部署评价-顾客应对检查表1
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
安全检查表-1
安全检查表序号检查项目依据标准实际情况检查结果二硫化碳罐区1 储存场所应设有醒目的防火、禁止吸烟和动用明火、禁止用手机、当心中毒等警告用语及警示标识。
GB15603-95 设有警示标识符合2 1.各警示标志应明显清晰，并应符合GB190的规定。
2.同一区域储存两种以上不同级别的危险品时，应按最高级危险物品的性能标志。
GB15603-95第4.6条符合3 甲、乙、丙类液体的地上式储罐或储罐组，其四周应设置不燃烧防火堤。
GB15603-95第4.2.5条符合4 甲B类液体固定顶罐应采取减少日晒升温的措施。
GB50160-2008第6.2.4条设有水喷淋符合5 储罐应采用钢罐。
GB50160-2008第6.2.1条钢罐符合6 罐组应设防火堤GB50160-2008第6.2.11条设有防火堤符合7 防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积GB50160-2008第6.2.12条防火堤有效容量符合要求8 防火堤及隔堤应能承受所容纳液的静压，且不应渗漏；管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施；应在防火堤的不同方位上设置两个以上人行台阶或坡道，隔堤均应设置人行台阶。
GB50160-2008第6.2.17条防火堤采用非燃烧材料，在两个不同方位设人行台阶符合9 可燃液体的储罐，应从罐体下部接入；若必须从上部接玉，应延伸至距罐底200mm处。
GB50160-2008第6.2.24条从下部接入符合10 可燃液体的储罐，应设液位和高位报警器，必要时可设自动联锁切断进液装置。
GB50160-2008第6.2.23条设有液位计符合11 为消除人体静电，在扶梯进口处，应设置接地金属棒，或在已接地的金属栏杆上留出一米长的裸露金属面。
石油化工静电接地设计规范（SH3097-2000)第4.2.5条扶梯进口处设有接地金属棒符合12 防火堤内排水设施的设置应符合下列规定：GB50351-2005符合防火堤内应设置集水设施，连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
办公文书之顾客应对检查表2
办公文书之顾客应对检查表2
一、顾客信息录入
•顾客姓名：
•顾客性别：
•顾客年龄：
•联系方式：
•家庭住址：
二、顾客需求了解
•顾客需求：
•顾客痛点：
•顾客期望：
•其他备注：
三、服务方案制定
•服务项目：
•服务内容：
•服务时长：
•服务费用：
•是否有优惠活动：
•是否需要签署协议：
四、服务过程跟进
•服务人员：
•服务时间：
•服务进度：
•服务满意度：
•是否需要继续沟通：
五、服务反馈及总结
•顾客反馈：
•是否有改进建议：
•服务总结：
•下一步工作计划：
•签字确认：
以上是顾客应对检查表2的具体内容，希望能够在工作中准确记录和细致执行，为顾客提供更优质的服务和体验。
综合检查表(1)
按照《工业企业安全生产标准化评定指引》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时
处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检杳项目
计划
每季度不少于一次检查
序号
检查项
目
检查标准
检查方 法（或 依据）
检杳评价
符
合
不符合及主要
问题
1
工艺管
理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执 行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
依据公 司有关 要求及 安全操 作规程 检查现 场
符
合
4
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振 动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是 否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指 标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻 璃、是否齐全。
查现场
查记录
符
合
8
关键装置
及重点部
位
检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全
监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。
公司级安全检查表
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素 和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制 定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《工业企业安全生产 标准》的要求。
单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各 有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化 服等设备完好有效，且定期维护。
顾客满意度调查评分表
尊 敬
顾客满意是本公司服务的宗旨，即追求的最高目标。我们竭诚欢迎您的批评、 指导和建议，感谢您们的支持和帮助。请您填写此份调查表，并及时返回本公司市 场营销部，我们将全力改善我们的产品质量、交付和服务。谢谢！
XXXXXX有限公司 年月日
一、请您根据您对我公司产品质量、交付和服务的满意程度，在以下合适的方格内 打“√”
□6 □5
□6 □5
差 □4 □3 □4 □3 □4 □3 □4 □3 □4 □3 □4 □3 □4 □3 □4 □3
□4 □3
□4 □3
极差 □2 □1 □2 □1 □2 □1 □2 □1 □2 □1 □2 □1 □2 □1 □2 □1
□2 □1□2 □1Fra bibliotek顾客名称： 顾客签名： 日期：
职务：
所在部门：
序 号
评价内容
非常满意 满意
1
生产能力
□10 □9 □8 □7
2 交货准时率 □10 □9 □8 □7
3 交货数量准确度 □10 □9 □8 □7
4
交货产品包装情 况
□10 □9
□8 □7
5 交货产品质量 □10 □9 □8 □7
6 售后服务情况 □10 □9 □8 □7
7
抱怨（投诉）解 决
□10 □9
□8 □7
8 紧急事件配合度 □10 □9 □8 □7
9
产品对环保、安 全的适应性
整体评价（指产
10 品质量、交付和
服务）
□10 □9 □8 □7 □10 □9 □8 □7
11
合计分值
二
、 请提出您的批评/建议（不够请另附纸）
评价等级 尚可
□6 □5 □6 □5 □6 □5 □6 □5 □6 □5 □6 □5 □6 □5 □6 □5
顾客反馈及处理记录表格详细
顾客反馈及处理记录表格详细
以上是一份详细的顾客反馈及处理记录表格。
该表格记录了顾
客反馈的情况、针对反馈采取的处理措施、处理人员、处理的状态
等信息。
每条记录都包含日期、顾客反馈内容、处理措施、处理人员、处理状态。
该表格是为了跟踪和管理顾客反馈而设计的，以确保反馈的及
时处理和解决。
通过记录反馈信息和处理情况，可以对顾客反馈的
处理过程进行有效的追踪和管理，从而提升客户满意度和品牌形象。
以上是一份简单的顾客反馈及处理记录表格，希望对您有帮助！。
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否C3M6 改进 过期？订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要C4 产品和 求？如何确保满足要求？过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核？C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？ 造 是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径？行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程？馈处理9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面：报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化？目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制？C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949：2016 所要求的文件化程序？订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？C4 产品和 8.5.3e) IATF16949：2016 所要求的记录？过程设计 （查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样开发式）C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对造文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清 行单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其 C7 顾客反经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保 存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比） ；C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性；过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性；开发8.2 — 所需技术（产品或过程）C5 产品制 8.4 — 可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；造8.5.2 — 设计和开发能力（包括项目管理）；8.5.3 — 制造能力；8.5.4 — 更改管理过程；8.6 — 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；8.7 — 物流过程；9.1 — 顾客服务；10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执 开发8.2 行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施？造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供8.5.3 方沟通达成一致？8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 8.6 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行？记录呢？过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编 开发7.2 号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？7.5 5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成）8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全9.1 警示标示等？10.3 7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员？（查 培训资料）造7.4 --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）7.5 --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，8.2 模/夹具检验报告）8.4 --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定）9.1 --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实 施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/ 评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？ 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？ 开发7.2 8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 造7.4 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单？造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求？8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过 程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否 形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗？开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审？8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？ 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？ 是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定？ （查看程序文件） C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确） 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？ M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报 告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？ 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合？设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？ 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序） 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划）6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。
2-VDA6.3检查表P1-P7 红皮
⁻根据具体的风险，约定事态升级的时间范围 -在事态升级程序中规定了联系人/决策者 -规定了事态升级标准以及沟通路径 -包括措施在内里的里程碑评价记录
P3产品和过程开发的策划
VDA6.3过程审核-2016版P部分
P2-P7 * P1 运输&零部 过程要素 件处置 最低要求 示例 产品/过程开发 ⁻询价文件 -合同文件 -要求规范（产品，过程） -顾客要求 -法律法规要求 -采购条款 -质量管理的要求 -质量协议 -文件记录方面的要求 -物流要求（JIT,JIS,托运）时间计划，技术交货 条件 -互联网信息平台的访问端口 -定义针对供方的责权关系（例如资质、样件提交 、批准、试验…) -检测规范 -装饰性表面的特殊目录/极限样品 -此前项目的经验 -产品/过程特性 -订单文件，内容包括清单项/安排 -法律/法规 -环保，回收利用要求 -能力证明 产品开发 -规范，技术图纸，特殊特性 过程规范 -设备、工具、检测检验设备适用性 -加工和检验设施的布局 -搬运、包装、仓储和标识
VDA6.3过程审核-2016版P部分
P2-P7 * P1 运输&零部 过程要素 件处置 最低要求 示例
3.2
*
x
产品/过程开发 ⁻顾客规范和标准 -安排，时间框架 -法规，标准，法律，环境影响 -产品责任要求 对于可行性的程序，必须在跨部门范围内加以规范。 -建筑，空间 所有明确的产品和过程特殊要求（技术、功能、质量、物流、软件…)必 -CAM,CAQ 须针对可行性分析进行检查。 -产品和过程创新 根据产品和过程要求，是 在可行性研究中，必须考虑物质和人力资源。 -跨部门制造可行性分析（例如、销售、开发、采 否对可行性进行了全面评 可行性研究的结果必须在提交报价前完成。 购、生产策划、生产、质量管理策划、物流） 价？ 必须确保关键外购件的可行性。 产品开发 如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可”/ -实验室/试验设备 批准（以合同的形式）。 过程开发 -产能监控 -原材料到位情况 -制造可能性，制造地点 -设备，工具，生产/检测设备，辅助工具，实验 室设备，运输，容器，存储
品管七大手法之1——检查表
第1章检查表 35 品管七大手法第1 章检查表(Check Sheet ;Check list)一、定义：检查表是使用简单且易了解的标准化表格或图形，人员只需填入规定的检查表记号，再加以统计汇整其数据，即可提供量化分析或比对检查，也称为点检表或查核表。
二、检查表的分类：一般而言检查表可依其工作的目的或种类分为下述两种。
1.点检用检查表：在设计时就已定义，使用时，只做是非或选择的标记，其主要功能在于确认作业执行、设备仪器保养维护的实施状况或预防事故发生，以确保使用时安全用，此类检查表主要是确认查核作业过程中的状况，以防止作业疏忽或遗漏，例如教育训练检查表、设备保养检查表内部稽核检查表，行车前车况检查表……等等。
2.记录用检查表：此类检查表是用来收集计划资料，用于不合格原因和不合格项目的记录，作法是将数据分类为数个项目，以符号、划记或数字记录的表格或图形。
由于常用于作业缺点，质量差异等记录，所以也称为改善用检查表。
三、检查表制作应注意的事项1.明确制作检查表的目的。
2.决定检查的项目。
3.决定检查的频率。
4.决定检查的人员及方法。
5.相关条件的记录方式，如作业场所、日期、工程…等。
6.决定检查表格式。
(图形或表格)7.决定检查记录的符号。
如：正、、△、✓、○。
36 品管七大手法四、检查表的制作方法1.点检用检查表的制作方法：⑴列出每一需要检查的项目。
⑵非检查不可的项目是什么？如：非执行不可的作业，非检查不可的事项……等。
⑶有顺序需求时，应注明序号，依序排列。
⑷如可行尽可能将机械类别、机种类别、人员、工程别……等加以分开，利于分析。
⑸先用用看，如有不符需求处，加以改善后，才正式付印。
2.记录用检查表制作方法：⑴决定希望掌握的项目和所要收集的数据。
在执行这一步骤时，应该由相关人员以过去积累的经验及知识来决定，最正确的方法是召集部门所有人共同参加，集思广益，以免遗漏某些重要项目。
⑵决定检查表的格式。
格式的决定，应依据分层分析的程度，设计一种记录与整理都很容易及适合自己使用的格式。
安全检查表分析和风险评价(第一版)
安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：电工分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：电工分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：仪表工分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：压缩机分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：主装置区分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：主装置区分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
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安全检查表分析和风险评价
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安全检查表分析和风险评价
单位：粗苯精制分公司岗位名称：维修工分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读福
安全检查表分析和风险评价
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页脚内容18。
ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表
备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符
合要求？
对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节
8.1
8.1.1/8.1.2 约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染
物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清
单。
对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括 哪些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意 、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措 施的有效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？ 检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符 合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否 考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性 是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是 否有效？ 检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审 报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充 分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？ 询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？ 询问领导层及部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、 环保违规、职业健康安全事故等？若有，采取了哪些纠正和纠 正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认 是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验 证？对有效的措施是如何处理的？ 询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？采取了哪些措 施
检查结果
受审核部门：
序 号
内容
11 环境因素 危险源辨识、
安全检查表(季度1月、4月、7月、10月)
2
仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：
1.仪表定期校验、回路调试记录；
2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。
3
控制系统管理满足以下要求：
1.控制方案变更应办理审批手续；
2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；
3.控制系统建立有事故应急预案。
4
可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：
2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全
培训教育记录。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）
1次/季度
区域位置及总图布置隐患排查表
4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
储运系统隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
排查频次
检查时间
检查人员
检查结果
备注
二、储罐区的安全设计
2
危险化学品重大危险源罐区下列安全监控装备应满足《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的规定：
3
重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果。
电器系统隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
排查频次
检查时间
检查人员
检查结果
备注
三、防雷防静电设施
1
工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。
质量管理简答题
《卓越绩效评价准则》旳重要内容涉及哪些方面？答：《卓越绩效评价准则》旳重要内容涉及组织旳评价和七大部分，分别是领导，战略，顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析与改善以及经营成果。
其中前六项表达组织旳过程，最后一种表达组织成果。
产品质量法调节旳社会关系有哪些？答：产品质量法调节旳社会关系分为两大类。
第一类是在产品质量监督管理过程中产生旳监督与被监督、管理与被管理旳社会关系。
此类社会关系旳主体,一方面根据法律规定行使监督管理职权旳产品质量监督管理机关,如我国各级技术监督局及计经委旳技术质量管理处(科、室),另一方面则从事产品生产经营活动旳组织或个人。
第二类是在产品互换过程中产生旳具有等价互换性质旳社会关系。
此类社会关系旳主体,一方面是产品旳生产者、销售者,另一方面则是产品旳顾客、消费者。
根据我国现行法律规定，有哪些产品质量责任？答：产品质量责任，是产品旳生产经营者违背产品质量义务时应承当旳法律责任。
根据现行法律旳规定，产品质量责任分为行政责任、经济民事责任和刑事责任。
何谓抽样检查，抽样检查合用于何种状况？答：抽样检查是按记录措施拟定旳抽样方案从每一批产品中抽取合适数量旳部分产品作为样本，对样本中旳每一种产品、每一种过程或每一项服务进行检查，通过这样旳检查来鉴别一批产品与否符合规定。
抽样检查合用于下面几种状况：生产批量大、自动化限度高、质量比较稳定旳产品或工序；进行破坏性检查旳产品或工序；外协件、外购件成批进货旳验收检查；某些生产效率高、检查时间长旳产品或工序；检查成本较高旳产品或工序；漏检少量不合格品不会引起重大损失旳产品或工序。
简述ISO 9000系列原则旳作用。
答：（1）ISO 9000系列原则旳产生是卖方（供方）赢得竞争旳一种手段；（2）ISO 9000系列原则旳产生是保护消费者（买方）利益旳必然规定；（3）ISO 9000系列原则旳产生是各国政府保护本国自身利益有力武器。
简述PDCA循环旳具体环节。
点检表(原)(1)
0.5 0.5 0.5 1 提示（包括墙上及货架等宣传提示） 1 1 1 踪及回访记录，建立维护方式等 1 利商品价签旁进行温韾提示“特价商品不参加积分” 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 一处不到位全扣） 0.5 1 0.5 查斗内、查宝龙柜贵细） 1 记录 1 0.5 1 瓶除外，超过4个记0分） 1 区别：如战略商品用店长名字，高毛利商品用店助或课长） 0.5 0.5 1 1 量不同及季节不同合理分配柜组或员工的任务） 1 理电子档市调报告） 1 季节性产品更换、不能陈列负毛利品种）广告位内容检查 1 0.5 1 1 表格的建立，并有更新及应对 1 对策 1 法用量） 1 1 1 缺货情况（现场询问） 1 0.5
综合行政 8.是否有门店卫生检查表及责任区点检表 管理（15 9.门店是否有业绩看板并及时更新 分） 10.门店信息栏、对外公告栏内容是否相符并及时更新 11.店长对新员工是否有一个月、三个月的回访记录 12.门店固定资产是否有台帐管理及专人养护 13.门店各类档案是否规范理顺 14.门店培训记录、总结及计划是否完善 15.门店赠品（包括厂家赠品）是否帐实相符（1处不相符扣0.5） 16.设施设备是否运行正常 17.门店闲置物料是否有调剂记录 1.员工着装整齐、是否全部佩带工号牌（包括店长是否着装整齐）（1人不到位全扣） 2.员工站立服务并站姿规范（1人不到位，全扣） 3.服务第一步3秒钟内必微笑并发出迎客声及问候声（1人不到位全扣） 4.服务第二步，10秒内必须有服务动作（递 茶、递篮、帮忙寄存物品等）（1人不到位全扣） 5.服务第三步，30秒内询问顾客需求（1人不到位全扣） 6.服务第四步，嘱咐顾客（顾客用药、保健、注意事项等）（1人不到位全扣） 7.服务第五步，送别顾客（忙时就地发声，不忙时送至门口）（1人 到位全扣） 服务管理 8.顾客缺货及意见是否及时回复（1处未回复全扣） （12分） 9.门店五大特色服务--量血压是否到位（桌子、血压计、工装、手垫、提示性操作、并随叫随 10.门店五大特色报务--递 茶水是否及时递送至顾客手中（茶 11.门五大特色服务---健康时报是否有计划发放无浪费 12.门店五大特色服务--服务用语在日常中的运用（请、您好等） 13.门店五大特色服务--首问责任制是否执行到位（是否按照服务提升考核方案执行） 14.员工在日常工作中，是否提示会员卡的使用及介绍促销活动内容 15.员工是否做与工作无关的事情（扎堆聊天）对顾客不理不睬（1人不到位全扣） 16.是否恶意诋毁同类产品 1.收银流程（您好、请问您有会员卡吗、有折扣金额的（总计**元，优惠您**元，最后合计* 收银流程 2.收款后要将电脑小票放在顾客购物袋或手中，致“谢谢光监，请走好” （4分） 3.收银台备用金抽查情况及自身钱物存入员工寄存柜，不得带入收银区 4.是否提示了促销活动注意事项 1.冰箱是否按要求上锁 2.贵重商品是否上锁 3.中药贵细是否按要求陈列（中药贵细放至2-3层） 4.门店报警系统是否正常运作 5.门店是否有两个保险柜或双层保险柜 6.贵重商品是否有交接记录并流程完善 7.易盗商品目录下发至各责任人并知晓 8.货架商品是否拆除整件包装 安全管理 9.办公室 、夜间售药是否有本店员工通讯录及报警电话，店长与员工是否相互知晓电话 （10分） 10.店长是否保持24小时开机 11.门店是否有安全培训且有相关记录 12.周围门窗是否封闭安全 13.监控设备是否运行正常 14.灭火器是否过期 15.员工是否每人会使用灭火器（1人不会全扣） 16.门店钥匙交接情况是否规范 17.门店是否有每月安全检查记录
IATF16949全套内审检查表
对不符合指标采取分析纠正措施
9
日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？
10.3
10
是否对过程采取纠正预防措施或持续改进?
6.1.2.2
的需求进行了评审？纠正预防措施能否消除潜在不合格？
6.1.2.2
10.2
12
是否对所采取的预防措施实施控制，监督预防措施有效的执行并验证其结果？
8.4.2.1
有外包管理文件支持外包过程
12
是否确保所采购的产品、过程和服务符合法律法规的要求？
8.4.2.2
符合法律法规要求
13
是否对供应商体系进行开发？
8.4.2.3
14
是否有汽车相关软件和带有嵌入式软件的供应商？如有，是否评估确保供应商软件开发过程质量？
8.4.2.3.1
15
对供应商的监视是否包括：产品的符合性、在收货工厂对顾客的干扰、交付排成的绩效、超额运费、与质量或交付有关的特殊状态的顾客通知、经销商退货、保修、使用现场措施和召回？
审 核 员
涉及过程
MP02管理评审
审核日期
被审区域/接待人
过程类型
MP
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
1
管理评审过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？
9.3
过程文件化，规定符合要求
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
产品放行的接收准则是否确定？对于计数型数据抽样，其接收水平是否是零缺陷？
8.6.6
11
是否确定、提供、并维护所需的运输资源？
各类安全检查表(1)
表1 安监员日常巡查记录表
表2
“三违”人员登记台帐
时间： 填表人: 审核：
表3 隐患整改通知书
表4 安全检查记录表
表5 施工安全用电检查表
表6 消防安全检查表
表7 厂内交通安全检查表
表8 施工现场临时用电检查表
注：1、检察人员对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“□”上打“√”。
2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。
表9 消防安全检查表
表10 设备安全检查表
注：1、检察人员检查时对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“□"上打“√”.
2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明.。
安全检查表分析(LS)评价记录1
3
3
5
蓝
5
电压表
指示准确，完好
指示不准电压过高烧坏设备
选择质量合格的产品，规范安装
定期检测
电气操作规程培训，用电安全知识培训
正确穿戴绝缘劳保用品。
1
3
5
蓝
分析人员： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
火灾、触电
选择质量合格的产品，规范安装
使用前检查
电气操作规程培训，用电安全知识培训
正确穿戴绝缘劳保用品。
现场施救，拨打急救电话
1
4
4
4
四级
2
接触器
完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好、无噪音。
动作失灵、误动作、缺相烧毁电器
选择质量合格的产品，规范安装
每周检查两次
电气操作规程培训，用电安全知识培训
正确穿戴绝缘劳保用品。
1
4
4
4
黄
3
热继电器
外观完好，接线无松动、发热
造成误动作
选择质量合格的产品，规范安装
每周检查两次
电气操作规程培训，用电安全知识培训
正确穿戴绝缘劳保用品。
2
2
4
4
黄
4
电流表
指示准确，完好
指示不准电压过高烧坏设备
选择质量合格的产品，规范安装
定期检测
电气操作规程培训，用电安全知识培训
正确穿戴绝缘劳保用品。
安全检查表分析(LS)评价记录
单位： 风险点（区域/装置/设备/设施）：配电室 设备：开关柜 记录受控号）№：003
序号
检查项目
检查标准
未达标准的主要后果
现有安全控制措施
L
新版三体系内审检查表
总要理解相关理解相关方环境管理体系以顾客为关注焦点1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价， 2、对公司涉及的产品严格执行国家标准3、对进销产品实行检验制组织的岗位、职责和权限组织的岗位、职责和权限资源、作用、职责、责任和权理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓措施的确定源排放、固废排放3个重要环境因素。
并对所识别的环境因素进行有效控制。
办公室危险源19个，采购部危险源16个，业务部危险源17个，不可接受风险清单3个。
人员对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相能力能力次能力评估，对新进员工进行上岗前培训，有年度培训计划，并按计划时间进行培训，有培训记录。
考核成绩全部合格沟通、参与和协工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等沟通信息交流创建和更新创建和更新运行的策划和控制运行策划和控制运行控制顾客满意度测量程序、销售服务控制程序、客户投诉处理程序、营销风险控制管理制度、采购合同控制程序、销售服务规范质进行提升，有相关记录。
发输出供方财产的控制程序》中得以明确规定、对顾客产财有登记记录表、产品和服务的验证、放行经理的签字。
2、对放行人员已经经过业务技能和产品知识的培训。
3、对于存在瑕疵的产品在与客户沟通分析与评价保持了不合格产品的处理记录。
规定了发现不合格要分析和采取相应的纠正措施。
来自各部门的数据、目标完成情况等因素，根据数据分析制定公司持续改进计划。
管理评审9.3.1 总则管理评审管理评审次管评不超过12个月。
2016年首次管评计划在11月上旬进行。
不合格和纠正措施10.2.1不符合和纠正措施不符合、纠正措施和预防措施制程序》对出现的不符合制定纠正措施，纠正验证。
ISO13485内审检查表(完整各部门)
审 质量管理体系改进的机会和变更的需要。保持质 评审。
实施管理评审，每月进
量管理评审的记录。
行了工作总结。
1最高管理者应确保企业质量管理体系资源的获 与领导层座谈，了解资源情况。 6.1资源提 得和适宜。
资源获得充分和适宜的
符合
供 2提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满 查设备、设施、人员配置。 意?
询问二个员工。
各层次人员对质量方针 符合 的理解
5.4
1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。
查目标与方针一致
符合
策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。
抽查二个部门。
3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。
产品有唯一性标识
符合
5 根据监视和测量要求，识别产品的状态。
在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保
7.5.3.3状
持产品状态的标识，以确保只有通过所
态标识 要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产
查看产品出货或出库时的状态 已识别产品的状态
符合
品才能被发送、使用或安装。
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满 检查产品包装、设计和标识。 足产品质量要求和法规要求。
门的通告建立形成文件的程序。
3 保持所有顾客抱怨调查的记录。当顾客抱怨
的调查确定是在组织之外开展的活动导致了顾客 检查预防措施实施情况。
无顾客抱怨
符合
的抱怨，则相关资料应在所涉及的组织之间传递
4 当任何顾客抱怨没有采取预防和/或纠正措 检查顾客抱怨采取预防和/或纠正 顾客抱怨