ISO9000(生产部程序文件)
ISO9000必需的六个程序文件
●记录的管理 （1）记录实行分部门的管理办法。各部门指定专人负责收集和保管记录. （2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。 （3）企业内部人员，为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的，可查阅记录， 确 需借阅时应履行借阅手续，由保管部门领导批准。当合同有规定时,经主管副 总经理批准后 允许顾客或其代表查阅、借阅的记录，不得更改、遗失或损坏。 （4）归档、贮存、保管和处理
●审核次数、时机、内容 （1）人力资源部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况,重要性以及以往审核 的 结果,制订“质量管理审核年度工作计划”,并于年初报总经理批准后下发实施， 一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核 1～2 次，对重要部门， 根据总经理的指令可临时增加审核次数。 (2）当出现下列情况时,由管理者代表及时组织进行内部审核。 ①组织机构或管理体系发生重大变化时； ②法律、法规及其他外部要求变更时; ③第二、三方审核之前； ④在质量认证证书到期换证之前； ⑤出现重大质量事故，或发生顾客重大投诉时。 (3）“质量管理审核年度工作计划”的内容包括: 审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的 部门和审核频次。
5.0 支持性文件
●《记录控制程序》
6。0 相关记录
●《文件发放清单》 ●《受控文件一览表》 ●《文件发放登记表》 ●《作废文件处理申请表》 ●《文件更改单》
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求。
2、范围适用于本厂新产品的设计开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3、职责3.1 技质部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。
3.2 厂长负责审批项目建议书、下达设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，试产报告。
3.3 供销部负责所需物料的采购。
3.4 供销部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。
3.5 技质部负责新产品的检验和试验。
3.6 生产部负责新产品的加工和生产。
4、程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 设计和开发项目的来源A、供销部与顾客签订的新产品合同或技术协议。
根据厂长批准的相应的《产品要求评审表》，技质部部长下达《设计开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料归档。
B、供销部根据市场调研或生产部根据技术革新需要或技质部综合各方信息均可提出《项目建议书》，报厂长批准后，技质部部长下达《设计开发任务书》，并组织实施。
4.1.2 技质部部长根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。
计划书内容包括：A、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等根阶段的划分和主要工作内容；B、各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；C、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.1.3 设计开发的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.4 设计和开发不同组别可能涉及工厂不同职能或不同层次，也可能工厂外部。
4.1.4.1 对于组别之间重要的涉及开发信息沟通，设计开发人员填写《设计开发信息联络单》，由设计组负责人审批后发给相关组别。
最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001：2015
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
ISO9000制衣厂程序文件
ISO9000制衣厂程序文件1. 引言本文档是针对ISO9000质量管理体系要求的制衣厂编制的程序文件，旨在帮助制衣厂建立和实施有效的质量管理体系，保证产品质量的稳定和可持续改进。
本文档将涵盖制衣厂的各项程序文件，并以Markdown文本格式输出。
2. 文件控制程序2.1 文件编制程序2.1.1 文件编制目的本程序旨在规范制衣厂文件编制的流程和要求，确保各项文件按照规定格式进行编制。
•编写文件编制申请书，包括文件名称、目的、编制者、审查者等信息。
•根据申请书编制文件草稿，并进行内部审核。
•完成内部审核后，提交给质量管理部门进行审核。
•根据审核结果进行修改和完善。
•经过质量管理部门审核通过后，由相应部门领导签署认可。
•将签署认可后的文件进行编号、分类和存档。
2.1.3 文件编制要求•文件编制人员应具有相关专业知识和经验。
•文件编制应符合国家法律法规以及ISO9000质量管理体系要求。
•文件编制应确保内容准确、清晰、完整、易于理解，并遵循相应编制模板。
2.2.1 文件修改目的本程序旨在规范对已发布文件进行修改的流程和要求，确保文件的修改能够及时、有效地得到实施。
2.2.2 文件修改流程•提出文件修改申请，包括修改的原因、目的、修改的部分等信息。
•将修改申请提交给文件编制人员进行评估，并进行相关内部审核。
•根据评估和审核结果进行相应的修改和完善。
•修改完成后，提交给质量管理部门进行审核。
•根据审核结果进行修改、完善和重新发布文件。
•文件修改申请应明确修改的原因和目的。
•文件修改应确保修改内容与原文相符，并遵循相关的修改流程。
•文件修改后应重新进行审核和签署认可。
3. 质量管理程序3.1 质量目标和计划程序3.1.1 质量目标和计划编制本程序旨在规范制衣厂质量目标和计划的编制和执行过程，确保质量目标与业务目标相一致。
3.1.2 质量目标和计划编制流程•制定质量目标和计划编制的工作计划。
•收集各部门的质量目标和计划，并进行整理和梳理。
【电子行业ISO9000】生产过程控制程序(标准范本)
日期:
1.
2.
3.
4.
5.
生产过程控制程序
审核:
日期:
批准:
日期:
目的
对生产过程进行有效控制，以确保产品质量。 适用范围 适用于 定义：无
职责
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.内容
5.1.
等电子产品生产过程的控制。
市场部销售课负责订单接洽，合同评审、交付服务。
市场部采购课负责物料采购。
B.作业员应依生产作业指导书进行生产。
C.机器设备、工具的精度和数量依据产品质量要求和生产能力进行调整.对成品、半成品应按现场规划图所规定的位置分别加以存放， 并做好标识记录, 具体作业依《标识和可追溯性控制程序》执行。
生产部负责过程规划、建立生产作业指导书。
生产部负责生产时程安排，生产协调跟催及产品标识与防护。 各生产班组负责依作业指导书和生产计划进行生产。
品管部负责建立制程检验规范、制程及成品检试验和不合格改善的质量追查。
5.2.
5.2.1.
作业流程
（见下页）
生产策划：
生产策划：
A.生产部应按顾客要求规定各工序作业技术要求并编制生产作业指导书。
ISO9000程序文件01
程序文件目录1、目的对公司质量管理体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件的有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件；3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件；3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编制；3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；3.5办公室负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。
4、程序内容4.1文件的分类公司质量体系文件包括质量手册、程序文件、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。
4.2 文件的编号a）质量手册的编号JY/QM-A/0b）JY----代表临沂佳源工艺品有限公司QM----代表质量手册A/0---代表版本号b）程序文件的编号: JY/QR-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司QR----代表程序文件**--代表序号如01c）三级作业文件的编号：JY/ZY/-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司ZY----代表三级作业文件**---- 代表序号如01d）外来文件的编号：JY/YL-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司YL----代表外来文件** ----代表序列号，如01e）质量记录的编号：JY/JL/-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司JL----代表质量记录**----代表序列号，如014.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a）质量手册、程序文件由办公室负责指定专人编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。
b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编写、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由办公室负责登记、发放。
c）文件的领用、发放要填写《文件发放记录》。
4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。
ISO9000质量管理手册和程序文件清单
ISO9000质量管理手册和程序文件清单
序号
程序文件名称
负责部门
1
教育法律法规/红头文件的接收、处理程序
党政办
2
学院中长期发展规划的编制程序
党政办
3
会议、活动组织管理程序
党政办
4
保密管理程序
党政办
5
学院发文程序
党政办
6
档案管理程序
党政办
7
来信来访处理程序
党政办
8
车辆管理与派遣程序
党政办
9
接待管理程序
后勤处
41
资产管理程序
后勤处
42
基础设施管理程序
后勤处
43
年度后勤中心管理方案管理程序
后勤处
44
招生工作管理控制程序
招生就业处
45
就业指导管理控制程序
招生就业处
46
顾客满意度测量控制程序
招生就业处
47
招生就业处管理控制程序
招生就业处
48
订单培养管理控制程序
招生就业处
49
质量管理手册
评建办
50
质量体系策划控制程序
20
学生收费管理程序
财务处
21
财务分析程序
财务处
22
科研课题管理程序
科研处
23
科研经费管理程序
科研处
24
学报编辑程序
科研处
25
基建、维修工程结算审计程序
审计处
26
经济责任审计程序
审计处
27
专项审计调查程序
审计处
28
校园网用户开户程序
宣传统战部
29
(ISO9001程序文件)质量手册-01
0.1发布令公司的信誉，取决于产品和服务的质量；产品和服务的质量，取决于全员的意识和执行力。
公司的成就和未来，取决于持续提升的产品创新能力和管理创新能力。
为确保产品和服务的质量，建立持续创新的管理平台，特依据GB/T19001:2016;ISO9001:2015标准，结合本公司实际，编制质量手册、程序文件及相关的支持文件（技术类、管理类、记录）。
管理体系文件是本公司从事质量相关的活动的基本依据，各阶层、各部门员工必须认真学习，贯彻执行。
总经理：二〇二一年一月十一日0.2公司概况XXX制造有限公司位于浙江省宁波市明州工业园区，属长江三角洲工业地区，地理环境优越，交通便捷。
本厂专业制造XXX系列等。
产品严格按国际标准要求生产，坚持走高标准、高品质路线，产品质量在国内同行业中享有较高的声誉，深受国内外客户的信赖和好评。
注册地址：XXX电话：XXX传真：XXX邮编：3151000.3组织机构图注：财务部不涉及质量体系运行。
0.5质量方针顾客需求为导向，过程控制重绩效；系统管理创效益，持续改进求发展。
0.6质量目标见《质量目标》。
本公司每年年底制定下一年度的质量目标，并包含在经营计划中,质量目标在相关职能和层次上进行分解,并对实施情况进行监控。
目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司的环境4.1 理解公司及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计开发（不适用，留作参考）8.4 外部的过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格品输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.2 不合格和纠正措施10.3持续改进附录1 程序文件清单1 范围本手册规定公司的质量管理体系要求，本手册适用于以下场合：a)需要证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
【电子行业ISO9000】产品检试验控制程序(标准范本)
编写: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1.目的制定并执行文件化的控制程序，对采购进厂原辅材料、制程中及成品的检验与试验，以验证原辅料是否满足生产要求，制程是否按工艺要求进行控制，产品是否符合标准要求和确保未经检验合格的产品不出厂。
2.范围适用于生产用原辅材料、制程中及成品的检验与试验。
3.定义：无4.职责：4.1.生产部：4.1.1.原、物料紧急放行。
4.1.2.原、物料检验状况标识。
4.1.3.提出物料领料需求。
4.1.4.制程自主检查实施。
4.2.品管部：4.2.1.原、物料及产品的质量检测。
4.2.2.外观、尺寸的检测、判定。
4.2.3.实施制程检测。
4.2.4.不合格品发现及异常提报。
4.3.市场部：原、物料采购供应及样品检验委托。
5.要求：5.1.检验人员要求：受过品管岗位训练并考核合格者。
5.2.材料的检验与试验5.2.1. 材料到厂由仓管员进行外观或外包装检查是否符合要求。
5.2.2. 采购所需之品名、规格，核对无误者，方可点收入库。
反之即报告采购员联络供应商处理。
5.2.3. 仓库收料后，依相关规范随机取样，并通知品管部检验员进行检验。
5.2.4. 检验员依相关规范中的检验项目、检验方法、允收规则进行检验，作出合格与否的判定，并将结果通知送检部门。
5.2.5. 品检人员检验合格于材料上作合格标识或置于合格区内，给予放行，检验不合格材料上贴上不合格标签，贴有不合格标签材料不可发送生产中使用，并通知市场部与供应商协调。
5.3. 制程中的检验与试验5.3.1. 操作人员、领班应依[制程成品检验实施细则] WI824100实施自主检查、品管实施复检合格后，由品管贴上合格标签，给予入库。
5.3.2. 不合格品应依[不合格品控制程序]之规定作识别与区分。
5.4. 成品的检验与试验5.4.1. 操作人员、领班依[制程成品检验实施细则]实施自主检查。
5.4.2. 品管人员依产品企业标准之规定进行外观、尺寸检测。
ISO9000必需的六个程序文件
ISO9000必需的六个程序文件ISO9000是国际标准化组织制定的一系列质量管理标准，旨在帮助组织确保其产品和服务的质量，并持续改进其质量管理体系。
在实施ISO9000标准时，六个程序文件是必不可少的，它们是：质量手册、程序文件、工作指导书、记录、内部审核程序和管理评审程序。
下面将详细介绍这六个程序文件的内容和要求。
1. 质量手册质量手册是组织质量管理体系的核心文件，它概述了组织的质量方针、目标和质量管理体系的范围。
质量手册应包括以下内容：- 组织的质量方针和目标；- 组织的组织结构和职责分工；- 质量管理体系的范围和适用性；- 质量管理体系的相关程序和文件的描述和引用。
2. 程序文件程序文件是规范组织内部运作和管理的文件，它们描述了特定的工作流程和操作步骤。
程序文件应包括以下内容：- 各个工作流程的描述和流程图；- 操作步骤和相应的控制要求；- 质量管理体系的相关文件和记录的引用。
3. 工作指导书工作指导书是为了指导员工在特定任务中的操作而编写的文件。
工作指导书应包括以下内容：- 任务的目的和背景；- 操作步骤和要求；- 相关的质量控制要求和检查点；- 任务执行的时间和责任人。
4. 记录记录是用于记录和证明组织质量管理体系的运作情况和实施结果的文件。
记录应包括以下内容：- 内部审核的记录和结果；- 不符合项和纠正措施的记录；- 客户投诉和处理的记录；- 管理评审的记录和决策；- 相关的质量数据和指标的记录。
5. 内部审核程序内部审核程序是为了评估和验证组织质量管理体系的有效性和符合性而制定的程序。
内部审核程序应包括以下内容：- 内部审核的目的和范围；- 内部审核的计划和时间表；- 内部审核的方法和流程；- 内部审核的报告和纪录；- 不符合项的处理和纠正措施。
6. 管理评审程序管理评审程序是为了确保组织的质量管理体系持续改进和符合要求而制定的程序。
管理评审程序应包括以下内容：- 管理评审的目的和时间表；- 管理评审的参与人员和职责；- 管理评审的议程和流程；- 管理评审的报告和纪录；- 改进措施和决策的跟踪和实施。
iso9000质量管理体系四级文件
ISO9000质量管理体系四级文件概述ISO9000质量管理体系是国际标准化组织（ISO）发布的一系列标准，用于指导组织确保其产品和服务的质量。
ISO9000质量管理体系的四级文件是指ISO9000标准中的文件分类，包括质量手册、程序文件、工作指导书和记录。
1. 质量手册质量手册是组织对其质量管理体系的描述和说明，它通常包括组织的质量政策、质量目标、质量管理体系的范围和适用性、与ISO9000标准的符合性，以及质量管理体系的交互过程。
质量手册的编写和维护需要组织高层管理者的积极参与和承诺。
在质量手册中，企业应该清晰地阐述其质量管理体系的原则和方法，并明确规定完成工作的责任部门和人员。
质量手册还应该包括对质量管理体系的持续改进和监控的具体措施，以及对风险管理和机会利用的描述。
这些措施有助于确保质量手册的全面性和有效性。
2. 程序文件程序文件是质量管理体系的操作文件，旨在指导并规范组织的行为和操作。
它包括各项工作的程序和方法，例如设计、采购、生产、检验、包装、储运、售后服务等。
程序文件的编写需要与实际工作流程相结合，确保其实用性和有效性。
在程序文件中，组织应该明确规定各项工作的程序要求、工作的顺序和内容、所需资源和工装设备的要求、记录的要求、监控的要求、检验的要求、产品出入库的要求、内审和管理评审的要求等。
这有助于确保组织的工作流程符合质量管理体系的要求，并有效地完成工作任务。
3. 工作指导书工作指导书是指导工作人员具体操作的文件，其目的是确保工作的标准化和规范化。
它包括生产工艺流程、检验操作指导、设备操作规程等内容。
工作指导书的编写需要与实际工作操作相结合，确保其操作性和有效性。
在工作指导书中，组织应该清晰地规定工作操作的步骤、细节、技术要求、安全注意事项、质量控制点、产品特性、质量标准、记录和报告的要求等。
这有助于确保工作的执行符合质量管理体系的要求，并确保产品和服务的质量。
4. 记录记录是质量管理体系中产生的各类文件，用于记录和证明质量管理活动和质量控制活动的执行情况。
ISO9000认证-文件控制程序
文件控制程序编号：XT-02-7.5-00011、目的对企业质量、环境和安全管理体系所要求的文件进行控制，确保质量、环境和安全管理体系运行各场所使用有效的版本文件。
2、适用范围本程序适用于质量、环境和安全管理体系各类文件的管理和控制(包括外来文件)。
3、职责3.1综合管理部负责组织管理手册、程序文件及相关文件和资料的编写、编号、登记发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录并负责修改和及时更新、标识。
3.2生产技术部负责外来图纸、标准的收集、控制和管理，综合管理部负责相关法律法规的收集、控制和管理。
3.3生产技术部负责操作规程，作业指导书等技术性文件和相关管理文件的编写。
3.4管理体系负责人负责管理手册、程序文件的审核，总经理批准；生产技术部负责技术文件的编制、审核、批准。
3.5安环部负责环境、安全管理文件的编写。
4、工作程序4.1文件的分类4.1.1管理手册4.1.2程序文件4.1.3第三层次文件：包括技术文件(产品标准、图纸)、工艺文件、操作规程、质量、环境和安全管理规定、外来文件及适用的法律法规和其他要求等。
4.1.4记录：按《记录控制程序》控制。
4.2文件编号4.2.1企业代号：XT（泰山瑞豹拼音首字母）表示。
4.2.2文件类别代号：管理手册“01”，程序文件为“02”，第三层次文件为“03”，记录为“04”，体系运行之前的外来文件和技术性文件、记录编号引用原编号登记控制。
程序文件代号后加标准条款号。
如：XT (企业代号)-02(程序代号)-4.2.3(标准条款号)-0001（文件序号）。
4.2.3文件的顺序号，在标准条款号或以四位数字代替的文件名称后加0001、0002……以此类推。
例：XT —03(第三层次文件代号)—0701(文件名称)—0001(文件序号)。
同一名称的表单有多种不同内容格式时，在文件顺序号后面加A1、A2…来表示。
4.3文件的编制与审批4.3.1在管理体系负责人的领导下，管理手册由综合管理部组织编写，管理体系负责人审核，总经理批准发布。
[汽车行业ISO9000]生产部生产(标准范例)
![[汽车行业ISO9000]生产部生产(标准范例)](https://img.taocdn.com/s3/m/612fcbc6941ea76e59fa0411.png)
1、目的有效地应用设备、材料与人力等资源，在预定的交货日程内制造出符合规格与质量水平的产品。
2、范围适用于本组织生产部门及各相关部门。
3、定义:无4、职责4.1生产部:4.1.1负责生产计划的拟定，产能评估，并负责交期以及产品的跟催。
4.1.2以生产指令单组织生产及异常处理等作业。
4.2采购部:负责提供生产物料。
4.3质管部:负责进料、制程、成品的质量检验与异常联络。
5、内容5.1流程图流程职责单位相关说明表单仓储管理办法进出库管理台帐生产指令单总成生产指令单采购管理办法请购单生产指令单总成生产指令单联络单制程检验办法首件确认书成品及出货检验办法入库单不合格品处理规定联络单不合格品单产品的服务与防护办法生产部仓储管理办法入库单生产指令单统计表5.2编制生产作业计划5.2.1生产部接受“客户的生产进度计划”，依其“配置一览表”、“库存状况”进行审查，签字确认后，将复印件分发到相关部门。
若“生产进度计划”有变更时或订单交期延误时，则应与客户联络，同意后将其结果以“联络单”通知制造部门作相应调整。
5.2.2“生产进度计划”经生产部主管审查批准后，由计划员开立“生产指令单”，下发生产部门。
5.3生产、包装及入库5.3.1生产指令单5.3.1.1生产指令单是依据相关生产计划和允许保量库存编制开立的半成品、零部件制造命令。
5.3.1.2生产指令单必须由生产部开立，应本着减少成品库存量，避免造成不良或损失为目的，并对生产批次、批量、进度进行总体控制，以保证配套供货。
5.3.1.3制造车间（生产班组）应遵照指令单工艺内容进行生产加工，认真做好自检，严格执行首检，并按产品工艺流程有效运行。
5.3.1.4生产指令单按产品工艺有效运行交接：生产指令单应随件同行，下道工序对上道工序进行数量交接和产品制程质量检验，并按表单格式履行签字视为有效，生产指令单的交接手续由配料送货员负责督促落实。
5.3.1.5生产指令单运行说明：对只需剪板、等离子割、仿形割、冲床、折弯工序的工件，最后一道工序应填写入库单并同生产指令单同时随件通知仓库办理入库手续，统计联报送生产部统计员；结算联转仓库核对记帐；对需经过总成工序的工件，配料送货员送件至总成工序，完备交接手续后，结算联交总成班组，统计联报送生产部统计员。
ISO9000必需的六个程序文件
(2)程序文件编号
Q/BYZTXX.XX-2002
年 代 号
连 接 符
质量手代号
企业标准代号
文件名
电子文件编码
ZLAL001
页 码
29-3
(3) 其他文件的编号
□□-XX.XX
从001开始的顺序号
部门代号
部门代码的表示：技术部(JS)；质量部(ZL)；生产部(SC)；供应部(GY)；财务部(CW)；营销部(YX)；综合办公室(ZH)。
●文件的评审
每年年终由质量部会同ISO办公室组织使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。
●文件的更改
(1)体系文件的更改，由ISO办公室组织实施。填写“文件更改单”，经总经理(或管理者代表)批准后实施。
(2)其他文件的更改，由相应主管部门填写“文件更改单”，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。
③公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等)；
④标准要求的记录；
⑤外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。
(2)按文件载体分类
①纸张性文件；
②非纸张性文件。
●文件的编号
(1)质量手册编号
Q/BYZT00.01-2002
年 代 号
连 接 符
质量手代号
文 件 名
电子文件编码
ZLAL001
页 码
29-1
文件控制程序
1.0目的
对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。
2.0适用范围
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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1，目的：
确保生产过程中质量管理体系文件的有效性，确保产品满足规格需求。
2，范围：
适应于整个生产服务过程
3，职责：
3.1.生产部是生产计划的归口管理部门，负责生产计划的制定和实施，同时对生产作业进3.2.生产部负责生产用设备，作业现场，基础设施，环境的管理。
3.3.生产部负责管理产品原材料的出入库，并协助采购部采购原材料。
4，工作内容：
4.1.生产计划的编制与部门审批过程
a）生产计划编制的依据
1）需要清楚订单合同，供货计划的情况
2）所需要产品的的库存情况
3）目前现有的生产能力
b)审批过程
1）将编制的《生产计划书》交部门主管
2）各部门主管根据情况审核批准
3）确定
4.2.物料采购申请
1.根据所需产品情况进行物料采购
2.将需要采购的物料名称，型号，数量进行统计
3.采购申请单要部门主管，经理签字生效
4.将生效的《采购申请单》交采购部
4.3来料检验
4.3.1.自加工产品检验
1.检验过程要求全检
2.明确检验负责人
3.检验完成后出具《产品检验报告》
4.3.2.外加工产品检验
1.检验过程要求全检
2.供方产品交付时要求有检验报告
3.检验完成后出具《外包产品检验报告》
4.检验负责人要严格检验受检产品
4.3.3.不合格产品处理
1.将不合格品交于产品生产单位返修
2.产品返修合格率要求达到100%
4.填写《不合格品处理记录》
4.4.产品组装
1.产品组装过程要规范操作
2.产品组装中明确配件组装责任人
3.出具《生产工序记录表》并形成文件
4.组装中配件受损或故障，将配件贴标注明并隔离生产区域4.
5.联调测试与成品组装
4.5.1.联调测试
1.产品功能测试
2.外围接口检验
3.电线线缆检验
4.电源供电检测
5.填写《产品测试记录报告》
4.5.2成品组装
1.成品组装中要检验机壳有无划伤
2.组装时螺丝有无松动
3.不能有安装缝隙
4.6产品包装
1.产品标识
2.产品序列号
3.产品质保标签
4.7成品入库
1.出入库记录
2.《产品质量检验报告》
5.相关文件
1.《质量记录管制程序》
2.《生产部物料出入库制度》
3.《生产部管理规章制度》6.质量记录
1.《生产计划》
2.《采购申请单》
3.《产品检验报告》
4.《外包产品检验报告》
5.《不合格品处理记录》
6.《生产工序记录表》
7.《产品测试记录报告》
8.《产品质量检验报告》
作业进行监控和调度。