盘点制度及商品的赔付

盘点制度及商品的赔付制度一、盘点概念商品盘点是指对商品实有库存数量及其金额进行清点。

商品盘点是摸清家底，加强商品管理，考核商品资金定额执行情况的一个重要环节。

既可核对帐货相符情况，又可分析库存结构，找出经营管理上存在的问题，为下一次进货提供可靠依据。

因此，必须重视盘点。

二、盘点流程1、盘前准备1.1 盘点时间确定1.1.1 原则上规定各门店为每月盘点一次，具体时间由公司财务于盘点日期15日之前通知到位。

1.1.2 因各门店实际情况不同，若需更改盘点日期，应由各门店负责人提前7天申请更改并通知有关部门。

1.1.3 门店盘点时间一般定为晚上营业结束后至次日凌晨。

1.1.4 总部盘点小组有不定期对各门店进行突击盘点检查的权力。

1.2 帐务处理1.2.1 各门店必须做好盘点前的清帐工作，对有单无货、有货无单等情况应及时查明原因，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐单相符。

1.2.2各门店财务人员应于盘点前做出进销存报表，并对变价、报损单据汇总结帐。

1.2.3盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。

1.2.4到期不能退货商品全部报损。

1.2.5符合退货标准的商品在盘点前一天全部退至仓库，账务跟踪单据审核完毕。

1.3 人员准备1.3.1 公司总部组成盘点小组，对各门店的盘点全过程进行监督，保证盘点工作及时顺利完成。

1.3.2门店在接收到盘点通知后，必须立即编制盘点工作进度表，使每一位员工了解盘点进程。

1.3.3 各门店应由店长作盘点的总负责人，于盘点前2天确定参加盘点的具体人员名单并通知到位。

1.4 环境准备各门店在盘点前1天应做好下列环境整理工作：1.4.1对残次品应进行清理、归类放齐；1.4.2及时从门店中清理出报废品；1.4.3对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进行标识；1.4.4整理内仓、货架上的商品陈列。

1.4.5对赠品进行清理并单独存放加以标识。

1.4.6清除门店内的死角。

1.5 盘点表抄写、复查及编号1.5.1 各门店陈列员应于盘点前1天按S型抄表法抄好盘点报表。

1.5.2 各门店盘点负责人、组长应对货架、内仓、堆装、端头陈列、精品柜、收银台周围的商品进行品名、规格、单价、保质期限等项目的复查，注意重箱、空箱的漏抄、重抄现象。

1.5.3 对已抄好盘点表后的到货商品，应于盘点当天单独抄表并注明附在所属大类中。

1.5.4 门店组长应对盘点表进行编号，并按责任人分配到位。

1.6 盘点工具准备1.6.1 对盘点所需的各类可重复使用的工具，各门店盘点负责人在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回保管，以后不应无故动用、增加。

1.6.2 属正常损耗的盘点工具缺失，可由门店盘点负责人提出申请后补领。

1.7 停业通告及厂商通告1.7.1 若因特殊情况，确需进行停业盘点的，应由门店店长提出申请经总经理批准后进行，盘点前应在店外张贴停业通告。

1.7.2 盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

2、盘点过程2.1仓库及精品柜盘点2.1.1 对门店内仓及附设的冷库应于盘点当天实地盘点完毕，若发生商品调用必须先经过门店财务人员调整盘点记录。

2.1.2 精品柜由财务人员在盘点前结清当天营业款并结帐后，精品柜营业员方可对实物进行盘点。

2.2 盘点方法2.2.1 盘点表一般由该大类的陈列员与非直接责任人盘点，一人数商品数量,一人做记录,等盘点完毕交叉作业。

2.2.2 盘点过程中记录、点数、复核人员应在盘点表上签上全名。

2.2.3 盘点完毕后上交到门店盘点负责人处，门店盘点负责人核对商品实存数，按百分之三十抽盘，正确比率在百分之九十五以上的盘点页,核清准确数据后签名留存,在此之下重新盘点。

2.2.4 盘点完成后，所有盘点表由门店盘点负责人、总部监盘人签字确认交给输表员登录。

2.2.5 应对盘点表输入完毕得出结果需复查一次，确认无误后统计出门店实际库存额，不应擅自涂改原盘点表。

2.2.6 各门店均应以商品进价进行盘点核算，各门店财务人员应在盘点结束后5天内将汇总完毕的盘点报表存档。

2.3当天营业额处理：盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。

2.4 监盘规定2.4.1总部盘点小组负责组织人员对部分门店盘点实行重点监查；2.4.2 监盘人员具体指导盘点工作，制止和纠正盘点工作中出现的失误；2.4.3监盘人员必须等待门店盘点数据处理完毕后方可离开。

2.4.4对内仓、精品柜进行全面复盘，货架商品抽查率应在20%以上；2.4.5分析库存结构、指出库存结构的不合理之处，出具书面总结报告。

2.5 盘点报告2.5.1 各门店盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结；盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；2.5.2 盘点报告由财务人员、门店盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交有关部门；2.5.3 盘点结束后七天内，各门店店长将盘点总结上交至财务处。

2.6 商品检查盘点过程中发现不合规定要求及近保质期的商品应及时处理、上报，按要求在盘点表上记录。

3、盘后工作3.1商品整理将货架上因盘点陈列的商品按照盘点前陈列方式和按陈列原则进行整理。

3.2环境整理对环境进行清洁、清扫工作。

三、注意事项四、盘亏原因4.1商品损益的原因（各种原因类型见《盘点盈亏明细表》）4.1.1进货工作中出现的差错，主要由于验收时不认真、不全面造成的。

4.1.2外界条件对商品的影响，商品从购进到销售，经过进、销、存、退、损等多道环节，会发生各种损耗。

4.1.3机械对商品的影响，在装卸、搬运，受碰撞、挤压而发生残损和短少，如渗漏、散包、变形、破损等。

4.2出现差错的原因4.2.1销售工作中出现的差错和长短款4.2.2报表凭证中的差错4.2.3盘点过程中出现的差错，如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等。

4.2.4各种盗窃的暗损失。

4.3避免出现盘点盈亏的方法盘点盈亏根本表现在商品的损益，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。

因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。

五、损耗如何防止5.1进货管理5.1.1厂商进货务必出示订货单，并将商品一一陈列整齐，由验收人员逐一核对。

为了避免单据在电脑传送中出现堵单现象，特规定各门店在盘点前三天内不要货，盘点当天不收货。

5.1.2检验时务必要拆箱核对，是否与订货商品一致，尤其拆箱痕迹时更需要检查。

验收时严格按商品验收管理规定进行商品验收。

5.1.3验收人员检验时，食用期限超过三分之一以上之商品或有凹凸罐情况时，不得收货。

5.1.4商品验收无误后，应立即移至暂存区或卖场，不得任意逗留，避免混淆。

5.2厂商进入管理5.2.1厂商在现场或后场更换坏品时，且经部门主管签认后，方可准予放行。

5.2.2厂商车辆欲离去时，要接受商管人员或验收人员检查无误时，方可离开。

5.3商品调拨管理5.3.1店与店调拨时要确实填写联系单，联系单经双方主管级人员确认后，调拨经手人凭此单办理调拨。

5.3.2调拨过程时必须做到货单同行，账务跟踪单据审核情况。

5.3.3商品调拨时程序须与进货、退货相同，要由验收人员确认验收后，才可确认完成手续。

5.3.4以上有安防员的门店，所有商品进出都需要经过安防员确认。

5.4员工出入管理5.4.1员工上下班时，须有规定的出入口出入。

5.4.2员工下班离开店铺时，一律要自动打开提带皮包，由安防员或验收人员检查，店长也不例外。

5.4.3若有购物者，须主动提示收银发票确认，门店应指定员工购物通道，具体要求参照《有关员工购物管理规定》执行。

5.4.4员工提带皮包，不得带入作业场或卖场，须暂存于员工休息区的衣物柜内。

5.5门店销售等方面管理5.5.1夜勤工作管理:a.夜间关店后，欲在店内从事商品整理、清洁等工作，均须事先报告店长或值班长核准。

b.夜勤工作，均须由店长指定相关人员，负责看守公司财产及商品。

c.夜勤人员工作完毕后欲离开时，须自动出示提带物品，由负责留守人员检查。

d.店长或营业主管可派员或亲自前往抽查。

5.5.2专柜人员管理:a.专柜人员进出门店，须比照公司员工进出管理办法。

b.专柜厂商进出货时，得经门店验收人员确认后并填写商品携出入单，方可进出。

5.5.3员工购物管理要则:a.禁止员工于上下班时间内购物或预留商品。

b.休息时间或下班后，员工的购物品不得携入卖场或作业场。

c.已结帐之商品，其包装袋外以发票粘贴准备防损员检查，无包装袋者以结束来分辨。

5.5.4防止顾客偷窃注意事项:a.防止顾客携带背包入内，须存放在服务台保管。

b.加强现场工作同仁卖场巡逻，尤其特别留意转角及人多聚集之处。

c.注意由入口处出去的顾客。

d.顾客边走边吃商品时，委婉的进行口头提醒。

e.定期作现场人员防盗讲解，鼓励全体人员共同来防止。

f.发现有偷窃事实时，须待其结帐后离开收银台或走出门口后才能上前取缔。

g.抓到偷窃者，应依照公司统一处理规则处理。

5.5.5兑换品券管理注意要点:a.制作顾客兑换券登记表，每日由收银员收集后，交由店长确认。

b.收银将收员集兑换券凭证及登记表格移交部门组长处理。

c. 部门组长再依兑换券数量打出退货单，准备给厂商，以退货处理。

d.私自取兑换券凭证者以偷窃行为认定。

5.5.6鲜度管理注意要点:a.生鲜品有些须当日售完，如生鱼片，活虾等，在尖峰时刻逐渐折价出售，避免成为坏品。

b.生鲜人员是否彻底执行翻工作，店长和组长应随时检查防止新旧卫生品混淆，鲜度劣化。

c.生鲜作业人员留意避免作业时间太长或作业场温度太高使商品鲜度劣化。

d.冷藏冷冻柜每月检查三次，时间分别是AM9：00、PM1：00及PM8：00。

5.5.7外送外贩管理要点:a.每日定时外送作业,务必至服务台填写外送单,清点好袋数,由送货人员接手将货品推至准备区,送至顾客住所时,清点给顾客并签收回执.b.临时性顾客要求外送时,一定要先结帐付款完毕,将送货单经店长核准后,才可外出.c.外贩,外送尽量不以签单月或收受支票,把风险降至最低.5.5.8收银部门管理a. 收银员在替顾客结帐时一定要注意对照显示屏上的相对应的商品的品名、规格、价格与该商品是否一致，若不一致要请值班经理确认后才可销售。

b. 收银员在收银结帐中，一定重视每笔交易。

c. 收银员在收银结帐中，一定要准确地做到“三唱”。

d. 收银员要认真观察所有经过收银台前的可疑人员。

e. 所有交易必须要当场结算完毕，不允许欠帐。

f.收银员不允许私自在收银机上退换货，要由店长及指定人员操作。

g.严禁在收银机上做手工折扣及变价作业，如需要必须经店长审批。

5.6仓库管理5.6.1仓库商品不可直接接触地面，要放在仓储架上，以防商品发生霉变。