相关方要求

行动负责人
完成时间
1.制定MMOG学习计划； 2.建立符合MMOG要求的 物流系统； 3.实施MMOG系统，并根 据MMOG进行内部审核。
1.HR培训主 管王***及其 团队； 1.2015.12.15 2.物流经理张 2.2016.2.30 **及其团队； 3.2016.4.30 3.物流经理张 **及其团队
注： 为了获得可靠稳定的产品/服务，某些顾客会对组织提出管理要求，如：质量目标PPM，质量管理系统要通过认证，设 标准，这是某个顾客在质量管理体系上的“个性化“要求，也叫“顾客特殊要求”，它不是产品要求，是顾客为了保证产品/服务
评审小组 最初时间 编 制 2015.12.20 李**
***，***，***， 修订/版本 批 准 王**
… … … …
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… … „ „ „
：质量目标PPM，质量管理系统要通过认证，设计开发和确认要求，过程能力要求，交付要求，内部审核要求等等，相对ISO9001 ”，它不是产品要求，是顾客为了保证产品/服务要求提出的对“管理体系的要求”。
王**
跟踪状态
完成25%
百度文库
要求等等，相对ISO9001
跟踪清单
支持要求实施的管理过程及风险状态 通过管理系统的哪项 活 实施效果及差距（风 动得到落实？ 险状态）？ 1.在《项目管理》过程落 1. 满足度9分（满分 10分）； 实； 2. 在《经营目标展开》 2.实现43PMM，满 落实； 足度10； 3. 无实施。 3. 满足度0分 需要采取的改进行动
顾客管理要求、其他相关方要求跟踪清单
序 号 相关方 地域 与组织关系 关系描述 顾客管理要求、其他相 关方要求（或获取路径 和方法）
1
A汽车制造公司
上海
顾客
1.使用APQP/PPAP实施 产品和工艺设计开发和 批准； 提供产品/服务 2.质量目标: 50PPM; 3.使用MMOG要求建立 物流系统; … 为A顾客提供美 《消费产品安全促进法 国市场的售后产 》CPSIA2008（6大有 品 害物质控制） CCC认证 监管 监管 监管 GB*****-2010 中国产品质量法 中国标准化法 中国计量法
2 3 4
美国环境部门
美国 上海 上海
国外市场 法规要求 法规要求 法规要求 法规要求
中国技术监督部门 5 6 7 8 9 10 11 12 中国工业和信息化部门 中国环保部门 员工 社区 供应商 „ 上海 上海 中国 中国 上海 上海 中国
产品有害物 产品有害物质标 《电子电气产品污染控 质标准要求 准要求 制管理办法》 法规要求 雇佣 社会 原材料保证 监管 雇佣 社区 商务 《中华人民共和国清洁 生产促进法》 《员工忠诚度调查》 《社区满意度调查》 供方问题反馈系统