供应商等级考核作业指导书
最新供应商年度评审及配额分配作业指导书(2007年修订)
5.1评审评级
5.1.1评分等级分：优（≥90分）、良（≥80分）、中（60-79分）、差（<60分）四个等级。名次按制造商和经销商类别分别排序。
4.1.7业绩评分连续三个月同业排名倒数第一，可建议不安排下月配额。
作业指导书
文件编号
修改号
版本
标题：供应商年度评审及月度采购配额分配操作办法
页码
3/3
部门名称
采购总部
编制
审核
批准
日期
2007.12
日期
日期
5.供应商年度评审
依供应商全年业绩得分（不作现场评审的供应商），结合供应商年度现场评分（凡程序文件规定需要和可作现场评审的供应商，其中供应商年度业绩评分占80%，现场评分占20%。）确定其等级，
作业指导书
文件编号
修改号
版本
标题：供应商年度评审及采购配额分配操作办法
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1/3
部门名称
采购总部
编制
审核
批准
日期
2007.12
日期
日期
1.目的
建立量化考核评定供应商绩效的原则与标准，为供应商评级、淘汰和采购份额的确定提供依据和操作办法。优化供应资源。规范采购配额分配。
2.适用范围
本办法适用于乐百氏对原辅材料供应商、委托加工厂绩效的年度评审。以及原辅材料月度、季度采购配额的分配。
5.1.2年度评审结果作为年度配额制定的重要依据。对全年绩效优秀的供应商将给予奖状资证或通报鼓励，可增加不少于5%的年度供应份额。对绩效不良的供应商发出整改通知书，要求其改善；评为差等的供应商予以淘汰，取消其供应商资格。凡属被淘汰的供应商只有通过重新评审（停止供货半年以后）合格，才能恢复供应商资格和供货。
精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书
【供应商管理】供应商QPA作业指导书xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。
3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。
3.3重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。
5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。
5.2供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。
5.3QPA实施通知经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。
SQE作业指导书
9.审核供应商签回的质量和环保协议，登记进入《协议签订清单》；供应商签回的协议需要用专门的 文件夹进行保管，放置在专用的文件柜中并加锁。每月将过期以及旧版本协议筛选出，将最新版本协 议发给采购跟踪供应商签回。 10.IQC检验的异常在4H之内以专用的8D报告反馈供应商，并要求供应商72H内回复8D改善报告。反馈记 录登记在《物料异常反馈记录表》 11.制程、客户端发生物料异常时，不论是否为供应商责任，都要按照QE、生产等部门的需要积极配合 处理，包括：供应商过来返工、清退库存、要求供应商限期过来配合分析、提供临时解决方案；反馈 记录登记在《物料异常反馈记录表》，并要求供应商72H内回复8D改善报告。 12.当处理异常过程中供应商不配合或配合力度不够时，立即反馈采购要求采购协助处理。仍然无法解 决的，反馈供应链经理或事业部总经理直至问题解决为止。
SQE作业指导书2012-12-26
1. 每月维护《合格供应商名录》名录：每月15日之前将名录发给品质主管/经理、供应链经理审核， 通过后下发IQC作为检验收货依据。 2.每年1-2月份制定《供应商年度现场审核计划》，并与供应链进行确认。确认后按照计划执行年度现 场审核，并且按照《供应商现场审核作业指引》及《供方现场评估记录》进行处理。 3.根据采购的供应商引入计划配合进行新供应商的现场审核，按照《供应商现场审核作业指引》及《 供方现场评估记录》进行处理。
13.每天跟踪供应商来料、制程、出货、服务等异常，根据《供应商考核项目汇总》对供应商进行考核 。考核记录登记在《供应商品质处罚记录表》中。发出供应商扣款单格式为《品质异常扣款证明单》 。供应商不按期签回扣款时提交流程冻结其相应货款。
14.由于供应商物料异常导致的材料、产品报废登记在《物料报废记录》表中。
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应商选择作业指导书[模板]
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1. BACKGROUD 背景This document applies to all XX Sourcing Management personnel. Suppliers covered by this process provide Direct Material, Outsource Services. The efficiency is realized in product ramp-ups coFnsidering availability and capability of needed suppliers.本文件适用于所有XX采购管理人员。
该流程覆盖的供应商提供直接的材料，外包服务。
考虑到所需供应商的可用性和能力，实现了产品提升的效率。
2. PURPOSE 目的To define the process for selecting suppliers from the supply base to support new project requirements and for evaluating and selecting new suppliers for the supply base when none of the existing suppliers in the supply base can meet the new project requirements.定义从供应基地选择供应商以支持新项目需求的过程，以及在供应基地现有供应商无法满足新项目需求时，为供应基地评估和选择新供应商的过程。
3. RESPONSIBILITIES AND ROLES职责和角色3.1 Sourcing Manager: Responsible for leading the supplier selection process and selecting suppliers to meetproject or services requirements. Also responsible for sending RFQ’s to suppliers and leading negotiations.They utilize inputs from other organizations such as Development, Project Team, MPL, New Product Introduction and Quality as needed. Sourcing Managers are also responsible for obtaining the appropriate commercial and legal agreements.采购经理:负责领导供应商选择流程，选择符合项目或服务要求的供应商。
供应商审核作业指导书
供应商审核作业指导书1.02.0文件基本信息：2.1：文件制作目的：通过对供应商的管理体系、制程能力进行现场考察，能力评估。
确保合作的供应商在质量、交付、客服、运输等各方面管理保证能力符合公司要求；2.2：适用范围：适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核；2.3：定义：2.3.1 年度审核：依据年度《供应商审核计划表》对合格名录下供应商进行每年一次体系运行过程审核，确保当年供应商体系运作是充分、有效的；2.3.2 临时审核：当出现供方制程不稳定、品质出现重大异常时或客户要求时，现场审核一种方式；2.3.3 首次审核：新供应商导入、开发期间到供方系统首次认证评估一种方式。
2.4：权责区分：品管部负责主导并统筹供应商审核过程相关活动，其他部门协助支持。
3.0 相关内容：3.1供应商审核员能力要求：应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下的核心能力，包括了解：1）汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；2）使用的顾客特定和组织特定要求；3）ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；4）适用的待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划；5）与审核范围有关的适用的核心工具要求；6）如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
3.2审核计划：3.2.1 年度审核，审核组长负责制定年度供应商审核计划，并按计划排期审核。
3.2.2 其他状态审核计划，结合实际需求在审核前5个工作日发送审核通知书联络供方。
3.2.3 《供应商审核计划表》分为现场实地审核和自评评分，省内的供应商开发应直接下厂实地审核，省外的供应商依据《供应商审核报告》由供应商自评。
填写结果有文件的必须附上文件编号，没有文件的必须附上相应证据（照片或扫描件）。
当由于外部环境（如COVID-19事件）导致常规审核无法正常运行时，可以采用调查问卷方式发给供应商进行自评调查。
3.2.4 主要原材料供应商，国内范围，每年至少实施一次下厂实地审核，如遇不可控的外部因素无法进行实地审核时可灵活采用调查问卷或邮件等其它电子形式进行供应商评估。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商作业指导书
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。
IQC作业指导书
IQC作业指导书一、引言IQC（Incoming Quality Control）是指对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验和控制，以确保产品质量符合标准要求。
本作业指导书旨在为IQC人员提供一份详细的操作指南，以确保检验过程的准确性和一致性。
二、目的本作业指导书的目的是：1. 提供IQC人员进行检验的具体步骤和要求；2. 确保IQC人员了解产品质量标准和检验方法；3. 保证IQC人员能够准确判断产品是否符合质量要求。
三、作业流程1. 准备工作在进行检验之前，IQC人员需要做好以下准备工作：1.1 确认检验物料的名称、规格和数量；1.2 准备好检验所需的仪器设备和试验工具；1.3 确保检验环境符合要求，如温度、湿度等。
2. 检验过程2.1 根据产品的质量标准，确定需要进行的检验项目；2.2 按照标准的要求，进行产品的外观检查，包括颜色、形状、尺寸等；2.3 使用相应的仪器设备进行产品的物理性能测试，如硬度、拉伸强度等；2.4 进行化学成份分析，确保产品的材料成份符合要求；2.5 根据需要，进行产品的功能性能测试，如电气性能、耐久性等；2.6 记录检验结果，并进行初步判断。
3. 判定和处理3.1 根据检验结果和产品质量标准，对产品进行判定，判断是否合格；3.2 若产品不合格，及时通知供应商，并提供详细的检验报告；3.3 对不合格产品进行分类和处理，如返工、退货等；3.4 根据不合格产品的情况，采取相应的纠正措施，以防止类似问题的再次发生。
四、数据记录和报告4.1 检验过程中，要准确记录各项数据，包括检验项目、结果和时间等；4.2 检验报告应包括产品的基本信息、检验项目和结果、判定结论等；4.3 检验报告要及时发送给相关部门和供应商，以便及时处理不合格产品。
五、安全注意事项在进行IQC作业时，需要注意以下安全事项：5.1 确保使用的仪器设备符合安全要求，并定期维护和检修；5.2 使用化学试剂时，要注意防护措施，如佩戴手套、护目镜等；5.3 遵守作业场所的安全规定，如禁止吸烟、防火等。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
铁路供应商年度信用评价标准化流程作业指导书
铁路供应商年度信用评价标准化流程作业指导书1 编制依据根据国家法律法规及《中国铁路总公司物资供应商管理办法》（铁总物资〔2015〕34号）、《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》（铁总物资〔2018〕171号）、《中国铁路总公司物资采购异议处理办法》（铁总物资〔2015〕250号）等制订本作业指导书。
2 适用范围集团公司及所属单位，其管理对象是为集团公司所属单位提供生产经营和建设物资的供应商（法人及其他组织）。
3 流程说明3.1 供应商年度信用评价定义供应商年度信用评价是指对供应商在评价周期内（一年）产品质量、物资采购、合同履约、售后服务等综合情况进行全面、客观评价，确定供应商信用等级，运用评价结果的过程。
3.2 日常上报流程及相关要求3.2.1 供应商维护评价单位登录“物资管理信息（2.0）系统”→菜单【供应商管理】→菜单【供应商评价】→菜单【待评价供应商维护】→菜单【获取往来供应商】或菜单【新增】。
3.2.2 上报流程评价单位选择菜单【供应商管理】→菜单【供应商评价】→菜单【日常信用评价记录】上传“评价记录”→站段物资部门审核→物资部审核→汇总上报总公司物资部。
3.2.3 填报相关要求（1）评价单位填报“日常信用评价记录”必须按标准格式填报，填报内容有合同号或订单号，对评价的事项要有描述和说明，对不合格产品的认定必须要有检验依据或事故分析报告，并作为附件上传。
（2）集团公司物资部按要求进行审核，对不符合填报要求的须注明后退回上报单位物资部门。
上报单位物资部门按回退要求重新维护后再次上报。
3.3 年度上报流程及相关要求3.3.1 上报流程站段物资部门选择菜单【供应商管理】→菜单【供应商评价】→菜单【年度评价完成】核对→选择【完成并上报】（无评价也必须提交）→物资部审核→汇总上报总公司物资部。
3.3.2 相关要求（1）各单位物资部门必须按要求于每年12月30日准时上报（无扣分也务必按程序上报）。
供应商评审作业指导书
供应商评审作业指导书1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资或服务。
2适用范围适用于xxxx厂自购物资供应商的评定。
3评审人员组成及职责3．1供应商评审小组由公司主管领导、计划、采购组长及相关人员组成。
3．2计划组负责采购物资技术标准的制定和样品认可工作。
3．3验收组和保管组负责采购物资的检验。
3．4采购组负责所需物资的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3．5主管领导批准《合格供应商名册》。
4作业程序4．1供应商的评定4.2 供方调查4.2.1 供方调查内容a. 是否具备提供产品的基本条件（如生产设备、检测手段、产品质量和生产能力等）；b. 质量体系和质量保证能力；c. 供货能力及交货时间；d. 服务、价格及商业信誉。
4.3 供方评价方法根据供方提供的产品对贵溪冶炼厂产品质量影响程度，可选择下面一种或多种方法进行评价。
4.3.1 对供方的相关经验进行评价。
4.3.2 对供方产品质量、价格、交货情况及问题的处理情况进行评价。
4.3.3 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品能力进行评价。
4.4 供方评价的实施4.4.1 采购部门负责对现有的供方或新供方进行评价时，需填写“供方能力评价表”，经过综合分析、比较，确定合格供方，填入“合格供方名册”。
4.4.2 经评价确定的重要物资“合格供方名册”由采购部门领导审核，报主管厂长批准后实施。
一般物资“合格供方名册”由采购部门领导批准。
采购部门应及时将“合格供方名册”分发至相关岗位。
4.5 合格供方的定期评价4.5.1 合格供方提供的物资如发生质量问题，采购部门进行综合分析后，视情况可进行重新评价。
4.5.2 每年12月份供应商评审小组负责组织对合格供方进行一次复评，一般物资合格供方的复评由采购组填写年度供应商复评表，报评审小组批准。
重要物资合格供方须填写“合格供方年度考核表”，其复评的内容有：a. 供方提供的质量证明文件；b. 合同执行情况（如履约率、交验合格率、交货时间、价格、服务等）。
002供应商管理作业指导书
1.目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。
规范、标准化资源供应渠道，提高合作方的生产能力，维护公司根本利益，特制定此文件。
2.适用范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。
2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。
3.定义3.1新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4.职责4.1采购部负责供应商的开发、评审与绩效考核。
4.2工艺部对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，参与对供应商的工艺技术方面的供应商的开发、评审与绩效考核。
4.3质量部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的供应商的开发、评审与绩效考核。
5.作业程序5.1供应商开发程序5.1.1明确开发目的和要求；5.1.2寻找潜在供应商，供应商报价，采购部确认物料价格；5.1.3收到供应商的样品和《检验报告》或第三方检验报告，采购部填写《样品试有（检测）申请表》，递交IE部负责安排试用，最终由质量部在一个月内反馈《样品试有（检测）申请表》；5.1.4采购部依据《样品试有（检测）申请表》结论，向供应商发出《供应商基本信息》，并要求其在一周内填写完毕，并传真或送达至采购部。
5.1.5收到《供应商基本信息》后采购部填写《供应商导入申请表》经相关部门核实后呈报主管副总或以上批准；5.1.6对于A类和B类物料供应商须在样品确认之后，执行供应商现场调查，在供应商业务人员的陪同下，与供应商生产、质量、工艺等部门进行会谈，并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商调查表》,并进行初步评价，记录于《供应商评价表》中；5.1.7评价通过后方可采购小批量物料试用，确认无异常之后返回5.1.4；5.1.8新供应商导入批准通过后，暂将新厂商作为储备应急供应渠道，并不在当月列入《合格供应商花名册》按5.1.6规定，《合格供应商花名册》每月月末更新一次；5.1.9 新供应商导入批准通过后，采购人员在三个工作日内填写《合格供应商纳入通知》。
供应商QPA作业指导书
通过对提供量产产品的非贸易类A\B 供应商(以下简称供应商)实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照像关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
QPA (过程品质确认)的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关 A、B 类供应商。
：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，普通以供应商品保部 SQE 担当。
重要产品：图纸上标注的重要安全件或者标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
由供应商品保部 SQE 组负责 QPA 计划编制、供应商品质保证体系查核(以下简称查核)。
供应商的选定准则5.1.1 有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2 供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或者浮现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4 经主管确认需要实施 QPA 的供应商。
供应商 QPA 基本事项5.2.1 QPA 实施的时机5.2.1.1 供应商品保部 SQE 组每月的月底编制《供应商 QPA 工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2 根据 5.1.1、5.1.2 条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施 QPA。
实施通知经供应商品保部承认的“QPA 实施通知”于 10 个工作日前，发放给相关供应商。
事前准备5.4.1 资料的准备5.4.1.1 由供应商品保部 SQE 组长准备以下资料，于 5 个工作日前派发给查核人员：a) 《供应商 QPA 确认清单》b) 《供应商 QPA 确认结果计分表》5.4.1.2 实施日查核人员应准备《供应商 QPA 报告》实施日的推进方法5.5.1 实施开始a)SQE 向被查核方说明查核主旨b)出席人员介绍c)SQE 说明日程安排及抽样产品等的推进方法5.5.2 查核实施a)SQE 依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。
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1.目的：
为确保供应商之品质水准及交货期限，以期符合产品品质需求，进而建立供应商等级考核系统，以对供应商整体品质水准做一合理评价，以持续监控合格供应商之交货品质，以期顺利达成生产目标。
2.适用范围：
除只填写《供应商基本资料》及当月无交易的供应商外，所有合格供应商皆属之。
3.名词定义：
3.1 LRR：Lot Reject Rate批退率
3.2 Line DPPM：生产线反应不良率
3.3 QVL：合格供应商名册
4.作业程序：
作业流程权责单位使用记录/表单
QA/IQC
QA/IQC/采购/PE/仓库QA/采购
QA/IQC/采购
QA/IQC/采购/PE/仓库QA/资材课
QA/资材课【供应商等级考核概要】
QAD-F-0013
【供应商考核成绩表】
ADM-F-0026
5.作业内容：
5.1 品保部为供应商等级考核之重要责任单位。
5.2 采购、仓库、开发为供应商等级考核之主要责任单位。
5.3 定期等级考核需求
5.3.1定期等级评定
依《供应商管理作业指导书》之规定，对于合格供应商每月执行评比一次。
5.3.1.1评分标准：各合格供应商的评分总分为100分，依得分比例区分为五等级，如下
表列；
5.3.1.2各等级供应商之处理准则，参见附件一《供应商考核处理准则》。
5.3.1.3评分项目：
5.3.1.3.1品质评分（总分60分，品保部执行）
5.3.1.3.1.1进料不良批退率IQC Reject Rate：
5.3.1.3.1.1.1以退货率LRR为评分标准，最高分为20分。
5.3.1.3.1.1.2计算方法：（1-LRR）*20
5.3.1.3.1.2线上不良率Line DPPM：
5.3.1.3.1.2.1以生产线所反应之不良率为评分标准，最高分10分。
5.3.1.3.1.2.2计算方法：供应商线上不良率在目标内得10分；超目标不得分。
5.3.1.3.1.3品质问题Quality Issue：
5.3.1.3.1.3.1以嘉彰抱怨数量、后续改善状况与改善意愿、改善速度与报告回复速
度（TAT）为评分标准。
每项10分，总分30分。
5.3.1.3.1.3.2计算方法见下表：
5.3.1.3.2交期评分（总分15分，仓库执行）
5.3.1.3.2.1按时交货、数量准确、包装完好为15分；
5.3.1.3.2.2逾期交货2次或数量不准确1次或包装不完好1次为12分；
5.3.1.3.2.3逾期交货3~5次或数量不准确2次或包装不完好2次为6分；
5.3.1.3.2.4逾期交货6次以上或数量不准确3次以上或包装不完好3次以上为0分；
5.3.1.3.3配合度、价格评分（总分15分，采购执行）
5.3.1.3.3.1配合度（总分10分）
发生客户段或厂内品质问题时，反应时间≤24小时，得10分；
反应时间为25~48小时，得6分；
反应时间48~96小时，得4分；
反应时间≥97小时，得0分；
5.3.1.3.3.2价格评分（总分5分）
以各供应商之供货价格评分，若不同供应商供货相同物料价格高低则得相
应得分：
价格低，得5分；
价格中等，得3分；
价格偏高，得1分；
5.3.1.3.4技术支援、合作评分（总分10分，开发执行）
以供应商对嘉彰技术性问题解决提供技术支援、合作帮助为依据，不提供技术
支援、合作帮助的供应商一次扣5分，扣完为止。
5.3.2总分计算方式：
总分100分=品质60分+交期15分+配合度、价格评分15分+技术支援、合作评分10分5.4 各部门将评分结果交采购作汇总整理，采购将各供应商最终评分结果记录在《供应考核成
绩表》上，并将每次评比结果于每月的第一周通知供应商。
5.5评比未达C级（含）以上供应商限期改善，并依附件一《供应商评比处理准则》处理。
5.6再次判定标准于5.3相同
5.7再次判定仍未合格者，但还需列入QVL中的供应商，需填写《联络单》经品保部主管核准后，
始得登录，但必须注明特殊登录之原因；
5.7.1客户指定品牌；
5.7.2独家代理或卖方市场；
5.7.3因生产急需，一时无法找到合适供应商时。
5.8 如供应商未有任何改善，则失去合格供应商资格，由品保部提出，经过开发、采购等原审核
单位同意除名后，该供应商失去合格供应商资格，由采购将其从QVL中去名。
5.9供应商品质改善
品保部根据供应商产品重要性及其供货品质，每月定期与相应供应商开品质会议，针对以下事项作检讨改善：
5.9.1供应商物料品质状况（LRR和DPPM）与目标相比较；
5.9.2供应商品质异常改善状况；
5.9.3供应商等级评分检讨，评分低于C级以下者，供应商品保负责人应赴嘉彰作检讨报告。
6.相关文件/表单
6.1供应商管理程序 P-11
6.2供应商考核成绩表 ADM-F-0026
6.3合格供应商名册 ADM-F-0024
6.4供应商等级评比概要 QAD-F-0013
6.5供应商等级处置申请单 QAD-F-0055
7.附件
7.1附件一《供应商评比处理准则》
核准：审核：制定：
附件一
供应商评比处理准则
备注：被减量采购之供应商，如下次评比达到C级及以上，则恢复正常供货。