01订单合同评审管理制度课件
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
MKT-01订单评审管理制度
订单评审管理办法第一章 总则第一条 为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司对客户订单的评审工作。
第二章 评审权责第三条 业务部负责评审订单交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须声明。
第四条 资材部负责评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。
第五条 工程部负责评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。
第六条 品质部负责评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。
第七条 财务部评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。
第八条 总经理负责总体评审决策是否可以接受客户之订单。
第三章 评审方式第九条 订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审三种。
第十条 会议评审1、新产品的首次订单，应采用会议评审方式。
2、重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。
3、会议评审由业务部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门之评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。
4、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。
5、会议评审仍需填写《订单评审表》，可于会上当场填写。
第十一条 传递评审1、一般之订单均采用传递评审之方式。
2、业务部接获客户订单或订单意向后，填写相关的订单信息于《订单评审表》上。
3、业务部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入工程部、品质部、资材部、财务部。
4、各部门依本部门权限评审，并于接获评审表半个工作日内完成评审工作并填写评审表。
第十二条 授权评审1、老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次订单相经较未作任何变更时，则由业务部将订单评审表转至资材部，授权资材部直接评审。
2、资材部可代理工程、品质部门填写评审意见。
3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业订单评审管理流程，确保订单评审程序的科学性、合规性和有效性，提升订单评审的效率和质量，最终实现企业的利益最大化和客户满意度提升。
二、适用范围本制度适用于企业内全部订单评审活动。
三、术语定义1.订单：客户发出的购买产品或服务的要求。
2.订单评审：对客户订单进行细致、全面的审核和评估。
3.评审人员：具有相关背景知识与技能，负责对订单进行评审的员工。
四、制度内容1. 订单评审流程1.客户提交订单：客户通过指定渠道提交订单，包含订单内容、要求和所需时限。
2.确认订单可行性：由销售人员依据客户订单提交的内容，确认是否符合企业的产品或服务范围，并评估订单的可行性。
3.进行订单评审：由订单评审小组依照肯定程序和标准对订单进行评审。
4.订单可行性评估：评审人员评估订单的实施难度、资源需求和风险，确定订单是否具备可行性。
5.编制评审报告：评审人员依据评审结果，编订立单评审报告，包含评审看法和建议，并提交给管理层。
6.管理层审批：管理层依据订单评审报告，决议是否批准该订单的执行，并做出相关审批和授权。
7.确定执行责任人：管理层依据订单的性质和要求，确定实在负责该订单执行的责任人员，并进行相关布置。
8.下发执行通知：将订单执行相关信息通知负责人员，并明确订单的交付时限和质量要求。
9.监督执行过程：职能部门依据订单执行情况，进行监督和检查，并供应必需的帮助和支持。
10.订单评估与反馈：对订单执行结果进行评估，并将评估结果和客户的反馈看法反馈给订单执行人员和管理层，以连续改进订单评审及执行流程。
2. 订单评审标准1.订单内容评审标准：–订单是否符合企业产品或服务范围；–订单的明确性和完整性；–订单的技术要求和质量标准是否明确；–订单的完成时限是否合理。
2.订单可行性评估标准：–订单的资源需求和供应是否充分；–订单的实施难度是否可接受；–订单的风险评估并推断风险掌控措施是否有效；–订单是否与企业整体发展战略相全都。
合同评审管理制度
合同评审管理制度1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责营销中心、综合部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
4、程序4.1顾客需求的识别营销中心、综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等进行确认。
（1）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可用性、交付、价格等方面的要求；（2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，工厂为满足顾客要求应做出承诺；（3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2对产品要求的评审4.2.1在接受合同或订单之前，营销中心、综合部应对已识别的顾客要求及本厂确定的附加要求，组织相关部门对合同的产品要求实施评审。
但如果本厂仓库有现成库存则不实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：（1）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；（2）与以前表达不一致的合同或定单要求（如口头定单）、顾客要求在接受前得到确认；（3）工厂有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类（1）常规合同：对工厂定型产品所定的合同。
（2）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。
4.2.2.3营销中心、综合部负责将《订货合同评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4对于常规合同经有关部门评审后即完成产品要求的评审。
4.2.2.5对于特殊合同，相关部门应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、品质管理部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《订货合同评审表》中签名确认。
4.2.2.6对于口头定单（如电话定货），营销中心、综合部业务员负责将相关内容填入《销售合同》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2.4～4.2.2.5相关条款的规定。
01-订单评审管理程序
订单评审管理程序
3.2.10 客户收货后，业务部跟单员进行跟进，并对客户反馈的意见填写在《产品售后客户意见反馈表》 中，没有意见及建议则不必填写。 3.3 订单要求的变更： 3.3.1 当客人对订单要求变更时，业务部将客户更改内容重新发放，通知各相关部门，确保生产顺畅。 3.4 客户沟通： 3.4.1 与客户沟通主要通过电话、邮件、传真等方式进行。 3.4.2 当客户有投诉/抱怨时，按《顾客投诉及退货处理程序》处理。
《生产日报表》
生产部
生产完成
品管部
成品检验
《成品报检通知单》 《成品验货报告》
生产部
入仓
《入库单》
业务部 仓务部
出货
《出货清单》 《成品进出仓明细表》 《产品售后客户意见反馈表》
3.3.1
订单评审管理程序
附件：合同评审作业流程图
业务部
接受客户订单
业务部、 生产部、 品管部、工程部
订单会审 NG Y
业务部
订单分发
Y 生产部 PMC 生产进度计划 《月生产进度计划》 《周生产排期》
NG
生产部 PMC 审核 Y 生产部 PMC 物料需求分析 《物料需求分析表》
生产部 PMC
生产进度跟进
订单评审管理程序
题目：订单评审管理程序
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01订单合同评审管理制度课件
4.5.3若客户未有注册公司，则由客户负责人签名按手摸，必须注明其本人的身份证号码，户籍地址，联系电话。
4.5.4订单合同协议书属于公司商业保密信息，严禁将信息资料外泄。
4.5.5订单合同协议书一式两份，客户一份，公司一份，原件由财务部存档备案，业务部复印一份存档,以便备查。
5.2.5其他因违反管理规定,导致公司造成重大损失的,公司追究其法律责任。
6．附则
6.1本制度由公司规范化管理委员会负责制订、修订和解释。
6.2本制度自批准之日起正式实施生效，原颁发的相关文件规定同时作废。
7．附件
7.1《订单合同评审流程图》
7.2《订单合同评审表》
7.3《订单合同变更表》
7.4《订单变更通知单》
4.4.6若的确需要接触款项，则必须经总经理批准或授权人批准，返回公司及时上交财务部。
4.4.7订单款项的收缴由财务部监督、执行，并协助款项的催缴工作。
4.5订单合同管理
4.5.1公司所有订单必须签订书面合同协议书，双方约定的事宜必须清晰，如：单位名称、订单号、款式、加工工序、单价、数量、交货日期、质量要求等等。
附件71订单合同评审流程图72订单合同评审表订单变更通知单订单合同评审管理制度课件附件yesstart订单受理判断是否评审传递评审会议评审授权评审订单合同评审管理制度课件附件订单合同评审表订单合同评审管理制度课件附件订单合同变更评审表订单合同评审管理制度课件附件订单合同变更通知单订单合同评审管理制度课件
4.2.6品名、规格评审：业务部依据生产能力、生产产能审核。
4.2.7工艺、质量要求评审：生产部、纸样、板房车间审核。
4.2.8数量、交货期评审：生产部依据设备生产能力及生产计划情况审核。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、总则为了规范订单评审工作，提高工作效率，保证订单评审的科学性和公正性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有订单评审工作。
三、评审组成1. 订单评审委员会公司设立订单评审委员会，由相关部门负责人和专家组成，主要负责对订单进行总体评审和决策。
2. 订单评审小组根据实际工作需要，可设立订单评审小组，由相关部门经理和技术人员组成，负责具体订单的评审工作。
四、评审程序1. 提交申请客户提交订单评审申请，包括订单信息、合同内容等相关资料。
2. 初步审核订单评审委员会对订单评审申请进行初步审核，确认是否符合评审条件。
3. 分工调查根据订单内容，订单评审小组进行分工调查，对订单的技术可行性、生产周期、成本等进行详细调查。
4. 综合评审订单评审小组根据调查结果进行综合评审，提出评审意见，提交订单评审委员会审议。
5. 决策确认订单评审委员会根据评审意见进行决策确认，确定订单的执行方案。
6. 下发通知订单评审委员会将评审结果通知客户，并告知具体的执行方案。
五、评审依据1. 技术标准订单评审依据公司已有的技术标准，确认订单的技术可行性。
2. 成本控制订单评审应遵循成本控制原则，确保订单执行的成本合理可控。
3. 生产周期根据公司生产实际情况，评审订单的生产周期是否合理。
4. 质量要求订单评审需确认订单的质量要求是否符合公司标准。
六、评审注意事项1. 保密性对于涉及商业机密的订单，评审过程需做好保密工作，不得外泄订单相关信息。
2. 公正性订单评审需保持公正、公平，不得因个人或单位利益影响评审决策。
3. 透明度订单评审过程需做到透明，评审意见和决策结果应当及时通知相关方。
七、责任制度1. 订单评审委员会负责对订单评审工作进行总体规划和决策。
2. 订单评审小组负责具体订单的评审工作，需做到客观公正。
3. 相关部门负责人负责对订单评审工作进行督导和监督。
八、附则本管理制度自发布之日起开始执行，如有需要修改，应经公司相关部门议定并报批。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
合同评审管理制度 (2)
合同评审管理制度第一章总则第一条目的为规范合同评审程序，确保合同条款合法合规、内容完整准确、风险可控，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司与外部各方签订的以下合同：- 销售合同- 采购合同- 服务合同- 劳动合同- 其他需要进行合同评审的合同第三条职责分工1. 法务部负责合同评审的归口管理和审查审批。
2. 相关业务部门负责合同起草、提交和实施。
第二章合同评审程序第四条合同起草1. 相关业务部门根据合同谈判结果起草合同文书。
2. 合同文书应包括合同双方信息、合同标的、合同金额、履行期限、违约责任等核心条款。
第五条合同提交1. 相关业务部门起草完成后，应及时提交至法务部进行评审。
2. 合同提交时应附有谈判备忘录、会议纪要或其他相关证明材料。
第六条合同评审1. 法务部收到合同文书后，应根据本制度进行全面评审。
2. 评审重点包括：- 合同主体资格和履约能力- 合同条款是否合法合规- 合同内容是否完整准确- 合同风险是否可控3. 评审方式包括：- 书面评审- 会议讨论- 专家咨询第七条评审结论1. 经评审，法务部对合同文书做出审核意见。
2. 审核意见主要分为以下几种：- 无异议- 有修改意见- 不予通过第八条合同修改1. 法务部提出修改意见后，相关业务部门应根据意见对合同文书进行修改。
2. 修改完成后，提交法务部复审。
第九条合同审批1. 经复审无异议后，法务部提交公司管理层审批。
2. 管理层审批通过后，合同方可生效。
第三章归档与管理第十条合同归档1. 合同生效后，法务部负责将合同文书归档。
2. 归档合同应包括合同原文、评审意见、修改记录等相关材料。
第十一条合同管理1. 法务部负责合同执行情况的跟踪和监督。
2. 相关业务部门负责合同履行并及时提出变更或解除需求。
3. 法务部定期对合同履行情况进行审查，发现问题及时提出解决方案。
第十二条违反规定责任1. 相关业务部门未按规定提交合同评审的，由法务部书面通报批评。
01合同与订单管理程序
生产科
1、与产品有关要求的确定
1.1所有顾客要求必须以书面形式，顾客口头订单销售制作代用订单由顾客确认。
1.2录入OA系统时同时生成合同编号，明确评审的需求并附评审所需资料。如果时间紧急，应电话或通知相关人员进行评审。
1.3各部门根据OA系统显示的要求进行评审，如果评审时有异议，应进行说明。
2．与产品有关要求的评审
一、目的
确保顾客订单及时准确传达到公司内部以保证产品及其交付满足顾客要求。
二、范围
适用于公司所有顾客的成熟产品订单处理和交付过程。新产品合同的管理按照《过程设计开发管理程序》规定执行。
三、作业流程
流程
负责部门
和人员
作业要求
相关文件和记录
业务科销售
业务科销售
业务科销售
压铸部长/总经理
财务
项目科/质量科
3.3顾客要求合同变更经过评审通过也业务助理下发《生产任务变更单》。
3.4销售预测每月进行，根据顾客提供的预测做出，如果顾客没有给出预测，则根据上季度的销售情况进行预估。
3.5每月根据销售预测编制材料需求计划交采购员按照《采购管理程序》规定进行采购。
3.7生产科每天按照生产作业计划及实际进度安排当天的生产任务。
4.交付
4.1交期预警
预计出货前2天，与生产科确认生产计划是否满足预计交期。如果存在风险，应及时与顾客进行沟通。
K3系统
《工程变更管理程序》
OA系统《生产任务单》
OA系统《生产任务单》
《生产任务变更单》
《销售预测表》
K3系统《月度生产计划》
《材料需求计划》
《生产作业计划》
《生产进度日报》
流程
负责部门和人员
合同评审管理制度(总9页)
合同评审管理制度(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一、总则（一）目的为了加强和完善评审程序，防范合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行，特制定本制度。
（二）适用范围1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件，再按流程送审。
2、特殊/重大合同（订立价款在五万元以上的合同，投资、股权收购、并购的合同，涉外合同，合同承办部门认为需可行性审查的其他合同）均必须提请公司合同评审小组评审。
（三）职责1、公司成立合同评审小组。
合同评审小组由总经理、分管副总、（总监）、财务负责人、法务部负责人、PMC 部负责人、质量管理部负责人、销售部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，合同评审小组的组长为总经理。
2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。
3、质量管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查，并参与单位产品成本的测算。
4、销售部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景的评估。
5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性，并参与工程项目成本的测算。
6、PMC部负责审核采购能力和采购周期，并参与材料成本的测算。
7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标，票据提供是否符合税务规定。
8、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。
9、公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。
二、评审原则（一）承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查；其他相关业务部门对合同进行专业性审查。
（二）法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。
（三）紧急采购、特殊原因的物资采购，或其他原因特批的采购（商务）或销售的项目订单或合同，可经公司总经理董事长批准，依照特事特办的原则处理。
合同评审PPT
3、协议修改的评审：纸质修改协议-修改次数、合同号、修改时间、修改的合同序号和 工号对应、修改台数、经办人、修改的具体内容。。。
六、特别注意的事项
●保证函、土建承诺函有错字、漏字、合同号等有误的，需要重新补新的函件。 ●网点一般无质保金（保函），如果有质保金的话，需要财务特批。 ●与网点签安装，需向工程公司的申请。
标准一致。
2、直签合同：占总合同量的30%；直接用户签约的，应尽量引导其采用公司标准合同；若客 户不同意按标准文本签订合同的，可在合同管理科审批同意的范围内对标准文本进行修改；或 由合同评审人员一并加入商务谈判，与客户另行协商确定合同相关条款。
（1）完全按照公司标准合同版本；（私人）
（2）以公司标准合同为基础，部分内容进行修改的合同；（单位） （3）客户自己的合同版本。（房地产、大的公司）
按照以上资料在标准范围内的价格、要求、条件评审合同，不在范围内的，都需要向相关
部门申请批准，方可通过。
四、评审的流程
1、预审（业务+合同）①合同（电子版）/预审②合同/预审修改协议→正常流程 2、正常流程：纸质合同（一审）出<电梯合同审查表>→纸质合同（二审）根据<电 梯合同审查表>复审→①盖章或②退回更改（三审）→四审。。。 3、修改协议：纸质修改协议（一审）出<修改协议审查表>→纸质修改协议（二审）根 据<修改协议审查表>复审→①盖章或②退回更改（三审）→四审。。。 注：预审：①针对直签合同，标准版本有更改的或者客户的合同版本，会以电子版本的 形式进行预审；②针对需要先盖章不交合同的情况。 一审：核对商务分析表、CRM合同信息、纸质合同信息的一致性，若有出入，需要 在<电梯合同审查表>中提出。 二审：根据<电梯合同审查表>中提出的问题复审合同是否符合要求。 三审、四审：属于复审，审查是否符合要求。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.1.3自主设计的订单，由纸样板房部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，交顾客确认。
4.2订单评审
4.2.1订单评审方式：一般有会议评审、传递评审及授权评审三种方式。
4.4.2订单款项由客户打入公司指定帐号或由财务部现金收缴，财务部备案并办理相关收款手续。
4.4.3订单款项到帐后，业务部与财务部相互告知，并确认登记备案。
4.4.4若特殊情况，可以跟客户约定以月结、季度结、年终结款方式。但必须经总经理或授权人许可，签订合同协议书。
4.4.5订单款项由财务部门收缴，其他人员收缴或接触现金，属违规行为。
4.2.6品名、规格评审：业务部依据生产能力、生产产能审核。
4.2.7工艺、质量要求评审：生产部、纸样、板房车间审核。
4.2.8数量、交货期评审：生产部依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.9如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。
4.2.10评审通过或协议达成后，业务部与顾客签订订货合同。
4.2.3传递评审：一般订单均采用传递评审方式。业务部接获客户订单或订单意向后，填写相关的订单信息于《订单合同评审表》上。业务部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入相关部门。
4.2.4授权评审：一般由总经理或部门负责人授权评审。
4.2.5价格、付款方式评审：业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，制作《报价单》，由业务部负责人审核确定后，报价给客户。
4.2.2会议评审：新产品的首次订单，应采用会议评审方式。重大之订单或客户要求特殊订单应采用会议评审方式。会议评审由业务部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门之评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。由总经理（或授权人）作出评审结论。会议评审仍需填写《订单合同评审表》，可于会上当场填写。
3.3财务部负责订单合同的合法性、利润、单价进行审核，并负责订单合同的整理、归档，协助催收款项工作。
3.4行政部负责制度流程执行、修改、奖惩、监督工作。
3.5总经办负责订单合同的最终评审确认工作。
4.内容
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客的服装订购或加工信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
5.1.2业务部门员工接订单，则按公司相关奖励制度执行。
5.1.3其他情况，需经总经理批准给予一定的奖励。
5.2订单合同的处罚条款
5.2.1公司所有的业务订单必须签订合同协议书，且具有同等法律效力。若由于未签订合同协议书所产生的法律纠纷，由当事人承担。
5.2.1严格执行订单合同评审流程，违反规定的，处于警告、记过、记大过、开除等行政处罚，并根据造成情节严重给予扣除奖励。
佛山市生美制衣有限公司规范化文件
文件编号：2015年佛生（政）字A001号
修订次数：A/0
生效日期:年月日
页数:第1页共10页
文件名称：订单合同评审管理制度
审批：日期：
审核：日期：
编制：日期：
分发日期：
受控状态：
佛山市生美制衣有限公司规范化管理委员会会签：
1.目的
为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理制度，以保证向客户按期提供满意的合格产品。
4.3订单变更
4.3.1若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
4.3.2合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应告知业务部，由业务部与顾客协商解决。
4.4订单款项的收缴
4.4.1订单款项由业务部门催收，原则上订单合同约定首付30%-50%订金，订单完成交货后，三个工作日内完成本订单所有款项的收缴。
2.适用范围
本制度适用于公司对顾客订单合同的受理、评审、变更及管理。
3.权责
3.1业务部负责受理订单，与顾客接洽。组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。签订服装订货、服装加工合同及合同(订单)资料整理、归档、移交工作。
3.2生产部负责数量、交货期、工艺、质量要求的评审，合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
5.2.2所有订单合同最终由总经理审核批准（或授权人批准）方可签订，并投产。若由于未经审核批准，所造成的差额部分或损失，由当事人承担。
5.2.3订单合同评审可根据实际情况，经总经理批准（或授权人批准）,可取消走评审流程，否则给予扣除100元至500元的奖励。
5.2.4公司的重大业务订单必须组织相关部门进行会议评审，否则公司所产生的损失由当事人承担。
附件1
订单合同评审流程图
附件2
订单合同评审表
附件3
订单合同变更评审表
附件4
订单合同变更通知单
4.4.6若的ห้องสมุดไป่ตู้需要接触款项，则必须经总经理批准或授权人批准，返回公司及时上交财务部。
4.4.7订单款项的收缴由财务部监督、执行，并协助款项的催缴工作。
4.5订单合同管理
4.5.1公司所有订单必须签订书面合同协议书，双方约定的事宜必须清晰，如：单位名称、订单号、款式、加工工序、单价、数量、交货日期、质量要求等等。
5.2.5其他因违反管理规定,导致公司造成重大损失的,公司追究其法律责任。
6．附则
6.1本制度由公司规范化管理委员会负责制订、修订和解释。
6.2本制度自批准之日起正式实施生效，原颁发的相关文件规定同时作废。
7．附件
7.1《订单合同评审流程图》
7.2《订单合同评审表》
7.3《订单合同变更表》
7.4《订单变更通知单》
4.5.6订单合同需按客户类别、合同(订单)号排序归档，原件统一保存在财务资料室，订单变更的资料视为订单保管。
4.5.7合同(订单)为机密资料，未经过总经理同意，不得带出财务室。
4.5.8合同期满且结案后，年底财务部将合同资料整理成册，并密封存档。
5.奖惩规定
5.1订单合同奖励条款
5.1.1公司鼓励非业务部门员工接订单，包括制衣成品加工，制衣半成品加工以及自主设计的制衣产品，公司将依据订单金额给予一定提成奖励。
4.5.2订单合同协议书必须盖公司印章，授权人签名，且具有同等法律效力。
4.5.3若客户未有注册公司，则由客户负责人签名按手摸，必须注明其本人的身份证号码，户籍地址，联系电话。
4.5.4订单合同协议书属于公司商业保密信息，严禁将信息资料外泄。
4.5.5订单合同协议书一式两份，客户一份，公司一份，原件由财务部存档备案，业务部复印一份存档,以便备查。