地产权责手册第2
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5.工程管理
公司部门 总经理室 任务/部门 输出成果 确定方 式 行政 开发 工程 合约 销售 财务 物业 资产 人事 部 部 部 部 部 公司 部 部 参与 主办 参与 主办 主办 参与 主办 参与 参与 主办 主办 参与 主办 参与 参与 审核 审批 审核 审批 审核 审批 备案 备案 审核 审批 审核 审批 审核 审批 副 总 经 理 总 经 理
《施工图交底纪要》 《施工组织设计/监理规划》 《施工方案审批表》 《施工样板确认表》 各种检查记录 《材料设备验收单》 《项目事故报告》、《处理意见单》 《项目事故报告》、《会议纪要》 《施工进度计划表》 《工程周报》、《工程月报》
— 审批 审批 审批 — — 审批 审批 审批 —
参与 主办 参与 参与 参与 参与 主办 主办
施工图设计交底及现场图纸会 审 《施工组织设计》、《监理规 施工准 划》审查 备 施工方案审查 施工样板效果确定 施工过程中质量日常管理 工程质 材料设备进场验收 量、安 全文明 管理 一般事故处理 重大事故处理 施工进度计划的编制、实施、 监控和调整(不包含《工程控 工程进 制计划》内的节点) 度管理 工程进度日常管理
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5.工程管理
公司部门 总经理室 任务/部门 输出成果 确定方 式 行政 开发 工程 合约 销售 财务 物业 资产 人事 部 部 部 部 部 公司 部 部 主办 参与 参与 副 总 经 理 总 经 理
设计变更信息收集 重大设计变更可行性论证及确 设计变 认 更/技 一般设计变更可行性论证及确 术洽商 认 设计变更实施的跟踪反馈 经济签证现场计量 单一签证≤1万，且累计签证 ≤合同金额的1% 零星工 单一签证≤2万，且累计签证 程经济 ≤合同金额的2% 签证 单一签证＞2万 工程签证台帐管理 分部分项验收 验收管 理 工程竣工验收 《设计变更
评审会 协办 主办 协办 参与 参与 会签 主办 协办 会签 主办 备案 备案 主办 审核 主办 审核 主办 审核 主办 审核 参与 主办 协办 主办 参与 协办 主办 参与 参与 参与 参与 备案 备案 备案 备案 备案
— 《工程签证申请单》
— 审批 审批
《工程签证审批单》
验收管 理
工程整改 竣工验收备案
《整改联系单》 竣工验收资料 《工程案例信息库》
— — —
其他 工程案例信息库的建立和维护
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审批 审批
审批 审核 审批 备案 备案
《工程签证登记表》 《分部工程验收记录》 《竣工验收表》、《竣工验收通知单 》、《竣工验收意见书》
— — —
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5.工程管理
公司部门 总经理室 任务/部门 输出成果 确定方 式 行政 开发 工程 合约 销售 财务 物业 资产 人事 部 部 部 部 部 公司 部 部 主办 参与 协办 主办 协办 主办 主办 主办 参与 备案 协办 备案 备案 副 总 经 理 总 经 理
公司部门 总经理室 任务/部门 输出成果 确定方 式 行政 开发 工程 合约 销售 财务 物业 资产 人事 部 部 部 部 部 公司 部 部 参与 主办 参与 主办 主办 参与 主办 参与 参与 主办 主办 参与 主办 参与 参与 审核 审批 审核 审批 审核 审批 备案 备案 审核 审批 审核 审批 审核 审批 副 总 经 理 总 经 理
《施工图交底纪要》 《施工组织设计/监理规划》 《施工方案审批表》 《施工样板确认表》 各种检查记录 《材料设备验收单》 《项目事故报告》、《处理意见单》 《项目事故报告》、《会议纪要》 《施工进度计划表》 《工程周报》、《工程月报》
— 审批 审批 审批 — — 审批 审批 审批 —
参与 主办 参与 参与 参与 参与 主办 主办
施工图设计交底及现场图纸会 审 《施工组织设计》、《监理规 施工准 划》审查 备 施工方案审查 施工样板效果确定 施工过程中质量日常管理 工程质 材料设备进场验收 量、安 全文明 管理 一般事故处理 重大事故处理 施工进度计划的编制、实施、 监控和调整(不包含《工程控 工程进 制计划》内的节点) 度管理 工程进度日常管理
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5.工程管理
公司部门 总经理室 任务/部门 输出成果 确定方 式 行政 开发 工程 合约 销售 财务 物业 资产 人事 部 部 部 部 部 公司 部 部 主办 参与 参与 副 总 经 理 总 经 理
设计变更信息收集 重大设计变更可行性论证及确 设计变 认 更/技 一般设计变更可行性论证及确 术洽商 认 设计变更实施的跟踪反馈 经济签证现场计量 单一签证≤1万，且累计签证 ≤合同金额的1% 零星工 单一签证≤2万，且累计签证 程经济 ≤合同金额的2% 签证 单一签证＞2万 工程签证台帐管理 分部分项验收 验收管 理 工程竣工验收 《设计变更
评审会 协办 主办 协办 参与 参与 会签 主办 协办 会签 主办 备案 备案 主办 审核 主办 审核 主办 审核 主办 审核 参与 主办 协办 主办 参与 协办 主办 参与 参与 参与 参与 备案 备案 备案 备案 备案
— 《工程签证申请单》
— 审批 审批
《工程签证审批单》
验收管 理
工程整改 竣工验收备案
《整改联系单》 竣工验收资料 《工程案例信息库》
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其他 工程案例信息库的建立和维护
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审批 审批
审批 审核 审批 备案 备案
《工程签证登记表》 《分部工程验收记录》 《竣工验收表》、《竣工验收通知单 》、《竣工验收意见书》
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5.工程管理
公司部门 总经理室 任务/部门 输出成果 确定方 式 行政 开发 工程 合约 销售 财务 物业 资产 人事 部 部 部 部 部 公司 部 部 主办 参与 协办 主办 协办 主办 主办 主办 参与 备案 协办 备案 备案 副 总 经 理 总 经 理