关于外出公干办事乘坐交通工具管理规定(试行)

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企业员工外出乘坐交通工具的管理规定实用解决方案

第一篇：企业员工外出乘坐交通工具的管理规定实用解决方案外出乘坐交通工具的管理规定

第一章

总则

第一条

目的：为规范公司员工外出办事乘坐交通工具，以节约成本，提高效率，特制定本规定。第二条适用范围：本规定适用于公司所有员工。

第二章

第三条

交通工具选择规定

公司员工外出办事，本着节约原则，应尽量乘坐公交或地铁出行，除特殊情况外，原则上不允许乘坐出租车；

第四条对于办急事特事、携带公司大额现金、贵重品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或公交车或地铁无法抵达地点等情况，经请示后可开公车或乘出租车外出办事，公车为优先选择。

第三章申请打车规定

第五条第六条员工外出在无其他交通工具使用的情况下，可根据实际情况选择打出租车。

预计费用在30元以内，申请单交由部门负责人审批；若预计费用超过30元，需向总经理请示审批。审批通过后方可打车。

第七条第八条

1）2）遇紧急情况，急需打车时，可先向审批人电话申请，申请通过后方可打车。因下列情况申请打车者，一律不予批准：办理与公司无关事宜时；

办理业务，但情况不紧急，乘坐公交车能便利到达时。

第四章附则

第九条本规定经总经理批准，自二零一七年九月十三日起执行。

第十条本规定的解释权归属人事部。

第二篇：旅游小常识——关于外出旅游乘坐交通工具

出游时乘坐交通工具应具备的常识

一、乘坐大巴车

当您乘坐大巴车时，不管是成人还是儿童都需要有一个座位，可能有些客人心里会想，孩子还小，抱着就要可以，就不用拿车费了，其实这种观点是不正确的。首先，咱们大巴车上的每个座位都是按人头每人一个，而且每个座位上的人都是有保险的，不管是成人还是孩子，不管孩子年龄大小。其次，即使孩子小需要抱着，也得收座位费，因为她的座位已经给留出来了，大巴车上不可能超员，超员的后果很严重，最重要的是安全问题，除此以外，如果超员被查出，那是需要扣分需要罚款的。所以，希望大家为了家人的安全着想，同时也支持我们旅行社的工作，请按人数交纳车费。

公务出行标准

公务出行标准是指在公务活动中，机关、单位为干部、职工进行公务出行所制定的具体规定和要求。公务出行标准一般包括以下几个方面内容：

1. 交通方式：规定公务出行可以选择的交通工具，如飞机、火车、汽车等。根据需要可以同时规定具体的交通方式，如短途出行可选择公共交通工具，长途出行可选择飞机或火车。

2. 交通费用：规定公务出行时各种交通费用的报销标准，包括机票、火车票、租车费、公共交通费等。根据实际情况，可以规定不同交通方式的不同费用标准。

3. 住宿标准：规定公务出行时的住宿要求和费用标准，包括住宿等级、住宿城市等。一般根据不同地区的消费水平和服务质量，划分不同的住宿标准。

4. 伙食费用：规定公务出行时的伙食费用标准，包括早、中、晚餐以及零食费用等。根据实际情况可以设置不同的费用标准。

5. 其他费用：规定除交通、住宿、伙食费用外的其他费用标准，如会议费用、通讯费用、办公用品费用等。

6. 报销办法：规定公务出行的报销程序和要求，包括报销时间、报销材料等。同时可以规定一定的审批流程，确保报销的合规性和及时性。

公务出行标准的制定应根据机关、单位的实际情况和财务状况来确定，并且需要定期进行评估和调整，以保证公务出行的合理性和经济性。同时，也要加强对公务出行的监督和管理，确保公务活动的公正、透明和廉洁。

外出办事管理规定范本（2篇）

外出办事管理规定范本

一、背景介绍

外出办事是组织成员在工作期间离开办公场所，前往外部环境进行工作活动或事务处理的行为。为了规范外出办事行为，提高工作效率和保障工作质量，制定本管理规定。

二、适用范围

本管理规定适用于本组织所有成员进行外出办事情况。外出办事包括但不限于走访客户、参加会议、调研、考察等行为。

三、审批程序

1. 外出办事需提前填写《外出办事申请表》，并注明出行日期、时间、地点、目的、预计时间等基本信息。

2. 申请人应将《外出办事申请表》提交给直接上级审批，直接上级审核后可决定是否同意外出办事，并在申请表上签字。

3. 若涉及人员、资金等具体细节，还需征得相关部门或相关人员的同意和支持。

4. 对于重要的外出办事活动，应提前报告组织负责人，并征得其同意。

四、外出办事行为规范

1. 外出办事人员应按照事先确定的时间和地点参加活动或会议，并且严格遵守事务时间的安排。

2. 外出办事人员应保持良好的形象，着装整洁、得体，并准备好必要的资料和工具。

3. 外出办事人员应保持礼貌和谦虚的态度，尊重对方并与对方进行积极、有效的沟通。

4. 外出办事期间，禁止参加无关活动或与任务无关的娱乐活动，保持专注和高效率。

5. 对于外出办事期间发生的重要问题或突发情况，应及时向上级汇报，并根据上级要求进行处理。

6. 外出办事人员应妥善保管个人和组织物品，确保安全和完整性。

7. 外出办事人员应根据实际情况，及时调整行程安排，并保持与内部联系畅通，确保工作进展顺利。

五、外出办事报销流程

1. 外出办事人员应妥善保留所有与外出办事相关的发票、票据等费用凭证。

公出管理规定

公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。下面是一份公出管理规定的主要内容：

一、公出事由

1. 出差：指员工因工作需要而离开本单位所在地，前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。

2. 公务：指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。

二、公出申请

1. 公出计划：员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划，并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。

2. 出差审批：上级部门或人事部门按照公出计划进行审批，并在规定时间内告知员工是否通过。

3. 出差报销：员工应在公出结束后，按照单位的有关规定，填写报销申请，提供相关票据和证明文件，并提交给财务部门审核报销。

三、公出安排

1. 交通安排：公出期间，单位应负责为员工安排合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并提供相应的交通费用。

2. 住宿安排：单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所，如酒店、宾馆等，并提供相应的住宿费用。

3. 餐饮安排：单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排，如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。

4. 补贴发放：单位应按照相关规定，给予员工合理的出差或公

务补贴，包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。

四、公出责任

1. 安全责任：员工在公出期间应加强安全意识，确保自身安全。在出差中要遵守交通规则，注意个人财物安全，遵循单位的安全管理制度。

2. 工作责任：员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务，做好与公出目的相关的工作。不得私自外出、外出时间不得过长。

外出办事管理规定范文(3篇)

外出办事管理规定范文

一、目的:

为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。

二、适用范围:

凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规

定办理。(司机除外)

三、内容说明:

(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:

1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省

市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返

者。

2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)

(二)、出差之申请:

1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管

单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",

经部门主管核准后始得外出。

2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。

3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项

用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之

出差费用标准额。

4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：

1、长时(程)出差:

出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。

2、短时(程)外勤:

a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员____元/天,其他人员____元/天。

公务员出行制度范本

一、总则

第一条为了规范公务员出行行为，提高出行效率，节约成本，促进绿色出行，制

定本制度。

第二条本制度适用于全国各级机关公务员出行活动，包括公务出差、公务接待、

公务考察等。

第三条公务员出行应遵循效率优先、节约为本、绿色出行的原则。

第四条各级机关应建立健全公务员出行管理制度，明确出行审批权限、出行方式、出行标准等。

二、出行审批

第五条公务员出行应提前向所在单位提出申请，提交出行计划、目的地、时间、

人员等信息。

第六条单位应按照权限审批出行申请，明确出行方式和标准。

第七条公务员出行应按照审批意见进行，如有特殊情况需调整出行计划，应重新

提交申请。

三、出行方式

第八条公务员出行应优先选择公共交通工具，如地铁、公交车、长途客车等。

第九条距离较近且交通不便的地区，可以采用公务自行车、电动自行车等绿色出

行方式。

第十条确需使用公务车的，应遵循节约、合理的原则，合理规划行程，避免空驶。

第十一条公务员出行应尽量避免同时使用多个交通工具，减少不必要的浪费。

四、出行标准

第十二条公务员出行住宿、就餐等应按照规定的标准执行，不得豪华浪费。

第十三条公务员出行应合理控制出行费用，严禁公款私用、严禁借公务之名旅游、娱乐等。

第十四条公务员出行应遵守廉洁自律规定，严禁接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。

五、出行纪律

第十五条公务员出行应遵守交通法规，严禁酒后驾车、严禁驾驶不符合安全规定

的车辆。

第十六条公务员出行应遵守纪律，严禁无故迟到、早退、缺席出行活动。

第十七条公务员出行应积极参与集体活动，严禁擅自离队、单独行动。

关于外出公干办事乘坐交通工具管理规定(试行)

外出公干办事乘坐交通工具管理规定（试行）

第一条：目的

为规范公司员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，特制定本制度。

第二条：适用范围

1、本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（深圳市内）公干、联系业务等情况，不包括离开深圳市外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工出差管理办法执行；

2、本制度员工是指公司中层及以下员工。

第三条：原则

1、深圳市内外出办事遵循效率与节约相结合原则；

2、履行手续原则。

第四条：具体规定

1、公司员工外出（深圳市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原则上不许乘出租车及滴滴快车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车、滴滴快车或开自驾车外出办事；

2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事；

3、员工外出办事经批准后，事先到行政部领取公共交通卡（一卡通），持卡外出办事，公司不另外给予市内交通补贴和报销交通费用；

4、公司员工持卡乘市内交通办事完毕后，应及时返还交通卡至人事行政部，每次由行政部人员作好员工领用登记，根据交通卡消费情况，由行政部人员定期或不定期进行充值；

5、对部分自已有车的员工，经公司同意并覆行审批手续，经部门主管和主管领导批准同意后可自驾车外出办事，具体规定请参见公司《私车公用管理规定》；

6、为提高外出办事效率，公司开通了滴滴快车出行企业版，员工可根据实际情况使用，每人每月限额为300元，超出部分需请示直属领导审批。

外出办事管理规定

第一条为了规范员工外出办事行为，提高工作效率，保障工作质量，制定本管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工外出办事时的行为规范。

第三条员工外出办事应遵循以下原则：

1. 由上级领导批准方可外出办事；

2. 外出办事应尽量选择合适的时间，避免影响工作进度；

3. 外出办事应合理安排行程，确保完成办事任务。

第四条员工外出办事的申请及审批程序：

1. 员工应提前向上级领导递交外出办事申请；

2. 上级领导应及时审批并提供书面批准文件；

3. 员工应携带外出办事批准文件，以备需要。

第五条员工外出办事的时间控制：

1. 员工外出办事的时间应尽量控制在工作时间之外，以免影响正常工作；

2. 如果外出办事时间超过工作时间，员工需要事先与上级领导沟通并进行记录；

3. 员工外出办事时间过长需要提前汇报上级领导，并尽量减少时间。

第六条员工外出办事应尽量选择合适的交通工具：

1. 对于较近的办事地点，员工应鼓励步行或者自行车代步；

2. 对于较远的办事地点，员工应选择公共交通工具或公司指定的交通工具；

3. 不得违反交通法规和公司交通安全规定。

第七条在外办事期间的行为规范：

1. 在外办事期间，员工应保持良好形象，遵守社会公德；

2. 在外办事期间，员工要注意保管个人及公司财产，妥善保管文件资料；

3. 在外办事期间，员工应遵守工作纪律，严禁私事及其他不相关的行为。

第八条员工外出办事返回公司时的报备程序：

1. 员工外出办事返回公司应及时向上级领导报备；

2. 员工外出办事返回公司需要汇报办事情况并提供相关材料或证明。

(完整word)关于因公乘坐出租车的管理规定

(完整word)关于因公乘坐出租车的管理规定关于外出公干办事乘坐交通工具及相关费用管理规定

第一条:目的

为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办事效率，根据公司实际情况，特制定本规定。

第二条：适用范围

本规定所述员工外出办事指员工在公司正常工作时需要外出（限昆明市内)公干、联系业务等情况，不包括离开昆明市外出出差所乘交通,外出出差交通另按员工出差管理办法执行。

本规定的员工是指公司一般员工及总公司下派印章管理人员.

第三条:具体规定

1、公司员工外出办事需用车,应事先向综合办申请使用公务车，经综合办同意后,在公司的用车记录表上进行登记,方可带车外出办事。

2、如公务车无法满足出行要求时，本着节约原则，员工应尽量选择乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁），原则上不允许乘坐出租车。

3、在公司公务车无法满足出行条件时,且有特殊紧急公务需要办理时,员工可向综合办申请乘坐出租车，在填报《乘坐出租车申报单》后经综合办批准后可乘坐出租车。

4、如有紧急情况需打车，员工可电话告知综合办,事后补填《乘坐出租车申报单》。

第四条：费用报销

财务报销时，应根据批准的行程及出行方式审核报销金额，对于出租车出行要以申报单为附件，以实际发生金额具体填写报销金额，票面金额超过实际报销金额的应的发票的正面上注明实报金额。

第五条:本规定自印发之日其施行。

第六条:本规定由公司综合办负责解释。

外出公干交通食宿管理制度

外出公干交通、食宿管理制度是企业为了管理员工外出公干过程中的

交通和食宿安排而建立的一套规范和制度。这些制度旨在确保员工的安全、提高工作效率和节约成本。下面是一份关于外出公干交通、食宿管理制度

的范文，共计1200字以上：

一、交通管理制度

1.外出公干交通方式的选择：根据外出地点、时间和出差目的地的距

离等因素，员工应当选择合适的交通方式，如高铁、飞机、客车等。选择

交通方式应当经过部门主管的批准，并尽量选择经济实惠和快捷的方式。

2.交通费用报销：员工外出公干的交通费用应当按照公司规定的报销

标准进行报销。员工应当在外出公干结束后的一周内，将相关的交通费用

凭证和报销单据提交给财务部门进行报销。

3.交通安全：员工在外出公干过程中应当遵守交通法规，注意交通安全。员工外出公干期间的交通事故责任由员工个人承担，公司不承担任何

责任。

4.飞行安全：如需乘坐飞机出差的员工，在乘机前应当提前了解乘机

流程、安检规定等，并按照安排的时间提前到达机场办理乘机手续，以确

保顺利出行。

1.住宿选择：员工外出公干期间的住宿应当根据公司的规定进行选择。一般情况下，员工应当选择级别相符的酒店住宿。如需选择高档酒店或别

墅等需求，必须提前向公司主管申请，并经公司批准。

2.住宿标准：员工外出公干的住宿标准应当按照公司规定的标准进行

选择。对于不同级别的员工，公司会有相应的住宿标准来进行安排。员工

外出公干期间的住宿费用由公司承担，但超出公司规定标准的费用需由员

工个人承担。

3.饮食管理：员工外出公干期间的饮食费用由员工个人承担。员工应

公务出行及车辆使用管理规定

1. 目的

为使公司公务交通出行管理更为明晰,同时使公司车辆使用更为规范,在综合考虑公务交通便利性、公司车辆使用及交通费成本的基础上,特制定本办法。

2. 适用范围

2.1 本公司员工因公外出交通工具使用均依照此规定办理。

2.2 本公司所属车辆均依照此规定办理。

3. 权责：

3.1 本规定由综合部负责解释、修改并推行。

3.2 各部门应配合本制度的推行。

4. 内容：

4.1 公务出行交通管理

4.1.1 在不影响办事效率的情况下，公司提倡员工外出公干搭乘公共交通工具（公交车）。

4.1.2 公交确实不便利或办事时间紧急的方可选择先搭乘出租车至交通便利处再转乘便

利的公共交通工具。

4.1.3 因公产生的出租车费(包括黑车及三轮车费，尽量少乘私人黑车)实报实销。凡单次超出100元以上的出租车费用，应提前请示领导，否则不予核销。出租车费报销必须以出租车票为准（黑车亦应向司机索取发票），并且应在每张票据背后注明日期、事由、起讫地点；如无票据应填写无据报销单，并书面详细列出清单附后。

4.2 公务用车申请和审批

4.2.1 公司车辆由综合部统一调配、管理，供需求部门公事使用，任何私人理由用车一

律不予批准，特殊情况需由总经理同意并通知综合部。

4.2.2 综合部安排用车应按照使用者公务轻重缓急来安排优先级，原则上先计划先使用。

遇到用车时间冲突，在不影响办事效率的原则下，协商解决。

4.2.3 公务用车需要使用人提前申请（原则上提前一天）, 申请需以书面（纸质、邮件

或企业QQ）提报综合部主任，说明用车事由、用车时间、地点等，如需携带

外出公干管理制度

第一章总则

第一条为规范公司员工外出公干行为，确保公司资产和员工安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工外出公干的管理工作。

第三条外出公干是指公司员工在工作需要下，离开公司进行商务活动、学习交流等行为。

第四条公干费用应当合理、节约，并提供正规的报销凭证，经审批后方可报销。

第五条公干期间，员工应当维护公司形象，谨慎处理涉及公司利益的事务。

第二章外出公干的权限和程序

第六条外出公干的权限由主管领导审批决定，需要出国或出省的行程需董事会批准。

第七条外出公干应当提前向主管领导提交公干申请，需说明出差目的、时间、地点、预计费用等内容。

第八条主管领导应当在收到员工公干申请后，及时进行审批决定并填写公干审批表，员工方可出差。

第九条公干期间如需变更计划或提前结束行程，应当提前向主管领导做好沟通，并得到批准。

第十条公干结束后，员工应当及时向主管领导做好工作汇报，并整理好资料报销公干费用。

第三章外出公干的权利和义务

第十一条员工有权根据工作需要外出公干，享受公司给予的出差补贴和福利待遇。

第十二条员工有义务遵守公司规定，认真履行公干任务，严格遵守当地法律法规。

第十三条员工应当珍惜公司财产，合理利用公司资源，克制住宿、用餐等费用。

第十四条员工外出公干期间如发生意外或紧急情况，应当第一时间向公司领导汇报并求助。

第十五条员工在外出公干期间不得擅自离开工作区域或私自完成与工作无关的活动。

第四章外出公干的管理

第十六条公干期间，公司领导应当定期与员工保持联系，了解公干进展，确保任务顺利完成。

外出办事管理规定范文(4篇)

外出办事管理规定范文

第一章总则

第一条为加强公司的外出办事管理，确保办事人员的安全、高效完成任务，提供下列规定。

第二章办事准备

第二条定期汇总各部门的外出办事计划，并将计划提交给上级领导审批。

第三条外出办事人员在外出前，须将行程安排、目的和联系方式报告给所在部门的负责人，并获得负责人的同意。

第四条外出办事人员须做好相关准备工作，包括但不限于携带必要的文件、材料、设备等。

第三章外出办事许可

第五条外出办事人员需向所在部门的负责人提交外出申请，并填写有关的申请表格。

第六条负责人收到外出申请后，应及时审批，并将批准结果通知申请人。

第七条拟外出办事人员因工作需要，申请暂时调整外出行程时，需提前向所在部门的负责人申请，并获得负责人的同意。

第四章外出办事期间的安全保障

第八条外出办事人员在外出期间，应保持与公司的联系畅通，并将行程变动及时通知所在部门的负责人。

第九条外出办事人员在外出期间，应加强对个人物品和文件的保管，并避免将重要文件和设备留在无人看管的地方。

第十条外出办事人员在外出期间，应严格遵守当地法律法规和道德规范，不得从事任何违法活动。

第五章外出办事期间的费用报销

第十一条外出办事人员在外出办事期间发生的交通、住宿、餐饮等费用，符合公司相关规定的，可在办事完成后提出费用报销申请。

第十二条外出办事人员须按规定填写相关费用报销表，并附上有效的票据和发票。

第十三条负责人收到外出办事人员的费用报销申请后，应及时审核，如符合规定，则安排相关财务人员进行报销。

第六章附则

第十四条外出办事人员在外出期间如遇重特大事故或突发情况，应及时与所在部门进行联系，报告情况并寻求支持与协助。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

(完整版)出差交通工具管理规定

出差交通工具管理规定

1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。

2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：

一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G 字头)

三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D 字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B 空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)

五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。

3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。

3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。夜间乘车指19:00—6:00。

4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。

4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。

4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。

4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。

出差乘用交通工具规定范例

出差乘用交通工具规左

根据学校相关规泄，结合集团实际情况，为进一步规范管理集团各级员工因公岀差乘用交通工具，特制定本规定。

因公出差人员要按照规龙等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的，超支部分自理。

岀差人员乘用交通工具的规左如下：

各单位副总经理级以上的干部：选择乘用飞机经济舱或火车软卧单程；

各单位部门经理级干部：选择火车硬卧双程；

普通员工：原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可乘坐硬卧。

乘坐飞机、火车，往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

按照集团相关规左，副总经理级以上干部因公出差的，必须在集团党政办公室备案;各单位部门经理级干部及普通员工因公出差的，必须在本单位备案。

因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的，须向集团主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行。

因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格低于规左标准火车票的，在集团主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。

本规泄自2013年10月15日起实行。

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