管理方针 (4)0.3 管理手册更改记录表 (5)1范围 (6)2引用标准 (6)3术语 (7)4质量环境管理体系 (7)4.1总要求 (7)4.2文件要求 (8)5管理职责 (10)5.1管理承诺 (10)5.2以顾客为关注焦点 (11)5.3管理方针 (12)5.4策划 (12)5.5职责、权限与沟通 (15)——组织架构图15 5.6管理评审 (23)6资源管理 (24)6.1资源的提供 (24)6.2人力资源 (24)6.3基础实施 (24)6.4工作环境 (25)7产品实现 (25)7.0 产品实现流程图257.1产品实现的策划 (27)7.2与顾客有关的过程 (27)7.3设计和开发 (30)7.4采购 (30)7.5生产和服务的提供 (32)7.6监视和测量装置的控制 (35)8测量、分析和改进 (36)8.1总则 (36)8.2监视和测量 (37)8.3不合格品的控制 (42)8.4数据分析 (44)8.5持续改进 (45)9附录 (48)管理方针志源保持有效之管理体系符合IS09001:2000&ISO/TS16949:2002 与£014001:1996 标准要求所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的批准董事总经理管理手册更改记录表1、范围1.1总则本手册根据公司的管理方针、目标和£09001:2000&ISO/TS16949:2002及£014001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。
1.2应用本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。
1.3删减说明XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故IS09001:2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减2、引用标准2.1 IS09000:2000管理体系一基本原理和术语（质量保证术语idtIS09000:2000）。
2.2 IS09001-2000 idt IS09001-2000 管理体系一一要求。
2.3ISO 14001:1996 环境管理体系—规范及使用指南。
2.4ISO/TS16949:2002质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特殊要求3、术语3.1本手册采用IS09000-2000&S0/TS16949:2002管理体系——基本原理和术语中规定的术语和定义。
4、管理体系4.1总要求本公司按IS09001-2000&ISO/TS1649:2002 标准及ISO 14001:1996 要求,建立管理体系，并编制《管理手册》、《程序文件》和相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的需求和期望。
为了达到上述目的，公司建立的管理体系必须：4.1.1通过对管理体系的策划，确定本组织所要控制的过程和过程间的相互关系及其在管理体系中的作用。
4 .1.2通过管理方针的制定和进行目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。
4 .1.3为了确保这些过程的有效运行，公司必须制定相关程序、标准作业指导书和管理制度。
4 .1.4公司提供充分的人力资源、生产环境、设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证管理体系运行所需的资源和信息4.1.5公司通过对顾客的调查、内审、管理评审、过程及产品质量的监测等手段来测量和监视这些过程的有效性。
4.1.6公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正预防措施，以不断改进组织的管理体系，不断满足顾客需求。
4.1.7公司的外包过程可通过《管理手册》和《程序文件》中的相关条款，对其实施识别和控制措施。
且确保控制外包过程不能免除对符合所有客户要求的职责.4.2文件要求4.2.1总则本公司的管理体系文件应包括：a.管理手册b.程序文件（详见附录《程序文件清单》）c.支持文件d.质量/环境记录4.2.2管理手册手册的目的是描述公司的运作，管理方针和质量目标及环境目标、指标及对客户的承诺。
本公司按照£09001:2000&ISO/TS16949:2002质量管理体系要求与ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南，并结合公司具体情况编制了公司管理手册。
423文件控制本公司制定了《文件和资料控制程序》，以保证与管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。
4.2.3.1文件的批准和发布a .所有文件的批准和发布，按《文件和资料控制程序》执行。
b .《管理手册》、管理方针和质量目标、环境目标、指标：由管理者代表审核，总经理审批后发放。
c .《程序文件》：由相关部门编写，管理代表或付总经理以上人员批准后发放。
d .各类支持文件：由相关部门编写，部门经理或主管审核批准后发放。
e .外来文件的发放：由相关部门确认后发放。
具体执行《文件和资料控制程序》423.2凡管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立最新文件一览表。
作废文件应按原发放范围回收。
423.3文件应保持清晰、整齐、易于识别。
423.4对于外来技术文件如顾客提供的图纸、规格书等，由文控中心负责发放和回收。
4.2.3.5文件的发放和收回，要由文控中心负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤出失效文件。
4.2.3.6当上述文件需要修改，应按评审意见进行修改完成并确认后，重新批准发放。
423.7 所有文件的更改执行《文件和资料控制程序》，文件更改的审批权和制定的审批权相一致。
423.8由管理者代表于每次管理评审中应评价管理系统文件的有效性。
423.9 工程部按照《文件和资料控制程序》的规定，对所有收到的顾客工程标准/规范及按顾客时间进度要求的更改及时评审（评审时间不超过两周），并及时发放、实施；4.2.3.10 顾客的工程更改在本公司生产中实施的日期由工程部标识并记录于相关的工程更改通知单上予以保存；4.2.3.11由工程更改引起相关文件的变化，如PPAP文件、图纸、作业指导书等,工程部和相关部门应及时更新这些文件。
具体执行《文件和资料控制程序》CY SP-05014.2.4记录的控制为了对记录进行控制和管理，提供管理体系符合要求和有效运行的证据，并实施有效的追溯，本公司制定了《记录控制程序》。
4.2.4.1记录的形式：书面形式；4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按《记录控制程序》执行；4.2.4.3记录要字迹清晰，填写齐全，易于辨认和识别；4.2.4.4在合适的环境中保管，防止损坏、变质、丢失；4.2.4.5记录的保管应便于存取和检索，并规定记录的保存期限；4.2.4.6记录的更改：不应随意涂改，确实需要更改，必须加盖印章或签字。
4.247有关的记录的控制，适用时应符合到相关法律法规要求。
具体执行《记录控制程序》5、管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理有计划的采取各种活动或方式，使公司全体员工提高质量和环境意识，充分意识到持续稳定提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务是企业的生命，并理解在此基础上制定的管理方针。
5.1.2采取的各种活动和方式可以是：培训班、知识讲座、板报、会议、展览等方式，向全体员工传达和宣传顾客和法律法规要求，使其理解本人工作对公司的重要性。
5.1.3除上述活动外，为建立、实施管理体系并持续改进其有效性，公司总经理还应开展下述活动。
5.131制定管理方针5.1.3.2确保质量目标、环境目标、指标的制定5.1.3.3进行管理评审，具体执行《管理评审程序》。
5.1.3.4确保资源的获得5.1.4公司必须评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率.5.2以顾客为关注焦点提供顾客满意的产品，是公司生存和发展的基础，公司将通过以下活动确定并满足顾客的要求。
5.2.1确定顾客的需求和期望：通过市场分析、预测、与顾客的沟通、合同评审,识别并确定顾客的要求。
522将顾客的需求和期望转化为产品要求：522.1通过产品的开发评审将顾客的要求和期望转化为产品特性，并按客户要求提供顾客满意的产品。
5.222通过管理方针和相关目标的承诺将顾客的需求转化为企业管理的要求，通过管理体系的有效实施，实现以顾客为中心的目标。
5.2.3确保转化的要求得以满足：通过各种方式，调查顾客对公司提供产品的满意程度，采取相应措施，确保顾客满意。
5.4策划5.4.1质量/环境目标：根据公司质量目标、环境目标、指标定期统计分析各项目标完成情况，对质量目标、环境目标、指标的适宜性和有效性每年评审一次，必要时进行修订。
公司应制定正式的，文件化的，全面的经营计划，衡量质量目标的方法应予以确定，质量目标和衡量方法应包含在业务计划中。
环境目标/指标A 依据管理方针建立环境目标/指标。
B 由管理者代表建立环境目标/指标时应考虑法律/法规要求与重大环境因素。
C 所有目标/指标应考虑技术方案、财务、运行和经营的要求。
D 所有目标/指标应考虑污染预防的承诺并定期予以评价其有效性。
5.4.2管理体系策划542.1公司总经理在对管理体系进行策划、实施及改进过程中，确保管理体系始终满足管理方针和目标的要求，策划结果形成管理手册、程序文件和相关的支持文件。
并保证必要的资源配置。
542.2本组织管理体系所需过程：管理过程，资源配置过程，产品实现过程，监测改进过程。
管理过程：相关要求一一组织的方针目标一一职责、权限的分配与管理一一内部沟通一一管理评审资源配置：资源需求一一人力资源的招聘、培训一一基础设施的配置一一工作环境的描述产品实现过程：顾客要求识别一一产品要求评审一一设计/开发——采购——生产和服务的操作——防护——交付——维护。
监测改进过程：通过内审和管理评审确保管理体系的有效运行，通过过程和产品的测量和监视，控制产品的不合格。
通过数据分析、纠正措施、预防措施，确保持续改进，达到顾客满意。
542.3上述过程通过手册相关条款和程序文件对其顺序、相互关系、子过程的条款及控制方法予以描述。
542.4采用质量管理体系是公司的一项战略决策，为满足质量目标，公司总经理按照IS09001 &IS014001 &ISO/TS16949:2002对管理体系的要求结合公司实际情况，对公司管理体系进行策划，并组织实施，建立、实施并保持有效运行的管理体系。
5.4.2.5 环境方案的管理管理者代表应制定并保持一个或多个实现环境目标、指标的环境管理方案。
以便：a.规定相关职能层次实现环境目标、指标的具体责任b.实现目标、指标的具体方法及具体执行的时间安排c .如果一个项目涉及到新的开发和新的修改，如活动、产品、服务等，管理者代表应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目适应。