国外出差旅费计算表[001]
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书年月日支领部分支出部分年月日种类US＄备注年月日种类US＄备注 1.活动费 1.停留
费（1）住宿费（1）住宿费（2）伙食费（2）伙食费（3）杂支（3）杂支2.携外币2.携外币（另表详列）3.预备运费3.其他4.汇款领取小计其他余额缴回公司部份停留费的部份合计A 合计A其他旅费准备金元旅费运费元签证费元预防注射费元外币买入手续费元其他元合计：（摘要）国外出差旅费计算书年月日。
东南大学 外埠出差旅费报销单
年 单位（公章）： 出差人 所到单位 起讫日期 起讫地点 月 日 月 日 人数 交通工具 单价 金 额 天数 金 额 城市间交通费 经费项目： 职 别 出差事由 住宿费 伙食补 市内交 助费 通费 其他项目 项 目 保险费 订票费 退票费 签转费 会议费 培训费 其 分项合计（小写） 总计支出人民币（大写） 备注： 他 金 额 月 日 项目负责人： 经办人： （学号） 单据张数
￥
东南大学 外埠出差旅费报销单
年 单位（公章）： 出差人 所到单位 起讫日期 起讫地点 月 日 月 日 人数 交通工具 单价 金 额 天数 金 额 城市间交通费 经费项目： 职 别 出差事由 住宿费 伙食补 市内交 助费 通费 其他项目 项 目 保险费 订票费 退票费 签转费 会议费 培训费 其 分项合计（小写） 总计支出人民币（大写） 备注： 他 金 额 月 日 项目负责人： 经办人： （学号） 单据张数
国外出差费用表
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样，将会成为出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难事。而本表格就依此设计。
国外出差费用表
姓名：单位：日期：
出发地
事
由
航空行程
出发
回国
月日
时间
班 次次
月 日日
时间
班次
旅
费
清
单
类别
单价Biblioteka 天数金额摘要外币
本币（换算）
准备金
元
出国旅费
出国手续费
出国交通费
停留期间的旅费
交通费
＄
住宿费
伙食费
杂费
合计
元
原支领金额
支出
余额
不足额
元
元
元
元
类别
支付额
金额
支付月日
借方方
贷方
总经理：人力资源主管：单位主管：申请人：
公司差旅费管理规定
公司差旅费管理规定 Share classic historical materials差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理;严格控制差旅费开支;提高企业经济效益;结合相关文件精神;制定本办法..第二条本办法适用于公司所有部门..第三条差旅费管理..差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等..第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用..第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准;从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外;不得借故增加旅程或延长出差期;否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理;控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研..第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动;包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等..一城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时;出差人员在不影响公务、确保安全的前提下;应当选乘经济便捷的交通工具..未按规定乘坐交通工具的;超支部分由个人自理..2.一般情况下可乘坐汽车不包括出租小汽车、火车硬席硬座、硬卧、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座..如遇紧急任务或业务需要等特殊情况;经部门领导批准后;方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的;需经部门负责人批准后上报分管领导审批后;方可乘坐飞机经济舱..未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用普通火车硬座或高铁二等座差价部分由个人负担..乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的;出差时不再报销..如遇紧急任务或业务需要等特殊情况;需乘坐高铁动卧的;经部门领导批准后;方可乘坐..3.出现以下情况之一的;可以凭发票和行程单;经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远;交通不便利的地方；②应急售后服务;应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行..4.乘坐普通火车;自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的;或连续乘车超过10小时的;可购同席卧铺票..符合规定而未购买卧铺票的;按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助..5.乘坐汽车出差;应严格控制公务车辆;原则上尽量选用公共交通工具..6.利用私人交通工具因公外出办理事务的;凭油料费、路桥费、停车费等有效票据;在差旅费中一并报销交通费用..发生的油料费按里程数折合1.2元/公里计算;报销时提供车辆使用日期相近的油票报销;超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销..报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费..报销时填写差旅费报销单和车辆使用费用计算表附件2..享受公司交通补贴的中层管理人员;利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区办理事务的;不再报销油料费用;路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销..二住宿费1.住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆包括饭店、招待所所发生的费用..2.出差人员住宿费上限标准按差旅费住宿标准明细表执行..对于住宿价格季节性变化明显的城市;按实际开销报总经理批准..差旅费住宿标准明细表注：一线城市为：北京、上海、广州..3.出差人员两人安排一个房间..单人出差安排一个房间;男女各一人出差各安排一个房间;住宿费报销上限按房间标准执行..4.出差人员无住宿费发票;原则上一律不予报销住宿费..5.参加会议期间;如住宿费在会议费中统一支出的;不再报销住宿费..6.晚间乘车途中不报销住宿费..7.出现以下情况之一的;可以住宿费发票;经分管领导及公司总经理审批后据实报销住宿费用：①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的;需提供会议通知；②各类展会期间的住宿费用;需提供展会相关资料；③出差期间目的地有重要活动;影响住宿费用价格上升;需要提供相关证明材料..三伙食补助费1.出差人员的伙食补助费在途期间;地级市县按50元/人·天标准报销;早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后..省会城市按60元/人·天标准报销;早、中、晚餐分别按10元/餐、25元/餐、25元/餐补贴误餐费误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后..一线城市按100元/人·天标准报销;早、中、晚餐分别按20元/餐、40元/餐、40元/餐补贴误餐费误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后..2.出差人员陪同客户用餐;按实际报销;则其伙食补助费按招待餐数和餐补标准扣除..出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间招待餐数;以便准确计算伙食补助..3.因招待客户出差时;由总经理或部门副总经理设定支付预算;支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销..如有其它支出或超过预算;须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施;否则不予报销..第七条调动、搬迁的差旅费1. 员工出差或调动工作期间;事先经单位领导批准就近回家省亲办事的;其绕道交通费;扣除出差直线路程交通费;超出部分个人自理..绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助和公杂费..2. 员工出差期间;因非工作需要开支的费用;均由个人自理..出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼及游览..各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排;不得以任何名义免收或少收食宿费..对弄虚作假;虚报冒领;违反规定的;应按照有关规定严肃处理..第三章出差审批第八条出差申请一公司总经理出差按照上级主管单位有关规定执行..二公司副总经理出差;由总经理审批..三中层干部出差;由公司领导安排;其他人员出差由部门领导安排..事后报销时予以确认..第四章差旅费报销第九条差旅费审批员工出差;没有特殊事项的差旅费报账由所在部门领导和计财部经理审核通过予以报账;有特殊审批事项的报账;经部门领导审核后;差旅费报销单需提交分管领导和总经理审批后;再提交计财部报账..中层干部出差;差旅费报账由分管领导和计财部经理审核通过后予以报账;有特殊事项的;经分管领导审核后;差旅费报销单需提交总经理审批后;再提交计财部报账..副总经理出差;差旅费报账由总经理和计财部经理审核通过后予以报账..各部门负责人对本部门差旅费报账资料承担首签责任;各部门负责人差旅费的真实性、合规性负责..对于超范围、超标准、超预算、未按规定流程审批;以及票据出现禁止内容等;由个人承担;不予审批通过..财务人员根据各部门填制的报销清单、票据及通知等相关附件;对该项差旅事件进行审核;包括但不限于：出差审批流程是否完整;报销事项是否发生在审批范围和标准内;差旅费是否超预算;报账基础信息和收款信息填报是否正确;报账资料是否完备;发票开票方、开票项目内容等是否符合有关制度规定;报账金额与发票是否一致、收款信息是否正确..对于超范围、超标准、超预算、未按规定流程审批;以及票据出现禁止内容的差旅;由个人承担;不予审核通过..第十条出差人员应当严格按规定开支差旅费;出差期间由接待方安排住宿、伙食、交通等;或未取得有效票据的;不予报销..第十一条员工出差期间发生的各项费用应持有效票据及时到计财部报销;不得伪造、涂改、虚开发票..出差归来2周内完成费用报销;当年费用原则上在当年结清..发生借款的;原则上结清本次费用后;方可预借下次出差费用;特殊情况需经领导同意..长期出差在外人员;须定期最长不超过一个月整理报账凭证报账;本人不能按期回公司的可委托相关人员代为办理报账..第十二条差旅费报销;需将手工填制的差旅费报销单、出差路途和公务地的交通费、交通意外保险费、住宿费、伙食费等有效票据一起粘贴好;附在打印的报销单后..会议或培训差旅费报销还需附相关会议或培训通知..第十三条差旅费实行专项报销;不能与其他经济事项合并在同一张报销单上发起报账..第十四条不予报销差旅费的几种情形：一票据不符合规定的：1、涉及会所、高消费餐饮场所、营业性娱乐、健身场所、名胜景区的住宿或餐饮票据等违反财经纪律和中央八项规定精神的相关支付凭据..严禁各单位在差旅费中列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用..且各单位一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源张家界、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区宴请..同时严禁在差旅费中列支五星级酒店票据..2、出差期间产生的除交通、交通意外保险、住宿、餐饮、因调动发生的行李家具托运以外的票据..3、在绕道省亲地等办私事而发生的绕道超额交通费、住宿费、在途伙食补助等费用票据..4、与出差期间时间不吻合的费用票据..补充：住宿费等负面清单5、不合财税法规的问题票据..具体包括：收票方抬头单位显示非我方单位的开支、发票专用章显示开票方与税务系统查验显示的购票方不一致、发票要素有手工涂改痕迹的、虚假发票、过期发票跨年差旅发票或税务停止使用的发票、白条等..第十五条超标准发生应由个人自理的部分..包括：乘坐飞机头等舱公务舱、乘坐高铁动车一等座、火车软席软座、软卧、轮船二等舱、全列软席一等软座等城市间交通费;超金额标准的住宿费、伙食费及出差地市内交通费;私车公用超定额发生的油料费和过路过桥费;工作调动超定额发生的行李家具托运费等..因紧急公务买不到规定等级票而需超等级乘坐的;需报同级纪检部门审批同意后;在规定等级标准内凭票核报;超标费用自理..第十六条因公需要出国;出差地为东南亚含香港地区的;伙食补助标准20美元/天;日本、欧美30美元/天;不得再贴票报销当地个人餐费含零食、矿泉水;接待客户餐费按业务招待费管理办法执行;提供有效票据及申请单..报销单据为不能长时间保存的热敏纸张或者白色纸条清单的;必须在报销时同时提供复印件;并与原件粘贴在一起；数额较大的刷卡消费;要同时提供刷卡记录纸；住宿票据上应当标明酒店名称、地址、电话、网址等;消费清单应当注明入住日期、人员名称、消费金额等明细..出差前应提前办理好出差目的手机卡;因业务需要在国外当地产生国内手机通讯费用的;报销时打印出差时期话费清单;并提供与清单金额相符的话费发票计入出差话费补助..对方安排食宿的;不再另行计算伙食\住宿补助;综合补助50元人民币/天..此条没有明确规定的按国内出差要求执行..第五章附则第十七条本办法施行后;原差旅费管理办法作废..第十八条本办法自印发之日起施行;由人事行政部及计划财务部负责解释..车辆使用费用计算表单位：元。
国家物价局、财政部关于发布司法系统行政事业性收费项目和标准的通知
国家物价局、财政部关于发布司法系统行政事业性收费项目和标准的通知文章属性•【制定机关】国家物价局(已变更),财政部•【公布日期】•【文号】[1991]价费字549号•【施行日期】•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】价格正文国家物价局财政部关于发布司法系统行政事业性收费项目和标准的通知（１９９１年１１月１９日〔１９９１〕价费字５４９号）司法部：根据《中共中央、国务院关于坚决制止乱收费、乱罚款和各种摊派的决定》（中发〔１９９０〕１６号）的有关规定，对司法系统的所有行政事业性收费进行了重新审查，现就司法系统行政事业性收费规定如下：一、公证费按《公证费收费规定》（附件一）和《公证费收费标准表》（附件二）执行。
二、律师服务费按《律师服务收费管理办法》（附件三）和《律师服务收费标准表》（附件四）执行。
三、律师工作执照费，每册一元。
四、乡镇法律服务所法律服务费，由省、自治区、直辖市物价局（委员会）、财政厅（局）制定管理办法和收费标准，并抄报国家物价局、财政部备案。
五、司法系统收费项目以本通知为准，各地区、各部门不得增设收费项目，也不得提高收费。
六、各公证处、律师事务所和乡镇法律服务所应到指定的物价部门申领收费许可证，并使用财政部门统一印制的收费票据。
七、本通知自一九九一年十二月一日起执行。
过去有关收费的规定一律废止。
附件：一、公证费收费规定二、公证费收费标准表三、律师服务收费管理办法四、律师服务收费标准表附件一公证费收费规定第一条公证处是国家公证机关。
公证处为法人和公民办理公证事项时，应按本规定收取公证费。
第二条公证处办理公证事项，必须严格按照本规定的收费标准向当事人收取公证费，并发给正式收据。
其他任何单位和个人不得向当事人收取或截留公证费。
公证员不得私自收费。
第三条在办理本规定以外的公证事项时，公证处可比照《公证费收费标准表》中最相类似的项目酌收公证费。
第四条公证处办理公证事项时，遇有下列情况可减、免收费：（一）办理抚恤金（或劳工赔偿金）、劳动保险金的证明；（二）办理养老金、子女助学金的证明；（三）当事人所在工作单位、城市街道办事处或乡、镇人民政府证明当事人确实经济困难无力负担者；（四）有其他特殊情况需要减、免者。
江门气象部门差旅费管理办法
江门市气象部门差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《广东省气象局关于印发广东省气象部门差旅费管理办法的通知》（粤气〔2016〕77号）、江门市财政局《关于印发<市直党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（江财行〔2015〕99号）、《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（江财行[2016]15号）等，制定本办法。
第二条本办法适用于江门市气象部门各级事业单位（以下简称各单位）。
第三条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
常驻地的界定按所在地公务用车制度改革界定的范围执行（下同）。
第四条各单位必须建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定履行报批程序(通过综合管理信息系统报批)，打印出差审批单（参考附表1），从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条各单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在单位运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第六条财政部门按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整，各单位按照该标准执行。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，第九条上述规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限，出差人员应严格按规定的等级乘坐相应交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理，符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的，以及符合乘坐高等级交通工具而改乘低等级交通工具等类似情况的，不给予补差。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强差旅费管理，根据《中铁三局集团有限公司差旅费管理办法》（中铁三财〔2016〕189 号）、《电务公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》等三个办法的通知（中铁三局电务公司人力〔2018〕10 号）文件规定，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指本公司员工因公临时到所在单位常驻地以外地区(含境内、境外)出差、参加会议、短期培训、招投标、进点撤点等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必需的保险费、出国防疫费及其他因公费用等。
第三条本办法适用于公司本部及公司所属各单位。
差旅费报销人员原则上只包含由公司劳动人事部门下达正式人事命令的本单位在册员工。
确因工作需要，抽调非本单位员工一同出差的，其差旅费经所在单位主管领导审批后可在本单位报销。
第四条员工出差审批实行“谁派遣谁审批”的原则。
公司本部员工出差，必须经部门及分管领导批准；各单位(项目)人员出差，必须经本单位（项目）主管领导批准。
差旅费预算实施总量控制，各单位（部门）对分解的差旅费预算量化指标负责，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内出差差旅费管理第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条员工出差乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超标自理”的办法。
即：出差人员按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理。
到不通火车地区出差，乘坐长途汽车的，据实报销汽车票，出差人员乘坐往返机场的专线客车、轨道交通费用，可凭票报销，不占市内交通费包干额度，其他市内交通费原则上不予报销，如特殊情况已报销出租车票即不再核发市内交通补助费。
出差自带交通工具，只计发伙食补助费。
甘肃省人民政府关于甘肃省省级机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定
甘肃省人民政府关于甘肃省省级机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定文章属性•【制定机关】甘肃省人民政府•【公布日期】1997.01.02•【字号】甘财行发[1997]第001号•【施行日期】1997.01.01•【效力等级】地方政府规章•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文甘肃省人民政府关于甘肃省省级机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定（１９９７年１月２日甘财行发〔１９９７〕第００１号）第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，制定本规定。
第二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。
第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。
（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。
（三）１９９３年工资制度改革之前，基础工资和职务工资之和在２１１．５元（含２１１．５元），出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级尚未达到五级的高级工程师及相当技术职务人员，仍维持原有待遇不变。
第四条住宿费开支办法（一）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
（二）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。
第五条交通费开支办法（一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购同席卧铺票。
（二）省级机关副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。
（三）出差人员乘坐飞机必须从严控制。
只对出差任务特别紧急的，经单位厅局以上领导批准方可乘坐单程飞机。
对此各单位要制定具体控制办法。
（四）工作人员到外省出差期间，每人每天发市内交通费３元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭、高效的原则，特制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额凭据报销办法（注：售后服务人员中的部门经理、主管以外人员住宿费实行包干制），按出差实际住宿天数计算，伙食补助费和市区交通费实行包干办法，按出差自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
出差起始时间为车票（火车票、船票、飞机票、汽车票）标明时间，结束时间为时刻表（火车、轮船、飞机、汽车）标明时间。
未卧补助和本文中涉及时点的问题均按上述规定出差起始时间和结束时间计算。
第三条员工出差实行定任务、定地点、定天数、定出差路线、定乘坐交通工具。
实际出差天数超过计划天数三天以内（含三天）需部门领导审批，超过三天的需公司主管领导审批。
第二章差旅费借款规定第四条员工出差事先需填写《公差派遣单》、《差旅费借款单》，注明出差地点、预计时间、出差任务、乘车工具，加盖本部门公章由部门领导或事业部主管副总经理审批。
《差旅费借款单》按以上批示办完，再按每项出差标准计算出出差所需款项，5000元以下由公司财务部经理审批，5000元以上需经公司主管财务副总经理批准。
差旅费借款采取前账不清后账不借的原则，如果有特殊情况，需经公司主管财务副总经理或公司财务部经理批示方可借款。
第五条出差返回后须填写《出差人员补助费计算表》、差旅费《付款凭证》，并将票据粘到付款凭证背面（火车票票面朝外满粘，其余票据票面与付款凭证同向，注意在左侧留出30mm装订空间）。
同时将公差派遣单由部门领导在任务完成情况栏内批示。
并在出差回来十日内到财务部办理差旅费报销和清款手续，逾期不办报销和清款手续的，公司财务部有权从其工资中扣回欠款，报销时依据情况进行扣款。
1、扣除补助一般人员出差务必在规定时间内到财务部报账。
超过规定时间报账，当次出差的补助将全部扣除。
2、扣除工资一般人员、长期驻外人员超过借款时间两个月不报账、售后人员超过借款时间三个月不报账，开始从工资中扣还。
差旅费报销管理制度
总部差旅费报销管理制度1.总则1.1为规范公司差旅费的报销，特制定本制度。
1.2本制度适用于XXXXX有限公司所有员工。
2.基本要求2.1各部门派人出差必须计划清晰、目的明确。
出差人员离开公司或工作岗位前，要确保本职工作衔接有序并做好相关出差准备工作，明确出差任务。
2.2出差人员应严格遵照经批准的《出差单》中所列的出差时间、地点、前往单位等要素，不得擅自拖延时间，严禁绕道出行。
否则，一经查出，除对该出差人员进行通报批评外，多出差旅费由其自理，外出时间以旷工论处。
2.3出差期间，出差人员应与其直接上级保持联系；出差完毕后，出差人员须向其直接上级汇报出差任务的完成情况。
3.出差审批程序3.1出差申请3.1.1员工在出差前，需在U8系统考勤管理模块，按格式要求填写《出差单》，进入相关流程的审批，审批完成后方可出差，无提前申请的出差，原则上不予报销。
如出差过程中因行程有变而导致费用增加，则需提前按上述程序补申请。
3.1.2《出差单》必须列明出差目的、出差时间、计划出差天数、出差路线等，并参照出差标准在单据文本框中，本次出差各项费用的预算金额，如遇其他特殊情况应提前说明。
3.2审批3.2.1高管人员的《出差单》由总经理批准；其他人员的《出差单》按辖属关系由各模块分管高管批准。
4.差旅费报销标准除总经理出差费用按实报实销外，其他人员出差报销一般由长途交通费、住宿费、市内交通费、补贴四部分组成。
其中，长途交通费需按标准凭票报销，住宿费及市内交通费需限额内凭发票报销，补贴可按相应标准报销。
4.1长途交通费4.1.1往返交通费用按标准凭发票实报实销。
4.1.2高管以上人员可根据工作需要，自主选择各类交通工具。
4.1.36档及以上人员可选择乘坐票价在五折以内的飞机；如因工作需要，确需乘坐票价超过五折的飞机，须在提交《出差单》时提前获批。
如遇机场大巴或地铁停运等特殊情况，可乘坐出租车，并据实报销。
除此之外，往返机场的费用一律按市内交通费标准报销。
服务业成本核算表格
服务业成本核算表格篇一:损益表。
成本核算7、损益表和产成品成本计算表。
Chan公司的成本项目如下:Chan公司的生产成本按三部分分类:直接材料、直接人工、制造费用。
要求:1. 给表中所有项目赋值。
2. 编制损益表和产成品成本计算表(为进一步讨论这个问题，看下面的问题)。
8、术语，损益表的进一步阐释(续4)。
要求:1(计算总存货性成本和总期间成本。
2(财务报表中研发费用和设计费用不能作为产品成本，在什么情况下某些此类成本能作为产品成本,举一个示例。
3(假设上述直接材料和机器折旧都是10000件产品下的数字，则直接材料的单位成本为多少,厂房机器折旧的单位成本为多少,假定折旧采取直线折旧法。
4(假设要求3中隐含的成本性态保持不变，即直接材料成本为可变成本，而机器设备的折旧为固定成本。
假设产量为15000，重新计算要求4，则总成本的变化如何,15(假设设备折旧(而不是厂房折旧)按所生产的产品数量计算。
折旧率是每单位产品1元。
计算设备折旧:(1)生产了10000单位产品;(2)生产了15000单位产品。
本章示范题-2 服务项目成本计算R(C(Lindsay and Associated是一家公共会计师事务所(以下简称 Lindsay)。
图表3—2列出了其最近年度(2012年)的损益表及下一年度(2013年)的预算损益表。
在本年度中，每个审计业务(批次)的成本都受到了连续不间断的监控。
这些分批成本信息有两个主要用途:1、指导决定审计业务收费及重点业务(批次)(即哪些批次需积极深入迸行，哪些可以筒单略过)。
Lindsay事务所对每个审计业务(批次)在审计之前即商定一固定收费。
而最近完成的相似业务(批次)的实际成本是确定未来审计业务(批次)成本的一个关键因素。
2(帮助进行成本计划与成本管理。
直接与间接成本信息使Lindsay事务所能够对正在进行的业务(批次)加以管理，从而使工作有效蛮地进行。
表3-2 Lindsay 事务所损益表损益表下面以对Tracy2运输公司(一家中等大小的运输企业)审计业务2013年牢度成下为例阐述分批成本法的一般方法。
安排人员出差通知范文(通用4篇)
安排人员出差通知范文第1篇出差目的，时间，地点，内容，经费预算等总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
（一）基本情况。
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。
这是总结的中心。
总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。
成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。
做过一件事，总会有经验和教训。
为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
4.今后的打算。
根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。
（二）写好总结需要注意的问题1.总结前要充分占有材料。
更好通过不同的形式，听取各方面的意见，了解有关情况，或者把总结的想法、意图提出来，同各方面的干部、群众商量。
一定要避免领导出观点，到群众中找事实的写法。
2.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训的基础。
3.条理要清楚。
总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
4.要剪裁得体，详略适宜。
材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
5.总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。
更好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
出差报告短期年月日出差报告科姓名签章此次关于[ ]一事，出差商讨，特此报告。
目的地点日期同行者行动 [内容] [感想、意见]l 费用计算表如附件。
l 资料如附件。
横向课题经费预算表[001]
![横向课题经费预算表[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/bef115fab9f3f90f77c61b25.png)
课题经费预算说明材料费：在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
测试化验加工费：在科技项目研究、开发过程中支付给外单位（包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
燃料动力费：在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
设备费：项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。
购买仪器设备，按照资产管理处有关实施细则办理相关手续。
数据采集费：项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
会议费：项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用（房租费、印刷费、会议场地租用费等）。
按照国家、市内有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。
差旅费：项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费（交通费、住宿费等费用）、市内交通费用等。
开支标准按照国家、市内有关规定执行。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费：项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用。
专家咨询费：项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用和结项评审费用。
专家咨询费不得支付给参与科技项目管理的相关人员。
劳务费：项目研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员和课题组临时聘用相关工资人员。
其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用外的其他支出横向经费使用可以不按学校的比例实施，但需要对方企业签字、盖章认可（二者不可缺一）。
学校银行账户（项目专用）：开票信息：上海电机学院名称（单位名字）：1001236229007295288 纳税人识别号：工行上海市浦江支行地址、电话：开户行及账号：。
差旅费报销单
附 单 据 学生（本专科、硕士生、博士生） 出 差 地 点 出 起 期 年 月 日 共计 差 天 月天× 计 元 船汽费 数 通 宵 乘 车 出 差 事 由 单程连续乘车船________________小时 单位主管（盖章） 天× 计 元
南
出差人姓名 报 销 项 目 车 船 机 票 卧 铺 补 贴 电车公共 市 汽车票 内 途中伙食 补 助 费 住勤伙食 补 助 费 住 宿 费 住 宿 补 贴 其 它 补 贴 其 它 杂 费 合计 审核 金 额
京
航
空
航
教工
天
大
学
外
地
差
旅
费
报
年
销
单
月 日
职称（务） 途 月 日 中 伙
原借金额 服务单位 食 补 助 月 日 计 算 表 伙食补贴
起站
到站
途中合计 出差人（盖章）
天
通宵
夜
2018差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
（一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。