Iso14001环境管理评审程序

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ISO14001方针目标指标和管理方案控制程序

方针目标指标和管理方案控制程序1 目的:制定并实施环境方针、目标、指标及管理方案,以确保对环境污染事故的预防以及对管理体系的持续改进.2 适用范围:适用于本公司环境方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施.3 定义：无4 职责:4.1 行政部负责制定环境目标、指标和环境管理方案,并监督和检查环境方针、目标、指标和环境管理方案的实施;4.2 管理代表负责方针、环境目标、指标以及环境管理方案的审核;4.3 总经理负责批准环境目标、指标和环境管理方案.4.4 各部门负责环境方针、目标、指标和管理方案的具体实施工作.5 工作程序5.1 环境方针5.1.1 方针的制定:管理代表以提高环境管理水平为目的,针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求制定方针并形成文件,传达到全体员工.5.1.1方针制定应考虑的事项:1) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;2) 对持续改进和污染预防做出承诺、对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺3) 提供建立和评审目标和指标的框架4) 与公司的其他方针一致.5.1.2 环境方针的更改:每次管理评审均需对方针进行评价,确保其适宜性.当环境方针需要更改时要呈报总经理批准、形成文件后重新向全体员工传达. 5.1.3 环境方针的管理1) 环境方针的制定、修订、评审均需听取各方意见2) 通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣贯方针3) 行政部负责对全体员工进行方针的培训,以确保对环境方针的充分理解.4) 以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开方针,并保证相关方获得环境方针.5.2 目标和指标5.2.1 目标和指标的制定5.2.1.1 制定的时机:1) 行政部每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据环境方针、本年度环境状况以及其他外界因素的变更、制定新的环境目标和指标,经总经理批准后生效.2) 体系建立之初的环境目标和指标,由行政部根据环境评审结果,组织各部门制定、经总经理批准后予以传达和实施.5.2.1.2 制定时应考虑的事项:1) 本公司的方针。

环境管理体系审核步骤

环境管理体系审核步骤环境管理体系审核是指对组织自身的环境管理体系进行评估和检查，以确定其是否符合相关标准和法规要求。

环境管理体系审核的目的是为了提高组织的环境绩效，确保环境管理体系的有效性和可持续性。

在国际标准ISO 14001中，对环境管理体系审核的要求有以下几个方面：一、内审内审是指对组织自身的环境管理体系进行自我评估和检查，以发现问题，改进管理水平。

内审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。

内审的具体步骤如下：1.确定内审计划：内审计划应该明确内审的目的、范围、时间和资源等。

2.准备内审文件：内审文件包括内审计划、内审程序、内审报告等，应该根据内审的具体情况进行准备。

3.实施内审：内审应该根据内审计划和文件进行实施，发现问题和推动改进。

4.编写内审报告：内审报告应该对内审的过程、方法、发现问题和改进措施等进行详细记录和描述。

5.开展改进工作：内审报告中的改进措施应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。

二、外审外审是指由第三方审核机构对组织的环境管理体系进行审核，以确定其是否符合国际标准和法规要求。

外审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。

外审的具体步骤如下：1.组织准备：组织应该对外审进行准备，包括确定外审的时间、审核机构和审核人员等。

2.审核准备：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行准备，包括收集、整理、分析和评估审核所需的文件、数据和实际工作等。

3.实施审核：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行审核，包括文件审核、现场审核和信息确认等。

4.编写审核报告：审核报告应该对审核的过程、方法、问题和建议等进行详细记录和描述。

5.组织改进：审核报告中的问题和建议应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。

三、管理评审管理评审是指对组织的环境管理体系进行定期的评估和检查，以确定其有效性和可持续性。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

ISO体系认证审核流程分几步走？

公司ISO体系的运行建立与认证，是质量管理工作中的一部分，那么不同的ISO体系认证具体的流程是什么样的呢？给你总结了这些体系的认证流程，快来看看！ISO9001质量管理体系认证流程1. 前期准备工作①建立文件化的质量管理体系；②质量管理体系运行三个月以上；③至少进行过一次内部质量管理体系内审与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款；④提供质量手册及程序文件。

2. 信息交流与相关人士进行信息交流，通过人员互访、电话、传真、电子部件等方式相互了解，确定实施认证的初步意向和可行性。

3. 提交认证申请有意向的申请组织填写《质量管理体系认证申请表》及其附件《认证信息调查表》，认证公司进行评审通过后，将与申请组织进一步联系，必要时进行现场访问，了解受审核方的基本情况和质量管理体系的建立与实施情况，并作出书面报价。

4. 签订合同在获得申请组织明确的合同签订意向并通过了合同评审后，双方签订《质量管理体系认证服务合同》，认证公司将指定审核组长自合同生效日起负责审核活动的开展与实施。

5. 进入第一阶段审核（预评审）受审核方将正式发布的质量管理体系手册、程序文件送交认证公司，由审核组长根据认证要求在组织现场进行文件审查，并将审核结果书面告知受审核方。

如有不符合处，受审核方应作修改直至满足相应要求为止。

6. 进入第二阶段审核（现场审核）审核组将按照认证计划安排现场审核。

审核要求覆盖申请认证全部范围并符合IS09001质量管理体系标准的全部要求，以抽样审核的方式进行。

第二阶段审核将开出不符合项，并要求实施纠正。

现场审核将给出书面的审核报告，宣布在现场审核结果，告知是否予以批准注册。

注：费用一般在认证前交付，证书出来后可以到国家认可委网站上查询。

查询网址：/CertECloud/result/skipResultList7. 进入发证后的监督（监督审核）在证书有效期内安排2次监督审核，第一次监督审核在9-12个月内进行（从初审完成日期计算），以后每一次不超过12个月，基本参照初次现场审核进行。

ISO14001管理评审控制程序(中英文版)

管理评审控制程序Management auditing and control the procedure1．目的Purpose1.1 通过对公司环境管理体系之符合性进行评审，确保环境管理体系持续有效地满足ISO14001：2004标准的要求。

Through auditing to the according with our company environmental management,make sure that the environmental management lasts to satisfy the standard of ISO14001：2004.1.2 通过对公司环境管理体系之符合性、适宜性、有效性进行评审，确保环境方针的实现和环境管理体系的持续改进。

Through auditing the according with、suitable 、validity of company environment management,make sure the realization of the environmental police and lasting improvement of the environment management.2．范围Ranges本程序适用于公司总经理对公司环境管理体系之符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保有效实施环境方针、目标、指针、相关的法律、法规及其他要求。

This procedure is suitable for the factory general manager auditing the according with、suitable and validity of the company environment management,so as to ensure implements environmental policy、goal 、target 、relevant regulation and the other requestment effectively.3．职责Duty3.1总经理负责主持管理评审活动，批准《管理评审报告》。

iso14001环境管理体系认证的工作流程

iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会，环境保护越来越受到重视。

各个行业都在努力减少对环境的影响，实施可持续发展战略。

iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式，它可以帮助企业建立并改进环境管理体系，达到规范企业环境行为、保护环境的目的。

本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程，以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。

二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准，旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素，从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。

iso14001认证是一个自愿性的认证体系，通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。

三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前，组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析，确定是否符合iso14001的要求。

在这一阶段，需要确定环境管理团队、明确工作职责，建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。

2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证，接下来需要制定环境管理手册和程序文件，明确环境目标和计划，并进行培训和意识提升，确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。

3. 实施阶段在这一阶段，组织需要实施环境管理体系，包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。

还需要建立内部审核和管理评审机制，以确保环境管理体系的有效性和适应性。

4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制，持续监测和测评环境管理体系的运作，及时发现问题并采取纠正和预防措施，确保环境管理体系的持续改进和符合性。

5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进，组织可以向iso认证机构提交申请，并接受终审和认证。

ISO14001管理评审程序(中英文)

ISO14001管理评审程序Management Review Procedure1.0目的 Purpose:建立一份程序以将管理评审的过程及主要议程文件化，评估可改善的空间，确保持续的、稳定的、充分的和有效的DXC质量和环境管理系统。

To establish a procedure to document the process and primary agenda of issues in the Management Review, to evaluate and assess the opportunities for improvement, to ensure continuing suitability, adequacy and effectiveness of DXC QMS and EMS.2.0范围 Scope:适用于质量和Green Partner管理体系所有部分.Apply to the entire sections of quality and Green Partner management system.3.0定义Definitions:3.1管理评审management review：由最高管理者就方针和目标，对质量和环境体系的现状和适应性进行正式的评价。

.Formal evaluation by top management of thestatus and adequacy of the quality and environment system in relation toquality and environment policy and objectives.3.2QMS：品质管理系统Quality Management System。

3.3GP: Green Partner 管理体系 Green Partner Management System3.4QS：品质系统办公室Quality System Office.4.0职责Responsibility:4.1最高管理者召开质量管理审查会议，并对会议中各项目做出决定。

ISO14001-2023环境管理体系全套文件(环境手册及程序文件)

ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。

这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。

2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。

环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。

2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。

这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。

2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。

您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。

2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。

通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。

2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。

环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。

2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。

内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。

2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。

管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。

2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。

培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。

2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。

意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。

3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。

iso14001认证流程

iso14001认证流程认证企业需要的材料:ISO14000、有效版本的环境管理手册及程序文件1 、营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件2 、企业状况简介3、组织的环境影响评价报告书或报告表4() 、项目的环评批复5、组织的三同时竣工验收报告三同时是指环保设备与生产设备同时设计、同时建设、同时投产，三6“” ( 个验收报告。

)、组织的地理位置图，社区平面图和下水管网图7 、企业的组织机构和相关的职责8、体系运行以来三废(废气，废水，噪音)的监测报告9“” 、当地环保部门出具的企业近年来守法的证明10 、特种设备的档案及相关操作人员的资格证照特种行业才需提供11()、化学品清单12(MSDS)、组织的环境目标指标及重大环境因素13 、组织实用的法律法规清单14 体系咨询流程ISO14001第一、调查研究:、会晤最高管理层 1、现场勘察、诊断 2、制订推进日程表 3、推动成立质量管理体系认证推进小组 4(管理者代表、内审员、品管组织)第二、全员培训:、最高管理层中层干部培训 1+、文件编写特殊培训(天) 23-5、基础员工班组长培训 3+、内审员培训 4、员工质量意识教育培训 5第三、文件编制:、质量手册编写 1、程序化文件编写 2、作业指导书、图、表等编写 3、文件讨论、修改 4、文件定稿、审批、发布 5第四、推动运行:、文件是否到位,(文控中心的功能) 1 、体系是否运转,(内部技术技能再培训) 2/ 、运行期监控(质量管理体系推委会) 3 、内审?整改?跟踪(,次) 43- 、管理评审推动运行(次) 51-2第五、模拟审核:、二方联合审核(交叉制度模拟考试) 1/ 、审核后跟踪(纠正和预防措施)2 、认证机构初步拜访(天) 31、现场准备(等) 46S第六、现场审核:、提前月申请 11-2、填写申请表 2、全体员工准备(迎审技巧培训) 3 、现场审核 4、整改闭环 5、申请环境标志认证应具备的条件及提交文件 6体系审核流程ISO14000、组织提交书面申请书、申请评审、合同评审、纠正措施、第一阶段审核、第二阶段审核、不1 23 456推荐认证、对纠正措施跟踪验证、审核组纠正、必要时复审、技术委员会评审、颁发认证证 7 89 10 11书推行的意义ISO14000、实施认证将带给企业明显的绩效。

ISO14001管理评审控制程序

文件制修订记录1、目的按计划的时间间隔评审环境/安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并评价改进的机会。

2、适用范围适用于对公司环境/安全管理体系的评审，包括环境方针和环境目标的评审和控制。

3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审和管理评估报告。

3.2体系负责人负责向总经理报告环境/安全管理体系运行情况，提供改进建议，编写管理评审报告。

3.3行政部负责评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。

4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要由总经理确定后安排。

4.1.2行政部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审内容d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 各相关部门应提交的资料。

4.1.3管理评审每年到少进行一次，当出现下列情况之一时，由总经理提出，适时进行相应的评审。

a. 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大改变与调整时；b. 发生重大质量事故或顾客关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 进行第二、三方审核时；f. 当总经理认为有必要时4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）环境管理体系以下方面的变化：1) 与环境管理体系相关的内、外部问题；2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；3) 其重要环境因素；4）风险和机遇；b）环境目标的实现程度；c）公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。

ISO14001管理评审计划

生产部
物资、设备管理情况报告包括供方管理、物资、设备安全管理及改进的建议。
品质部
环境检测管理情况报告及改进的建议。
各部门
（1）可能影响管理体系的变更建议；
（2）管理体系的改进建议。
4.3. 其他要求
各职能部门务必在2013年6月18日前完成资料的准备工作，同时以书面文稿及电子文档形式将输入材料报送行政人事部汇总。
4.2 主要议题和资料准备的责任部门
ISO推行小组
（1）内、外部审核的结论和应改进的问题；
（2）社会（公众）、员工及其他相关方的反馈意见；
（3）环境方针、目标适宜性评价；
（4）法律、法规的适用性、合规性评价报告；
（5）上次管理评审改进措施跟踪验证情况（不适用）；
（6）目标完成情况及不合格品的纠正、纠正措施和预防措施的实施及改进的建议；
（7）标准、规范有效性评价及改进的建议；
（8）环境目标指标策划、实施、控制情况及改进的建议。
营销部
（1）顾客相关方的反馈、投诉及处理情况。
（2）外部相关方对组织提出的新的要求：活动变化和法律、标准的变化。
（3）与产品有关的要求的确定评价报告及改进的建议
行政人事部
人力资源评价报告包括人力资源管理情况、员工教育培训情况、劳务管理情况及改进建议。
评审时间安排:
2ห้องสมุดไป่ตู้13年环境体系管理评审定于6月20日上午9:00在大会议室进行，具体安排会再另行通知。
制表：审核：核准：
3.2、环境方针的充分性和适宜性；
3.3、环境目标、指标和管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；
3.4、法律、法规的更新以及合规性评价情况；
3.5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；

ISO14001-2015版管理评审控制程序

1、目的通过定期对环境管理体系进行有效评审，确保满足实现公司环境方针和目标的要求，包括环境方针和环境目标变更的需要，满足环境管理体系持续的适应性、充分性、有效性。

2、适用范围适用于总经理组织管理层对环境管理体系的评审。

3、职责3.1总经理负责组织、主持管理评审，签署有关评审报告。

3.2管理者代表负责评审的准备工作及评审报告编制。

3.3工程部负责管理评审筹办、评审会议记录及纠正措施和预防措施跟踪监督。

3.4各部门负责人准备并报告本部门评审所需资料，实施评审提出的纠正措施和预防措施。

4、程序4.1管理评审通常每年内部审核1个月后进行一次。

（间隔于12个月之内）当出现下列情况时，总经理可适时进行管理评审：组织机构改变/严重的顾客投诉/需要对环境管理体系文件进行重大修改或补充/认证机构提出要求。

4.2管理评审由总经理主持。

4.3管理者代表需在管理评审会议前8天制定出〈管理评审计划〉。

4.3.1〈管理评审计划〉内容包括：a)评审时间；b)地点；c)评审内容；d)各部门需提供材料清单；e)参加人员；f）主持人。

4.3.2〈管理评审计划〉经总经理批准后，由工程部于管理评审会议7天前发至相关人员。

4.4工程部负责会议的各项筹备工作：会议材料打印汇总、发放、会场准备等。

会议前3天将资料发放到各相关人员手中，要求参会人员认真阅读。

同时应做好发放记录及资料保密工作。

4.5相关人员必须出席会议。

如本人因事不能出席，经总经理批准后，可委派有相应资格的代表出席会议。

4.6管理评审内容：a)内部或外部环境审核发现的问题及审核结果；b)相关方交流；c)各部门环境管理体系的实施效果及产品的符合性；d)纠正措施和预防措施的实施及跟踪验证情况；e)上次管理评审改进措施的实施及有效性情况；f)可能影响公司环境管理体系的变更情况；g)环境方针执行和环境目标的实现情况；h)对公司环境管理体系持续改进的建议。

4.7工程部负责评审过程的记录工作。

ISO14001管理评审程序

管理评审程序1．目的：通过管理评审，确保公司的环境管理体系有效的运作，并使其符合ISO14001标准的要求和公司的管理方针、目标指标。

2．适用范围：管理评审各阶段均属之。

3．定义：无4．权责：4.1 管理评审会议通知管理者代表4.2管理评审会议主席总经理4.3管理评审资料提交各部门4.4管理评审内容提报与决议执行相关部门5．作业内容：5.1 为评价环境管理体系的有效运行性并持续改进，公司总经理每年定期召开至少一次管理评审会议（ISO14001推行当年例外），以确保公司管理体系能持续适宜且有效的符合标准要求及公司的管理方针和目标，对不符合事项予以持续改进，保持体系正常有效的运作；5.2环境管理体系在运作过程中如有重大异常状况发生或公司总经理判断有需要时，可由总经理通知管理者代表召开不定期的管理评审会议。

5.3参加会议的人员为公司总经理、管理者代表、各部门主管及总经理指定人员。

5.4管理者代表应于管理评审会议召开前七天通知各部门准备会议资料，并于会议前六天将相关管理评审资料发放至与会者.主要有以下资料：内外部的审核结果方针、目标、指标及管理方案实施情况环境事故、事件调查处理情况环境不符合、纠正和预防措施实施情况相关方(顾客)的投诉,建议及其要求环境监视和测量情况报告法律法规及其他要求符合性报告管理体系的总体运行情况报告环境因素识别与评价的总结报告可能引起管理体系变化的内外部要素改进的建议5.5各评审人员在管理评审会议上应对5.4的内容进行评价，分析现状，找出改进和提高的对策，因评审结论而需对体系进行文件的修订时依据《文件控制程序》相关要求作业。

5.6管理评审会议应形成“管理评审报告”，经管理者代表批准后分发至相关部门，5.7管理者代表应负责决定事项的执行状况跟踪并记录, 以作为下一次管理评审之报告内容。

5.8管理评审的相关评审输入资料及输出的“管理评审报告”正本交由文管中。

环境管理体系、质量方针和目标管理评审程序与评审报告(实用文档)

环境管理体系、质量方针和目标审查及评审程序环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写；管理审查程序1.0目的对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0适用范围适用于公司环境管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。

3.0定义无4.0职责4.1总经理负责主持管理审查活动。

4.2管理者代表4.2.1负责向总经理报告环境管理体系进行情况，编写相应的评审报告；4.2.2负责管理审查计划的编制和组织工作，收集并提供管理审查所需的资料；4.2.3负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。

5.0运作程序5.1管理审查的计划5.1.1年度管理审查计划5.1.1.1一般情况下，管理审查每年进行一次，于12月份对上年度的环境管理体系运行情况进行评审。

5.1.1.2管理者代表于每年的2—3月份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。

5.1.1.3年度管理审查计划的内容应包括：a)评审目标；b)评审组织；c)评审内容；d)评审的准备工作要求；e)评审时间安排。

5.1.2适时管理审查计划5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理审查：a)当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大环境事故或顾客连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理审查。

E)管理者代表编制适时管理审查计划，提交总经理审批，适时管理审查计划。

5.1.2.2的内容参照年度管理审查计划，但评审内容一般针对。

5.1.2.1.中某一具体事项。

5.2管理审查的内容管理审查一般包括以下内容：5.2.1环保作业程序ZKD-GP-212A02/3。

5.2.2环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施。

5.2.3本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规。

5.2.4国际环境保护情势变动及趋势。

5.2.5环境改善目标达成状况。

ISO14001环境管理体系管理评审要求

ISO14001环境管理体系管理评审要求
总经理主持管理评审会议、批准管理评审报告，管理者代表组织管理评审活动、制定并实施各项改进措施，各部门负责提报本部门管理评审资料。

公司建立、实施并保持《管理评审控制程序》，规定管理评审的频率、目的、内容、输入、输出等，确保定期对环境管理体系的符合性、充分性、有效性进行评价。

管理评审每年至少一次且连续的时间间隔应不超过12个月，特殊情况需要增加时由总经理决定。

管理评审的输入资料应包括：审核的结果、合规性评价的结果、和外部相关方信息交流的内容，包括抱怨、环境绩效、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以前管理评审的后续措施、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展变化、改进的建议。

评价的内容应包括：对输入资料的评价、对改进机会的评价、对环境管理体系进行修改的需求，包括对方针、目标和指标的修改的需求的评价。

评价的结果应包括：为实现持续改进的承诺而作出的，与方针、目标、指标以及其他要素的修改有关的决策和行动。

相关文件：《管理评审控制程序》。

环境管理体系审核

体系能保证实现组织的环境方针和目标指标；对评价出的重要环境因素体系能实施有效控制；
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环境管理体系有效性应考虑的因素（2）
通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定.
确定体系包含文件化的环境因素识别和评价程序，且被实施：环境因素、重要环境因素清单.
收集充分的信息; 现场观察; 评审识别程序：确保环境因素识别的充分性.
45
第一阶段审核（2）
评审评价程序：重要环境因素评价的科学合理性; 强调考虑法律、法规和当地环保的特殊要求; 强调与相关方有关的环境因素识别评价; 具备更新程序; 确定第二阶段重点审核的环境因素及其控制线索.
57
现场收集组织相关法律、法规的证明文件
（1）
l新建项目，扩建项目技术改造项目的环境影响 l 评价报告；
三同时验收报告； l主要污染物（包括废水、废气、噪声）的监测 l 数据；
排污申报记录和排污许可证；
58
（2）
l污水管网的分布、各排放口的位置及日常排放监测 l 记录； l 各废气排放口位置、高度及排放监测记录； l 厂界噪声的监测数据和位置； l 有害废物的分类、处理、处置是否执行了有关法规 l 的要求; l 在产品设计标准中，是否有行业法规和标准的要求
点审核的几个重要要素、各种文件、记录；与受审核方代表交谈本次审核的审核发现。
21
第二阶段审核的目的证实受审核方实施了其环境方针、目标指
标并遵守了相应的程序；证实受审核方的环境管理体系符合环境
管理体系标准的所有要求。

(ISO14001体系文件)管理评审程序

页数：2页之2文件标题：管理评审程序1目的保持环境管理体系的适用性﹑有效性和持续改进。

2范围XXXXXXXXX有限公司3参考文件无4定义无5职责5.1管理评审工作由管理层负责实施。

6程序6.1频次6.1.1公司每年进行一次管理评审﹐必要时可以随时进行。

6.2管理评审的项目6.2.1方针的适宜性是否适用﹔6.2.2目标和指针达成的情况﹔6.2.3职责划分的合理性﹔6.2.4资源的保障性﹔6.2.5法律法规的符合性﹔6.2.6体系是否适宜目前的环境要求﹐是否符合ISO14001标准要求。

6.3管理评审的依据6.3.1内部审核的结果﹔6.3.2外部审核的结果﹔页数：2页之2文件标题：管理评审程序6.3.3客观环境的变化﹔6.3.4社区的要求相关方关注的问题(或投诉)﹔6.3.5纠正预防措施的有效性﹐及实施情况。

6.4管理评审的实施6.4.1管理者代表负责向管理层提供评审的依据﹐并负责会议的组织工作﹔6.4.2评审参加人员除公司领导及各部门主管外可以邀请关心公司环境表现的相关方代表出席﹐管理委员会实施评审。

6.5管理评审报告6.5.1管理评审形成书面报告﹔6.5.2由管理者代表指定人员负责整理报告并下发各部门﹔6.5.3报告须清楚记录评审日期﹑评审地点﹑与会人员﹑评审结果﹑以及评审要求事项等。

6.6评审后的改善6.6.1各部门就管理评审中提出的要求项目进行检讨与实施﹔6.6.2各部门就管理评审报告中提出的改善计划﹐在下一期(年度)的计划及环境推进计划中予以反映。

7附录。