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IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21

IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
15年
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05

1.1手册文件总览表

1.1手册文件总览表
A
1.请购单
2.订购单
FM0729
FM0730
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
22.设计审查表(DR2)
23.设计审查表(DR3)
FM0719
FM0720
FM0721
FM0722
FM0723
FM0724
FM0725
FM0726
A
A
A
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊Байду номын сангаас
3.设计变更管制办法
QP0703
A
1.设计变更申请单
2.设计变更通知单
FM0727
FM0728
A
A
△
＊
4.采购管理办法
QP0704
年年底
(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A
手册文件总览表制修订日期：版本：A页次：4/6
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号

质量管理体系文件总览表

质量管理体系文件总览表
设备验收单
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总览表
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件

文件结构图

文件结构图

采购部
各部门
采购部
各部门
体系文件结构图
序 号
文件
相关记录表格
引用文件
责任部门/人员
7.01【物料标识卡】
6.1《产品检验管理规范》 生产部
7.02【产品检验合格标示卡】
6.2《产品防护管理程序》 品质部
7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》 品质部
7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】
6.1《质量控制工程图》
计划部
6.2《人力资源管理程序》 计划部
6.3《机械设备作业规程》 计划部
6.4《机械设备作业指导书》 工程部
6.5《模具管理作业指导书》 生产部
6.6《监测设备管理程序》 工程部
6.7《5S查检评估管理办法》 生产部
6.8《产品检验管理程序》 生产部
6.9《不合格控制程序》
7.8【制程检验记录】
7.9【品质异常报告兼对策书】
7.10【制程不良品返工记录表】
7.11【QC工作日报表】
7.12【品质问题对策书】
7.13【产品出货检验报告】
7,1【品质异常报告兼对策书】
6.1《目标方案管理程序》
7.2【产品检验不合格标示卡】
6.2《内部审核管理程序》
7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】
5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】
6.1【职责权限规定】
各部门 各部门
6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】
6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》
各部门 各部门

系统文件总览表

系统文件总览表
3.QC工程表
4.品质管理系统互动关系图
A
A
A
A
1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407
FM0408
A
A
A
A
A
A
A
手 册
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号版本工作指书(WI)文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
第1章
公司简介
A
第2章
组织图与管理代
表派令
A
1.组织图
2.管理代表派令
2000
2000
第3章
品质政策
A
第4章
品质管理系统
A
1.文件与资料管制办法
QP0401
A
1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。
系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：1/6
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表

ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页，共 1 页
表单编号：QR-DCC-011 A0

1、2、3、4阶文件编号汇总

1、2、3、4阶文件编号汇总

实际完成 时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加 新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定

汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单

汽车行业质量管理体系全套文件四阶表单完整表单

表单编号：SIMA-QR-003文件总览表项次文 件 名 称文 件 编 号版本制订单位发 放 单 位备 注品质技术生管采购管理销售人事仓库财务表单编号 QR-001文件借阅、复制记录表单编号: QR-002表单编号：SIMA-QR-003文件修改销毁申请单□文件修改 □文件销毁文件名称文件编号版本份数原因：A 更改后内容：B 受此影响引起的其它更改文件名称：C申请人： 日期：申请人： 日期：所在部门意见：D 签 名： 日期：申请人： 日期：文件保管部门意见：E 签 名： 日期：申请人： 日期：管理者代表意见：F 签 名： 日期：申请人： 日期：备注：修改请填ABCDEF,销毁请填ADEF.表单编号：QR-04销售转生产的订单第一联白色-销售部第二联红色-生产部外来文件清单表单编号: -QR-006文件制/修记录表文件名称文件编号页次1制/修日期版本页次异 动 摘 要表单编号: QR-07评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：时间安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-008评审会议时间：评审组织：评审议程安排：评审程序：编制：审核：批准：时间：表单编号：QR-009质量体系管理评审总结报告时间：年月日地点:目的：主持人：参加人员：核准：审核：制定：表单编号:QR-010会议记录表时间：地点：记录：参会人员序项目决议责任者完成期限主席:文件编号：QR-12个人训练履历表姓名: 年龄:性别: 工作岗位:表单编号: QR-0132017 年度培训计划表（注：除《岗位资格鉴定大纲》中规定的验证频次外，其余各项培训均需三个月后进行跟进验证）核准：审核：制表：表单编号:QR-014员工教育训练记录表培训日期培训题目：应急救援知识培训授课讲师授课地点二楼会议室培训方式会议演讲课程内容依照公司应急救援综合预案对全体员工进行培训。

加强员工安全意识，使员工在遇到火灾、中毒、触电等各类自然灾害时有处理紧急情况的能力。

2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
5.3
询问研发部人员。
4
样板的申请，评审是否按规定执行？
8.2.3
查看2份《新产品发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》
5
技术文件的策划是否完整？相关文件的形成是否按规定进行了审批？
7.5.3
查《文件管制总览表》，查看文件的策划和审批情况。
6
文件发放是否经过相关人员的签字？
查阅技术文件《文件发放签收、回收登记表》，查阅3-5份文件的发放记录
2
质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？
6.2.1
查看营销部门的质量目标；
查看《客户满意度统计分析表》。
3
营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？
5.3
问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。
4
营销部是否收集顾客的相关要求和期望？
4.2
询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成书面统计？
查阅3-5份公司在用外来文件的批准情况文件及其使用情况
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（采购部）
受检部门：采购部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
判定
1
采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？
5.2
询问采购部人员本公司的质量方针
2
询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责
8.7
查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（生产部）
受检部门：生产部
序号
检查内容
涉及
要素
检查方法

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。

2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单

2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
***有限公司
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2

《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03

质量管理体系文件总览表

质量管理体系文件总览表

设备科）
133
空压机操作规程
134
喷烤漆房操作规程
135
车用吸尘器操作规程
136
高压清洗机操作规程
137
金属打码机操作规程
138
冷媒回收加注机操作规程
139
轮胎拆装机安全操作规程
140
轮胎动平衡机操作规程
141
举升机操作规程
142
配电柜操作规程
143
弯管机操作规程
144
液压圆锯机操作规程
145
聚氨酯发泡机操作规程
107
产品一致性保证计划
108
充电站作业指导书
109
供应商配套协作产品质量保证协议
WI-QC-001
A/0
WI-QC-002
A/0
WI-QC-003
A/0
WI-QC-004
A/0
WI-QC-005
A/0
WI-QC-006
A/0
WI-QC-007
A/0
WI-QC-008
A/0
WI-QC-009
A/0
WI-QC-010
A/0
WI-QC-037
A/0
WI-QC-038
A/0
WI-QC-039
A/0
WI-QC-040
A/0
WI-QC-041
A/0
WI-QC-042
A/0
WI-QC-043
A/0
WI-QC-044
A/0
WI-QC-045
A/0
WI-QC-046
A/0
WI-QC-047
A/0
WI-QC-048
A/0
WI-QC-049

iso体系文件及资料清单明细

iso体系文件及资料清单明细
1 频率：每半年统计一次 2 对员工满意度的调查结果进行统计、分析，并采取相应 的改善措施。 1 频率：每季度统计一次 2 统计人员流失率，需进行原因分析，并采取相应的改善
按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况 即保养记 录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。
责任部门 行政部 行政部
行政部 行政部 行政部
业务部
57 58
质量目标
生产计划达成率 准时出货率
填写质量目标统计分析表
59
生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理 程序
60
生产主计划/周计划
61
产前评审会议记录
62 生产安排 物料需求计划
63
物料跟踪表
64
物料交期达成率一览表/来料准时率
65
供应商扣款明细表
66
外协加工管制程序
67 外协加工 外协加工样品确认书
36
设备保养卡
要求
1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存 6年
1 培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训 、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训 。 2 培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、 培训效果评估等内容。 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致，若出现不一致， 要有合适的理由。 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效 期内
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、先进先出作业规范
仓库 仓库 仓库
70
仓库物料台账

ISO9001体系文件总览表

ISO9001体系文件总览表
01
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序

VDA6.3质量体系文件程序总览表

VDA6.3质量体系文件程序总览表

项目计划编制及控制指导书
项目协调小组成立指导书
项目报价指导书
供应商PPAP实施规范
可行性评估作业指引
特殊特性识别和管理规范
顾客特殊要求识别和管理规范
控制计划管理规范
作业准备及过程确认规范
采购控制程序
PPAP生产件批准程序
生产过程控制程序
设计开发控制程序
顾客满意度调查控制程序
内部体系审核控制程序
管理手册
产品审核作业规范
制定：
审核：
公司运作程序总览
现行 版本
分发部门 部门
司运作程序总览表
表单编 号:
份数
部门
份数Biblioteka 部门份数部门份数
部门
备注
新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 新增
批准：
NO： 年月
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
文件编号
文件
VDA6.3体系
新增及修订 制订
名称
单位
项目管理控制程序
事态升级管理程序
内部过程审核程序
FMEA实施控制程序
SPC实施控制程序
MSA实施控制程序
产品和过程变更控制程序
相关主题
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YFDWIMFG011 冲型组不良分析及改善措施标准
附表7：
深圳市永富达电子科技有限公司
质量体系文件总览表
文件类别： 三阶文件 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 核准： YFDWIMFG012 YFDWIMFG013 YFDWIMFG014 YFDWIMFG015 YFDWIMFG016 YFDWIMFG017 YFDWIMFG018 YFDWIMFG019 YFDWIMFG020 YFDWIMFG021 YFDWIMFG022 YFDWIMFG023 YFDWIMFG024 YFDWIMFG025 YFDWIMFG026 YFDWIMFG027 YFDWIMFG028 YFDWIHR001 YFDWIHR002 YFDWIHR003 YFDWIHR004 YFDWIHR005 YFDWIHR006 YFDWIHR007 YFDWIHR008 YFDWIHR009 YFDWIHR010 YFDWIHR011 YFDWIHR012 YFDWIHR013 冲型组作业规范 包装作业规范 检验站作业规范 擦试作业规范 大族镭射机操作规范 镭雕各项作业规范 冰箱使用规范 化学品使用说明 烤箱操作规范 喷涂各项作业规范 油墨储存作业规范 水廉柜操作说明 移印机操作说明 印刷各项作业规范 印刷网板、治具管理规范 自动印刷机操作说明 喷涂机操作规范 工作管理规则 奖惩规范 薪资核算作业规范 5S整理、整顿实施规范 消防安全实施规范 员工工衣管理规范 保安工作管理规则 司机管理规范 考勤刷卡作业规范 人员任用作业规范 车辆管理规范 宿舍管理规范 员工请假作业规范 审核： 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR 共2页次：第 2 页 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2006.10.10 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 表单编号：FQRA001-16 制表： 2006.10.08 2006.10科技有限公司
质量体系文件总览表
文件类别： 三阶文件 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 文件编号 YFDW1QRA001 YFDW1QRA002 YFDW1QRA003 YFDW1QRA004 YFDW1QRA005 YFDW1QRA006 YFDW1QRA007 YFDW1QRA008 YFDWIENG001 YFDWIENG002 YFDWIENG003 YFDWIENG004 YFDWIENG005 YFDWIPMC001 YFDWIPMC002 YFDIPMKT001 YFDWIMFG001 YFDWIMFG002 YFDWIMFG003 YFDWIMFG004 YFDWIMFG005 YFDWIMFG006 YFDWIMFG007 YFDWIMFG008 YFDWIMFG009 YFDWIMFG010 文件名称 进料检验规范 流程卡执行规范 封箱确认规范 成品检验规范 IPQC巡检规范 油墨检验规范 耐摩擦试规范 校准作业规范 料货号编码规范 模具编码规范 工程资料制定/收发规范 模治具采购办法 限度样品制作规范 WIP作业规范 电梯操作规范 产品编码规范 人员衣帽穿戴标准 日常考核作业规范 生产设备日常保养规范 P+R点胶、贴合作业规范 P+R装KEY作业规范 X-Y轴自动点胶机操作规范 重工作业规范 剥片作业标准 冲断机作业规范 冲型操作规范 版次 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 制订部门 QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA ENG ENG ENG ENG ENG PMC PMC MKT MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG MFG 共2页次：第 制定日期 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2006.10.15 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2006.8.2 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 2005.10.1 表单编号：FQRA001-16 核准： 审核： 制表： 2006.08.01 1 页 修订日期 2006.05.28
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