HSF关键过程识别和控制程序
HSF风险评估控制程序
HSF风险评估控制程序（QC080000-2017）1、目的本程序在于全面有效的识别与评估产品生产中的物料、供应商和生产过程中所产生的风险，从而更好的预防、降低和控制可能产生的交叉污染。
2、范围适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产品相关之各部门及场所。
3、职责3.1由品管部召集管理部采购、生产部和工程部等部门成立风险评估小组，一起调查和识别公司所接受的物料、服务或活动过程等所有可能存在的风险；3.2管理者代表负责批准风险评估报告。
4、控制程序4.1风险分类4.1.1风险评估小组成立：本公司之风险评估小组为管理部、生产部、工程部和品管部；4.1.2风险评估中风险类别分为三大类：物料风险、供应商风险、过程风险；4.1.3风险等级分为高风险与低风险两种类型；4.1.4物料风险评估包括：a>ROHS产品BOM表所列的物料；b>生产过程使用之物料；4.2物料的风险评估1>满足以下条件之一即被评定为高风险物料：a>构成产品的材料，如油漆及相关稀释剂等等2>满足以下条件之一被判定为低风险物料：a>间接物料未直接用在产品上，如包装用的周转容器、工夹具、胶带、酒精等。
4.3供应商的风险评估1>满足以下条件之一即被评定为高风险供应商:a>新供应商或持续一年未有任何ROHS产品业务往来的供应商；b>以往两年物料供应曾经出现过严重的问题；c>完全没有ROHS体系的供应商。
2>满足以下条件之一即被评定为低风险供应商：a>在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商；b>已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS产品的管理体系；c>世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司，如飞利浦、索尼等。
4.4工序的风险评估过程的风险包括产品实现过程中所有生产设备、工/夹具、测量仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致交叉污染产生的风险状况；1>满足以下条件之一即被评定为高风险：a>该过程使用的设备、工/夹具、测试仪器等并非ROHS控制生产工序专用，且将直接接触产品，若不经过相应的处理措施，将对ROHS物料或产品造成极大的交叉污染；b>该过程导致ROHS物料与非ROHS物料的混料机会极大，如领料时ROHS物料与非ROHS物料无明显的区分，操作人员未受过专门ROHS培训，将会有混料风险；2>满足以下条件之一即被评定为低风险：a>该过程所使用的设备、工/夹具、测试仪器等属于ROHS产品生产专用，(或虽非ROHS产品专用，但并不直接与产品接触)且有有效的清洁措施；b>该过程导致ROHS物料和非ROHS物料混料机会很小；4.5物料及供应商高风险控制措施1>要求供应商提供由认可机构检验的ROHS测试报告；2>提供合格ROHS检测报告的频率暂定为1年1次；3>要求供应商在更改设计或工艺时须重新提供ROHS检测报告；4>要求供应商同我司签署“不使用禁用/限用物质保证函”。
HSF有害物质识别控制程序
HSF有害物质识别控制程序一、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司HSF产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。
，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。
5.3清洁生产控制，检验员，仓管员，返工员，物料员，领料人员，线长，领班、主管、经理等）都必须接受有害物质识别、产品的搬运，处理，包装，防护，标识和储存的要求方面的培训。
HSF过程控制程序
HSF过程控制程序（QC080000-2017）1、目的对所有可能会产生HSF污染的过程进行有效的预防管理,以消除可能产生的HSF 污染。
2、适用范围本程序适用于塑胶软管产品从领料到成品入库前各工序可能会产生HSF污染的过程管理。
3、定义无4、职责4.1各生产部门4.1.1负责对HSF产品生产过程中各个环节的进行监督，防止被污染；4.1.2负责生产过程中所出现问题的协调与处理；4.1.3负责生产过程中的品质及有害物质管理管理。
4.2项目部4.2.1现场工艺文件的提供及工艺过程的管理。
4.3品质部4.3.1负责生产过程中的HSF产品进行首件、制程、成品的验证；4.3.2负责生产过程中出现HSF产品品质异常的处理，并提出改善意见；4.3.3《QC工程图》HSF管理计划编制及更新。
4.4人力资源部：负责为生产部门提供满足HSF产品生产的合格人员。
4.5PMC部：负责HSF产品生产计划的制订、下达并提供生产所需的各类HSF物料。
5、作业程序5.1HSF标准规划5.1.1HSF管理计划5.1.1.1由品质部根据产品工序流程在《QC工程图》中制作HSF管理计划以规划为达到HSF产品需求所需要的各种管理方法；5.1.1.2本公司目前HSF产品特殊工序为：挤塑、组装。
5.1.2环境管理物质标准生产部门依据《环境物质管理技术标准》中规定的有害物质和限制物质种类和含量要求，作为HSF产品生产过程的管理标准。
5.1.3制订QC工程图品质部根据HSF管理计划规划制订各工序的《QC工程图》,指导员工必须遵守的操作步骤及相应的作业说明与操作条件、作业重点及注意事项，同时指出由于操作不当可能造成的HSF产品污染问题，防止产生HSF不合格品。
必要时《QC 工程图》中应标注客户或本公司确定的环境有害物质管理项目及含量标准。
5.1.4检验标准(SIP)品质部须根据《QC工程图》中所列出的HSF产品管理项目、规格要求及管理方法制订相关检验标准，作为来料检验、制程巡检、成品检验、出货检验及定期验证的依据。
HSF制程管制程序
HSF制程管制程序1. 目的:确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。
2. 适用范围:适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。
因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照HSF的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。
因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期HSF试验，委托有资质的单位进行月度HSF 抽检，以证实产品和物料的HSF符合性。
因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及HSF 含量项目的检测。
3. 权责:3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。
3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。
3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。
4. 作业内容:4.1 制程产品管制:4.1.1 生产部根据订单、最优库存、生产任务单所提供资料进行滚动生产计划编排。
4.1.2 领料员领取物料时重点区分环保物料与非环保物料的领取，并在领料单上注明区别。
其中非环保物料需在领料单上单独标注“非环保物料”字样，环保物料无需单独标注。
4.1.3 生产主管填写制造令指派员工作业。
对于非环保产品，制造令上需明确注明。
4.1.4 制造过程中禁止环保产品使用非环保物料。
4.1.5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经HSF检测合格之辅耗材料。
4.1.6 因公司生产现场均为环保机台，故不加以区分识别。
4.1.7 生产现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚。
环保半成品及成品用环保周转箱进行装置并放置指定的区域。
应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。
4.2 制程产品检验:4.2.1 批量生产前，作业人员依制造令核对。
第一批产品进行自主检查后交由品管IPQC做首件确认。
确认项目为产品之尺寸、外观、材质。
HSF控制流程[模板]
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HSF控制流程
1. 目的
为使我公司外购原材料、零件以及本公司生产之产品符合客户及QC080000有害物质管控要求，特制定本流程。
2. 概述
讲述了从“客户HSF标准输入与评审、文件控制、PDT选用开发、试制、承认、量产及售后管理”
阶段对HSF的有效控制，确保我司提交给客户的产品符合客户HSF环保要求，提高客户满意。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
HSF 检验过程控制程序 QC080000
6.1相關文使用證明書
檢驗記錄日報表
5.2 IPQC與OQC檢驗內容
5.2.1 IPQC在一批產品入庫前對該批產品使用的原料批號進行記錄
5.2.2成品在出貨檢驗報告中須注明所含成份之批號,對成品(物料)可按要求提供所含成分產品之批
號
5.2.3 OQC出貨報告上確認和記錄待出貨的產品批號和該批產品及使用原料的批號
5.3當檢查發現來料、成品有環境管理物質異常時,報告給品保主管轉環境管理代表,按《不合格控制程
序》要求進行處理
5.4所有上述檢查內容均應記錄在檢查報告中,相應的檢查報告保存期為四年
5.5每年一次按照客戶要求附加不使用證明書(批量生產用)作為出貨品的保證,同時要求供應商對於批
量交貨的每年一次按照我司要求附加不使用證明書(批量生產用)作為交貨品的保證
5.6 OQC將成品檢驗結果記錄於《檢驗記錄日報表》上
管理體系程序文件
歸口部門
文件案名稱
文件編號
頁次
版本
製造處
檢驗過程控制程序
CK-QPM-11
1/8
B/1
1、過程目的
根據客戶要求,規定IQC、IPQC、OQC對來料的綠色產品相關項目進行檢查
2、過程範圍
適用於所有原材料、外購件及包裝材料等輔料的綠色產品相關項目的檢查
3、職責
3.1品保:品保部負責進貨、出貨時產品是否符合規定,監控過程中對環境物質的控制
會采購去追進供應商
5.1.4 ICP測試報告的數據均符合環境管理物持一覽表的規格要求
5.1.5檢查並記錄來料的批號,並對照其檢測機構、生產日期是否在ICP測試報告期限內及環境相關證明文件
5.1.6 IQC檢查時,如無ICP/MSDS,或者超期不能PASS該批來料,否則需經環境管理者代表確認允收並審簽
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
HSF产品鉴别与追溯控制程序
※※修订履历※※1、目的通过适切的产品鉴别与追溯管制作业，使产品在任何时间的生产状况均能获得鉴别与追溯，以确保产品质量。
2、范围适用于本公司所有进料、制程中产品以及成品的鉴别与追溯方法与作业，当合约要求时亦能追溯重要物源。
3、权责3.1工程负责建立材料与产品的料号、规格、图样和其他相关文件以鉴别；3.2仓管负责进厂物料的鉴别与标示作业及确保出货产品及其包装的监别与标示；3.3制造部负责安排所有产品在制程中的鉴别及标示作业；3.4品保部负责验证所有产品均有适当的鉴别及标示；3.5品保主管负责本程序的持续性、适切性。
4、定义4.1 批号(LOT NO)：识别同一产品不同批之编号。
4.2 来料：外来进入本厂用于组成本厂成品之物料、配件及外发加工品。
4.3 部门产品：本厂制造部门完成其生产工序之制品。
4.4 成品：本厂按客户指令完成所有生产工序之制品。
4.5 设变品：客户作设计变更后的部品。
5、作业内容5.1鉴别与追溯文件/标示表如(附件一)5.2工程阶段的鉴别与追溯：5.2.1为便于产品在制造过程中的鉴别与追溯，工程单位应建立产品及零件的料号、规格、图样等相关工程资料以鉴别产品。
5.2.2工程变更时﹐由工程填写《工程变更通知单》会签相关单位，该记录均应适当的保存，以作为追溯记录。
5.3进料检验阶段的鉴别5.3.1收料人员于接到物料时应依据厂商送货单、供应商出货报告核对数量标示﹐并在《送货单》上签收﹐以作为进料接收之鉴别。
5.3.2接收检验人员于完成检验后，立即记录检·验情形于《进料检验日报表》，并依《检验与测试状况程序》做标示，以识别检验状况。
5.3.3对于HSF产品要求标示HSF标签，并要存放在HSF区域；5.4库存与发料阶段的鉴别：5.4.1仓管人员接收物料入库时，应将《送货单》之相关资料填入系统，以识别物料入库状况，并做为追溯之用。
5.4.2物料依合格标签颜色做月份管制，作为先进先出管制之鉴别：5.4.3对于特采物料﹐应作特采标示。
HSF管控程序
HSF管控程序持有者必须遵守以下要求:1. 不得再版或复制;2. 不得透露或公开3. 妥善保存此文件变更记录1.目的:对本公司供方（含供应商、外包商）/公司顾客在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。
2.范围：适用于为公司提供采购服务以及生产加工过程有害物质污染源的识别、评价和控制。
3.定义：3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。
4.职责：4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价及管理。
4.2品管部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。
现全过程HSF控制计划实施标准的确定。
4.3管理者代表：有害物质污染源的审核及批准。
4.4采购：负责供应商HSF协议的签订，报告的索取，HSF的宣导与传达。
5.工作程序5.1 HSF产品的需求的识别：5.1.1 新产品导入时业务员务必对顾客产品环保的要求进行识别，须在《顾客要求评审表》中明示，确保公司内部生产、工程、品管等各部门知悉此需求。
制样信息表》明示其各类材料的要求。
以保证最终我司最终生产产品的有害物质含量满足顾客的要求。
5.2 HSF来料的管控。
5.2.2每批材料《采购通知单》中送货要求供方提交第三方的有害物质检测报告材质证明书、MSDS并予以保存，同时要求供应商在来料标签上有HSF标识。
，品管部对ICP跟踪表保持更新，采购负责向供应商索取报告。
5.2.4 IQC在进行来料检验是要确认，物料有HSF标识，确认供应商该规格型号的物料的第三方测试报告在有效期以内。
5.2.5 仓库应将HSF物料进行分区放置，同时仓库设置专门的HSF不合格品暂放区泳衣存放不合格品。
5.3 HSF制程管控5.3.1 HSF产品生产前机长/作业人员务必确认原材是否为环保材料有HSF标识，另外日常的耗材（洗机水，酒精）是环保产品，且有HSF标签。
在生产加工HSF产品时应该佩戴手套，各类工具要定期清洁保养，防止对制程产生有害物质污染。
HSF进料检验控制程序解析
HSF进料检验控制程序解析背景介绍在半导体背板生产过程中，经常需要进行对进料的检测，以确保进料的质量，保证生产效率和生产质量。
为此，HSF公司开发了一套进料检验控制程序，可以准确地检测进料的重量、硬度、化学成分等指标。
本文主要对该程序进行解析，以便更好地理解进料检验的过程。
检验流程1.进料上秤首先将进料放在秤盘上，启动秤的计量程序，自动计算出该进料的重量，并将结果与设定的重量范围进行比较。
2.硬度检测硬度检测是对进料物料硬度的检测，使用硬度计进行检测。
硬度检测主要分为三步，分别为预压力、主测量和释放。
预压力是用来消除表面扰动和焊接痕迹的。
主测量是真正测量物料磨损量的步骤，具体操作是将硬度计头部施加到物料上，读取数值。
释放是用来卸掉硬度计头部施加到物料上的压力。
3.化学成分检测化学成分检测主要是检测进料中各种元素、化合物的含量。
使用的方法是X射线荧光光谱仪。
该仪器将进料样品放在分析室的样品台上，并用X光照射，当X光入射到样品时，样品就会发生荧光，荧光的波谱由荧光谱针探测器收集，经数据处理后就可以得到该样品中各元素的含量。
控制程序整套进料检验控制程序由上位机和下位机两个部分组成。
上位机上位机是嵌入式计算机终端，在其内部有一组特定的软件，可以与下位机(各种传感器、执行机构)通信，控制下位机执行各个步骤，并根据检测结果输出报告。
上位机是整套程序的核心，控制着进料检验的全过程。
下位机下位机主要由各种传感器和执行机构组成，包括秤、硬度计、X射线荧光光谱仪等。
下位机接收上位机的指令，产生相应的操作，将检测结果通过传感器反馈到上位机。
控制程序优势1.自动化程度高采用控制程序进行检验，能够自动化完成整个检测过程，降低了人工操作的难度和错误率，提高了检测的精度和效率。
2.检测数据准确首先，凭借秤、硬度计、X射线荧光光谱仪等传感器，对进料的多个指标进行检测；其次，控制程序能够将前面提到的多个指标结合参考标准进行比对，准确评估进料的合格程度，并将检测结果输出报告。
HSF环保产品过程控制程序
HSF环保产品过程控制程序在当今社会，环境保护已经成为全球关注的焦点之一。
随着人们对环境问题的认识不断加深，越来越多的企业开始关注环保产品的研发和生产。
HSF公司作为环保产品格业的领军者，向来致力于开辟和生产符合环保要求的产品，并且在过程控制方面做出了重要的贡献。
HSF公司的环保产品过程控制程序是基于严格的标准和规范建立的。
首先，公司在产品研发阶段就将环保要求纳入考量范围，确保产品从设计到生产的每一个环节都符合环保标准。
其次，公司建立了一套完善的质量管理体系，对生产过程进行全面监控和控制，确保产品的质量和环保性能达到最佳状态。
在产品生产过程中，HSF公司采用了先进的技术和设备，以确保产品的环保性能。
例如，在原材料采购阶段，公司严格选择符合环保要求的供应商，并对原材料进行严格的检测和筛选。
在生产工艺方面，公司采用了先进的生产设备和工艺流程，以最大程度地减少废气、废水和废弃物的排放。
此外，公司还建立了废弃物处理系统，对生产过程中产生的废弃物进行分类、采集和处理，确保废弃物的环保处理。
除了在生产过程中的控制措施外，HSF公司还注重产品的使用过程中的环保问题。
公司在产品设计阶段就考虑了产品的可持续性和环保性能，以降低产品对环境的影响。
例如，公司在设计家电产品时，采用了节能技术和环保材料，以减少能源消耗和对环境的污染。
此外，公司还注重产品的回收利用，建立了回收体系，对产品进行回收和再利用，减少了资源的浪费和环境的负担。
HSF公司的环保产品过程控制程序不仅仅是为了符合环保要求，更是为了提高产品的竞争力和可持续发展。
通过严格的过程控制，公司能够提供符合环保要求的产品，满足消费者对环保产品的需求，增加产品的市场竞争力。
同时，通过环保产品的生产和推广，公司也能够为社会和环境做出贡献，推动可持续发展的进程。
然而，HSF公司也面临着一些挑战和难点。
首先，环保产品的研发和生产需要投入大量的人力、物力和财力，对公司的资源和能力提出了更高的要求。
HSF生产过程和检验控制程序
5.2.1首检
在车间更换产品规格、品种、工装、夹具后，对当班生产的首件，检验员应按《IPQC首末确认指引》进行首检，并在首检产品上做好标识，至少保存到该批产品生产完，并详细填写《首末件确认书》。
5.2.2自检
操作人员对自己生产的产品，进行检验，发现不合格，及时向班长及巡检反映。
5.2.3过程检验
由专职检验员对在加工过程中的每批产品按《制程检验控制指引》进行巡回检验，并将巡检情况填写在《IPQC巡检记录表》上。
5.2.4生产过程中生产或检验不合格的产品按《不合格品处理控制程序》实施。
5.3成品入库与检验
5.3.1生产车间完工后将产品放置ROHS待检区，通知品质部检验员检验。
5.3.2品质部检验员按《FQC检验作业指导》进行检验，将检验结果填写于《FQC检验记录表》上，检验合格由检验员在《入库单》上签字确认便于日后追溯，合格后办理入库手续，不合格按《不合格品处理控制程序》实施，并及时通知生产车间处理。
5.3.4成品库所有的成品的外包装必须严密，且外包装标签必须要有标识，并加贴"ROHS"标签。
5.4成品出货
仓库根据生产任务单安排成品的交付。客户有要求时，须提供ICP实验检测数据和MSDS。
6、相关记录
6.1《IPQC巡检记录表》
6.2《首末件确认书》
7、相关文件
7.1《不合格品处理控制程序》
7.2《制程检验控制指引》
5.1.2HSF产品所使用的ROHS辅料、易耗材料必须属已经ICP测试合格的加贴ROHS标识的材料。
5.1.3生产现场所存放的半成品、成品其状态皆需标识清楚。HSF半成品及成品用HSF专用工具进行放置，并放置在指定的HSF区域。
HSF生产过程和检验控制程序
5.2.4生产过程中生产或检验不合格的产品按《不合格品处理控制程序》实施。
5.3成品入库与检验
5.3.1生产车间完工后将产品放置ROHS待检区，通知品质部检验员检验。
5.3.2品质部检验员按《FQC检验作业指导》进行检验，将检验结果填写于《FQC检验记录表》上，检验合格由检验员在《入库单》上签字确认便于日后追溯，合格后办理入库手续，不合格按《不合格品处理控制程序》实施，并及时通知生产车间处理。
5.2过程产品检验
5.2.1首检
在车间更换产品规格、品种、工装、夹具后，对当班生产的首件，检验员应按《IPQC首末确认指引》进行首检，并在首检产品上做好标识，至少保存到该批产品生产完，并详细填写《首末件确认书》。
5.2.2自检
操作人员对自己生产的产品，进行检验，发现不合格，及时向班长及巡检反映。
5.2.3过程检验
5.1.2HSF产品所使用的ROHS辅料、易耗材料必须属已经ICP测试合格的加贴ROHS标识的材料。
5.1.3生产现场所存放的半成品、成品其状态皆需标识清楚。HSF半成品及成品用HSF专用工具进行放置，并放置在指定的HSF区域。
5.1.4本公司所有的设备、工装、模具均可生产HSF产品，生产部及生产车间定期对设备、工装、模具进行清洗。
部
门
总经理
管理代表
行政部
生产部
品管部
业务部
工程部
财
务部
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
会签
文件履历表
项次
日期
修订摘要
HSF管理控制程序
HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
HSF环保产品过程控制程序
HSF环保产品过程控制程序一、引言HSF（环保产品）是一种旨在保护环境、减少对自然资源的消耗和降低对人类健康的影响的产品。
为确保HSF环保产品的质量和符合环保要求，制定和实施过程控制程序至关重要。
本文将详细介绍HSF环保产品过程控制程序的标准格式。
二、目的HSF环保产品过程控制程序的目的是确保在生产过程中，HSF环保产品的质量和环保性能得到有效控制和监测。
通过制定明确的过程控制步骤和标准，可以最大程度地减少生产过程中的环境影响，并提高HSF环保产品的一致性和可追溯性。
三、范围本过程控制程序适用于所有参与HSF环保产品生产的相关部门和人员。
涵盖了从原材料采购到成品出货的整个生产过程。
四、过程控制步骤1. 原材料采购控制a. 确保采购的原材料符合环保要求，并具有相应的环保认证。
b. 对供应商进行评估，确保其符合环保要求，并建立供应商合作档案。
c. 对采购的原材料进行检验，确保其质量和环保性能符合要求。
2. 生产工艺控制a. 制定详细的生产工艺流程，包括原材料配比、生产设备操作要求等。
b. 对生产设备进行定期维护和校准，确保其正常运行和准确性。
c. 对生产过程中产生的废物和排放物进行有效处理和管理，以减少对环境的负面影响。
3. 生产过程监测a. 设置关键控制点，并制定监测计划，对关键参数进行实时监测。
b. 对监测数据进行记录和分析，确保生产过程的稳定性和一致性。
c. 对生产过程中出现的异常情况进行及时处理和纠正，以防止质量问题的发生。
4. 产品质量控制a. 制定产品质量标准和测试方法，确保产品符合相关的环保法规和标准。
b. 对生产出的产品进行抽样检验，确保其质量和环保性能符合要求。
c. 对不合格产品进行处理和追溯，以防止不合格品流入市场。
5. 内部审核和持续改进a. 定期进行内部审核，评估过程控制的有效性和符合性。
b. 建立持续改进机制，通过分析数据和反馈信息，不断提高过程控制的效率和效果。
五、记录和文件为确保过程控制的可追溯性和透明性，应建立以下记录和文件：- 原材料采购记录，包括供应商信息、采购数量和质量检验结果等。
HSF过程控制程序
HSF过程控制程序（QC080000-2017）1、目的对所有可能会产生HSF污染的过程进行有效的预防管理,以消除可能产生的HSF 污染。
2、适用范围本程序适用于塑胶软管产品从领料到成品入库前各工序可能会产生HSF污染的过程管理。
3、定义无4、职责4.1各生产部门4.1.1负责对HSF产品生产过程中各个环节的进行监督，防止被污染；4.1.2负责生产过程中所出现问题的协调与处理；4.1.3负责生产过程中的品质及有害物质管理管理。
4.2项目部4.2.1现场工艺文件的提供及工艺过程的管理。
4.3品质部4.3.1负责生产过程中的HSF产品进行首件、制程、成品的验证；4.3.2负责生产过程中出现HSF产品品质异常的处理，并提出改善意见；4.3.3《QC工程图》HSF管理计划编制及更新。
4.4人力资源部：负责为生产部门提供满足HSF产品生产的合格人员。
4.5PMC部：负责HSF产品生产计划的制订、下达并提供生产所需的各类HSF物料。
5、作业程序5.1HSF标准规划5.1.1HSF管理计划5.1.1.1由品质部根据产品工序流程在《QC工程图》中制作HSF管理计划以规划为达到HSF产品需求所需要的各种管理方法；5.1.1.2本公司目前HSF产品特殊工序为：挤塑、组装。
5.1.2环境管理物质标准生产部门依据《环境物质管理技术标准》中规定的有害物质和限制物质种类和含量要求，作为HSF产品生产过程的管理标准。
5.1.3制订QC工程图品质部根据HSF管理计划规划制订各工序的《QC工程图》,指导员工必须遵守的操作步骤及相应的作业说明与操作条件、作业重点及注意事项，同时指出由于操作不当可能造成的HSF产品污染问题，防止产生HSF不合格品。
必要时《QC 工程图》中应标注客户或本公司确定的环境有害物质管理项目及含量标准。
5.1.4检验标准(SIP)品质部须根据《QC工程图》中所列出的HSF产品管理项目、规格要求及管理方法制订相关检验标准，作为来料检验、制程巡检、成品检验、出货检验及定期验证的依据。
HSF关键过程识别和控制程序
HSF关键过程识别和控制程序HSF关键过程识别和控制程序1.0目的明确HSF关键过程的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和过程的有效性。
2.0适用范围适用于公司大范围内HSF关键过程的识别、确认和控制。
3.0职责3.1技术部、品质部、采购部、制箔部、制液部、物管组负责HSF 关键过程的识别和确认；3.2技术部负责HSF关键过程的控制方法与准则；3.3制箔部、制液部、品质部负责HSF关键工序设备和对应人员资格的鉴定；3.4行政部负责组织对HSF关键过程人员的培训及资格鉴定；3.5技术部、品质部、采购部负责对供应商HSF关联工作的督导与跟踪；3.6市场部负责与客户间沟通HSF要求相关工作；3.7相关部门人员负责填写记录并保存。
4.0定义HSF关键过程：指影响实现产品HSF质量特性值和质量要求的过程和阶段。
5.0 HSF关键过程的识别与范围5.1HSF关键过程的识别5.1.1过程的识别原则：直接或间接对产品造成禁用环境物质污染的过程或活动都属关键过程的识别对象，广义的过程包括外部供应商、客户的生产活动及公司内部的生产活动。
5.1.2本公司识别HSF关键过程为采购、生产、包装、储存过程，并以进料、制液、制箔、分切、物管组等生产过程为管控对象，设立质量控制活动。
5.1.3原辅材料的风险度分类识别5.1.3.1 A类高度风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：阴极铜；b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：硫酸锌、硫酸镍、纤维素等；5.1.3.2 B类中等风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：硫酸、胶原蛋白等；b）需与产品一起交客户的包装材料，如缠绕膜、纸管、胶带等；5.1.3.3 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：生产机组轴辊、分切刀片、手套等。
5.1.4对厂内和厂外既定HSF不合格品的管控，严格执行《环境物质管控程序》、。
HSF过程的监测控制程序
HSF过程的监测控制程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的:文件说明了与有害物质有关的过程的监视和测量,以减少对HSF产品可能的污染。
2.0适用范围:本文件适用于与有害物质有关的过程的监视和测量。
3.0相关部门:与HSF管理体系有关的所有部门。
4.0作业流程:4.1流程图:见附图14.2对进行有害物质检测机构的监测:由品质管理中心OQC每一年监测一次进行有害物质的检测机构；1)是否有资质；2)检测精度是否满足本公司的需求；合格,则于检测机构提供的资质证复印件上标注“监测合格”。
4.3对厂商送货的监测:由品质管理中心IQC每周随机选取一个供应商,监测其送货活动；1)含有有害物质的材料与HSF材料是否标识。
2)隔离；合格,则登记“与有害物质有关的厂商送货的监测表”。
4.4 对材料仓管的监测:由品质管理中心IQC每天随机抽取1～２种材料,监测其仓管活动；1)含有有害物质的材料与HSF材料是否标识；2)隔离；合格,则登记“与有害物质有关的材料仓管的监测表”。
4.5对生产过程的监测:由品质管理中心IPQC每天随机选取1～２个生产过程进行监测；1)凡是接触含有有害物质的过程所用工装、器具是否标识或专用,工作台是否用环保清洗剂清洗；2)工作台面、设备是否有脏污或油污,是否用无尘纸或棉花擦试干净,合格,则登记“与有害物质有关的生产过程的监测表”。
4.6对成品仓管的监测:由品质管理中心OQC每天随机抽取1～２种成品,监测一次成品仓管活动；1)含有有害物质的成品与HSF成品是否标识；2)隔离；合格,则登记“与有害物质有关的成品仓管的监测表”。
5.0相关文件:无6.0相关记录:6.1与有害物质有关的厂商送货的监测表6.2与有害物质有关的材料仓管的监测表6.3与有害物质有关的生产过程的监测表6.4与有害物质有关的成品仓管的监测表附件1:流程责任部门/人OQCIQCIQCIPQCOQC。
关键工序的识别与控制程序
关键工序检验规程1.目的：规定了关键工序质量控制的职责、方法和要求，以确保产品符合规定的质量要求；2．范围：适用于本公司锚杆、托盘生产过程中关键工序的质量控制。
3.职责3．1技术科负责提供关键工序技术文件。
3．2机电科负责提供关键工序质量控制文件，并负责对关键工序进行监督检查。
3．3机厂锚杆车间负责本程序在关键工序的实施，3.4机厂技术负责人负责确保关键工序所用设备、仪器的准确性。
3．5检验员负责关键工序产品特性的检验。
4．工作程序4．1根据生产的实际情况，确定如下工序为关键工序：即：压圆及滚丝工序4．2关键工序必须在现场作出标识。
4．3关键工序由技术科在工艺文件上注明，对控制的项目具体内容、操作方法、原始记录、控制图表等作出具体规定。
4．4锚杆车间对关键工序实行三定，即定工序、定人员、定设备。
4，4．1人员控制a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格方能上岗。
b．关键工序人员必须了解螺纹滚压加工的基本知识，相关国家标准，熟练掌握加工工艺，人员保持相对稳定性。
c．关键工序人员能熟练使用质量控制图表等统计技术。
4．4．2设备控制a．关键工序所用仪器、仪表、设备其周检率和合格率均应为100％。
b．关键工序所用仪器设备由设备操作者负责维护保养并作好《设备维修保养记录》，c．仪器设备出现异常按《设备管理制度》进行处理。
4.5质量控制4.5.1关键工序操作工必须执行首件送检制度，经检查员确认合格后方可进行工作4.5.2关键工序操作工每加工100件必须自检一次，检验结果必须符合工艺要求，否则要分析原因并进行整改。
整改后的首件必须经检验员确认合格。
4.5.3车间检验员必须坚持巡检制度，每班不得少于4次，每次抽检数量不得少于6件。
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HSF关键过程识别和控制程序
1.0目的
明确HSF关键过程的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和过程的有效性。
2.0适用范围
适用于公司大范围内HSF关键过程的识别、确认和控制。
3.0职责
3.1技术部、品质部、采购部、制箔部、制液部、物管组负责HSF关键过程的识别和确认；
3.2技术部负责HSF关键过程的控制方法与准则；
3.3制箔部、制液部、品质部负责HSF关键工序设备和对应人员资格的鉴定；
3.4行政部负责组织对HSF关键过程人员的培训及资格鉴定；
3.5技术部、品质部、采购部负责对供应商HSF关联工作的督导与跟踪；
3.6市场部负责与客户间沟通HSF要求相关工作；
3.7相关部门人员负责填写记录并保存。
4.0定义
HSF关键过程：指影响实现产品HSF质量特性值和质量要求的过程和阶段。
5.0 HSF关键过程的识别与范围
5.1HSF关键过程的识别
5.1.1过程的识别原则：直接或间接对产品造成禁用环境物质污染的过程或活动都属关键过程的识别对象，广义的过程包括外部供应商、客户的生产活动及公司内部的生产活动。
5.1.2本公司识别HSF关键过程为采购、生产、包装、储存过程，并以进料、制液、制箔、分切、物管组等生产过程为管控对象，设立质量控制活动。
5.1.3原辅材料的风险度分类识别
5.1.3.1 A类高度风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：
a）直接物料，如：阴极铜；
b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：硫酸锌、硫酸镍、纤维素等；
5.1.3.2 B类中等风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：
a）化学品，如：硫酸、胶原蛋白等；
b）需与产品一起交客户的包装材料，如缠绕膜、纸管、胶带等；
5.1.3.3 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：生产机组轴辊、分切刀片、手套等。
5.1.4对厂内和厂外既定HSF不合格品的管控，严格执行《环境物质管控程序》、。